监督索引号53090200832901000

　　临沧市临翔区农业农村局（汇总）2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

　　2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.确保粮经作物生产稳定增长。坚持“绿色、稳面、增产、增量、提效”的原则，按照“转方式、稳面积、攻单产、保质量、增效益”的发展思路，以确保粮食生产安全和保障市场主要农产品有效供给作为第一要务来抓，认真开展粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作，严格落实各项强农惠农富农政策，全面落实良种推广、测土配方施肥、绿色防控、病虫害综合防治等科技增粮措施，注重品质、调优结构、主攻单产、提高总产，实现由量增逐步转变为质增。

　　2.推进高原特色农业发展。坚持以市场为导向，立足资源优势，以重管护提产量、强科技提品质、拓市场增效益为重点，进一步巩固提升传统产业，加快发展新兴特色产业，做强做优高原特色农业产业。一是油菜产业。二是蔬菜产业。三是甘蔗产业。四是蚕桑产业。五是芭蕉芋、红薯产业。六是茶叶产业。七是烤烟产业。八是生物药业。九是咖啡产业。十是木本油料产业。

　　3.加快畜牧渔业稳步持续发展。围绕“稳猪、优禽、促牛羊”的发展思路，明确“统筹规划、合理布局、突出特色、分步推进、适度规模”的养殖场（小区）建设目标，加快推进畜禽标准化规模养殖，提升农业产业化水平和推进新农村建设。同时，抓实畜禽规模养殖禁养区、限养区划定，做好畜禽规模养殖污染综合防治工作，抓好畜禽品种改良、动物疫病防控（非洲猪瘟疫情防控）、畜牧渔业投入品、畜产品质量安全监管和渔业发展等工作。

　　4.培育壮大新型经营主体。坚持引导规范和提升质量并举，发展适度规模产业，不断促进新型经营主体规范进程，深化利益联结机制，推进农户、农业组织、企业共同发展，以企业带动，搭起小农户和市场有力沟通的桥梁，实现现代农业不断发展壮大，产业组织化程度不断提升。一是发展壮大农产品加工业。二是培育发展农民专业合作社、家庭农场、种养大户。三是积极推进现代农业示范园区建设。

　　5.推进现代农业持续发展。一是抓好订单种植推进现代农业。二是抓好养殖良种良法推广应用。三是抓好监测农业环境和污染工作。四是强化动物疫病防控。五是巩固提升农业机械化水平。六是划定“两区”生产保护区。七是落实富农惠农政策。

　　6.全面深化农村改革创新。一是全面推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。二是开展农村集体资产产权制度改革相关工作。三是规范农村土地经营权流转工作。四是加强农民负担监督管理工作。五是实施畜牧业转型升级项目。六是实施退耕还草项目。

　　7.严格开展农业执法工作。一是农资领域专项执法。二是开展渔政执法工作。三是开展农产品质量安全检验检测工作。四是开展动物及其产品检疫检验。五是抓好安全生产宣传工作。六是认真开展农业农村领域扫黑除恶工作。

　　8.着力保障农业生产安全。一是制定印发安全生产相关文件，确保我局安全生产工作有序开展。二是抓好渔业安全生产监管。二是抓好农机安全生产监管。四是落实沼气安全生产监管。五是持续开展农产品产地土壤环境质量例行监测。六是抓好农药安全监管工作。七是抓好种子源头安全监管工作。八是抓好消防安全工作。

　　9.推进提升农村人居环境。一是抓好农村“厕所革命”工作。

　　二是组织抓好村庄清洁行动。三是组织抓好农村人居环境整治问题排查。四是组织抓好“美丽乡村”建设工作。

　　10.抓好项目实施、储备及争取工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区农业农村局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：临翔区农业农村局（本级）、临翔区畜牧技术推广站、临翔区农机安全监理站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区农业农村局2019年末实有人员编制153人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制141人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员84人。其中：离休2人，退休82人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区农业农村局2019年度收入合计5,620.83万元。其中：财政拨款收入5,045.08万元，占总收入的89.76%；其他收入575.75万元，占总收入的10.24%。与上年对比，总收入减384.89万元，减6.41%。其中：财政拨收入增939.16万元，增22.87%；其他收入减1,324.05万元减69.69%。主要原因是：一是因机构改革人员调入及社保、公积金等缴费基数变动，人员经费财政拨款收入增加。二是根据年内工作目标和重点任务，当年财政拨款安排的专项经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区农业农村局2019年度支出合计4,200.83万元。其中：基本支出2,191.11万元，占总支出的52.16%；项目支出2,009.72万元，占总支出的47.84%。与上年对比，总支出减1,261.53万元，减23.09%。其中：基本支出减60.52万元，减2.69%；项目支出减1,201.01万元，减37.41%。主要原因：一是年内单位社保缴费、工会经费未能按时上缴。二是因部分项目资金到位较晚及项目按进度拨款，部分项目需审计结束再进行尾款支付。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,191.11万元。与上年对比减60.52万元，减2.69%。其中：人员经费比上年减48.22万元，减2.27%；日常公用经费比上年减12.30万元，减9.75%。主要原因是：本年单位社保费及工会经费等未能按时上缴，人员经费支出及日常公用经费支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%；人均基本支出14.05万元，其中：人员经费人均支出13.32万元；日常公用经费人均支出0.73万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,009.72万元。与上年对比减1,201.01万元，减37.41%。主要原因是：因部分项目资金到位较晚及项目按进度拨款，部分项目需审计结束再进行尾款支付。

　　具体项目开支主要有：2018年及2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费支出9.94万元，开展种植业监督抽查及风险监测工作支出；2019年区级“两区划定“工作经费支出30万元，开展“两区”划定工作测绘费开支；2017年中央农业生产发展--中央农民专业合作社项目支出215万元，农民专业合作社补助开支；2019年省级农业生产发展专项--2019年全省农村人居环境整治推进现场会参观点建设30万元；2019年中央农业生产救灾资金20.63万元，开展草地贪夜蛾虫情防控物资采购及培训等支出；2018年畜禽粪污资源化利用工程（肉牛规模养殖场大型沼气）项目107万元，开展大型养殖场沼气建设设备购置支出；土地承包经营权证确权登记补助资金支出360万元，开展农村土地承包经营权证确权登记工作测绘费支出；2019年区级乡村振兴工作经费15.97万元，开展乡村振兴工作设备购置及系统软件开发等支出 ；2019年农业科技示范园项目征地费325.66万元；2019生猪养殖场（小区）改扩建项目支出73万元；2017年产油大县奖励资金支出30.92万元，开展农业技术推广购买油菜种子等支出；非税收入安排工作经费支出20.30万元，保障单位各项业务工作开支；非洲猪瘟防控经费支出26.58万元，开展非洲猪瘟防控购买物资等支出；2017年中央动物防疫等补助经费支出31.08万元，开展动物防疫购买物资及免疫死亡补助等支出；整改复耕项目工作经费支出45万元；2018年中央动物防疫等经费支出10万元；渔政执法经费支出3.66万元；第二批渔业油价补贴支出49.97万元，开展渔港码头建设支出；中央农业资源及生态保护补助资金支出313.97万元，开展畜牧业转型升级厩舍改造、种草补助等支出；农机执法监管安全知识宣传经费支出2.40万元；农机技术推广与购置补贴支出8.42万元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,056.65万元,占本年支出合计的72.76%。与上年对比减851.70万元，减21.79%。主要原因是：一是年内单位社保缴费、工会经费未能按时上缴，基本支出减59.76万元；二是因部分项目资金到位较晚及项目按进度拨款，部分项目需审计结束再进行尾款支付，项目跨年度实施，项目支出减791.94万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出70.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,与上年对比，增15.46万元，增28.03%。主要用于市场监督管理专项支出2.35万元，其他市场监督管理事务支出7.60万元；其他一般公共服务支出60.67万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出218.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,与上年对比，减79.45万元，减26.7%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出20.97万元； 事业单位离退休支出 13.46万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出137.74万元；其他行政事业单位离退休支出3.01万元；死亡抚恤28.62万元； 其他社会保障和就业支出14.41万元。

3.卫生健康（类）支出150.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,与上年对比，减20.25万元，减11.85%。主要用于行政单位医疗支出19.53万元；事业单位医疗支出82.30万元；公务员医疗补助支出42.95万元；其他行政事业单位医疗支出5.86万元。

4.节能环保（类）支出26.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,与上年对比，减51.64万元，减65.77%。主要用于其他污染防治支出0.61万元，具体是2016年土地污染防治专项资金支出；农村环境保护26.07万元，具体是农村沼气工程项目支出；其他节能环保支出0.19万元，具体是2018年产油大县奖励资金支出。

　　5.农林水（类）支出2,440.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%,与上年对比，减563.27万元，减18.75%。主要用于行政运行支出253.95万元，包括行政人员工资、日常公用经费支出；事业运行支出1,418.25万元，包括事业人员工资、日常公用经费支出；科技转化与推广服务支出19.55万元，包括蔬菜农药残留快速检测运行保障经费及农业生产发展专项支出；病虫害控制支出45.97万元，包括区配草地贪夜蛾预警监测和防控工作经费及动物防疫经费支出；农产品质量安全支出 0.71万元，包括区级农产品运行保障经费支出；执法监管支出4.46万元，包括农业综合执法经费及渔政执法经费支出；防灾救灾支出20.63万元，包括2019年中央农业生产救灾资金(草地贪夜蛾虫情防控）支出； 农业组织化与产业化经营支出16万元，包括贫困村养殖场小区工程建设监理费及2018年畜禽粪污资源化利用工程（肉羊标准化规模养殖场建设）项目支出； 农村公益事业支出107万元，包括2018年畜禽粪污资源化利用工程（肉牛规模养殖场大型沼气）支出。其他农业支出389.80万元，包括农村土地确权登记颁证经费、乡村振兴工作经费、农村集体资产股份权能改革试点工作经费、草资源清查工作经费等支出。其他扶贫支出133万元，包括2019年临翔区中华蜜蜂养殖项目及2019生猪养殖场（小区）改扩建项目支出。其他农林水支出30.92万元，包括2017年产油大县奖励资金支出。

　　6.住房保障（类）支出150.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,与上年对比，增8.44万元，增6%。主要用于住房公积金支出150.04万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.80万元，支出决算为8.73万元，完成预算的55.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.98万元，完成预算的44.18%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的11.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.38万元，下降21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降2.73%；公务接待费支出决算减少2.18万元，下降55.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，年内公务接待批次及费用较上年减少。上年度由于产业扶贫现场会在我区召开后，外地州及本市外县相关单位前往我区考察学习多，接待批次和人数也较多，而本年度此部分接待较少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占79.9%；公务接待费支出1.76万元，占20.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展农业技术推广、病虫害防控、农业生产救灾、农村土地确权登记颁证、农民专业合作社建设、乡村振兴、草原生态补奖工作、畜牧技术推广、动物卫生监督、渔业执法、动物疫病防控、农机安全监理、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.76万元。其中：

　　国内接待费支出1.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及相关单位到我区开展农村集体资产清产核资抽查验收、农产品质量安全区创建交叉检查、农作物种子种苗检疫专项执法检查、考察学习清产核资工作、一二三产业融合发展情况调研等检查验收、考察学习、工作调研接待支出。其中：检查、督查、验收工作接待11批次，接待人次165人；考察学习接待3 批次，接待人次51人；工作调研接待 5批次，接待人次56 人。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区农业农村局部门2019年机关运行经费支出67.89万元，与上年对比减13.29万元，减16.37%，减少的主要原因是年内量入为出，厉行节约，压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出66.90万元，资本性支出0.99万元。商品和服务支出具体用于办公费6.17万元、印刷费0.10万元、手续费0.03万元、邮电费4.22万元、差旅费12.92万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.10万元、公务接待费1.33万元、专用材料费2.54万元、劳务费15.34万元、委托业务费1.95万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费17.73万元。资本性支出具体用于办公设备购置0.99万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区农业农村局部门资产总额6,402.77万元，其中：流动资产3,294.41万元，固定资产2,006.80万元，在建工程966.17万元，无形资产135.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加601.52万元，增10.37%。其中:流动资产减少147.74万元，减4.29%，主要原因是：{1057}固定资产增加597.34万元,增42.38%，主要原因是：年内按审计要求补记以前年度蔬菜大棚、水池等固定资产。在建工程增加201.46万元，增26.34%，主要原因是：{1083}无形资产减少49.54万元，减26.79%，主要原因是：补提以前年度无形资产摊销及{1099}其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2047.59平方米，账面原值180.10万元，实现资产使用收入82.35万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额27.46万元,其中：政府采购货物支出27.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年部门决算量化评价得分74分，其中：预算编制与执行情况总分90分，实际得分65分，财务状况总分10分，实际得分9分,评价结果为中。

　　根据我局年初工作目标和重点工作，围绕区委、区政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理等方面开展自评。我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表1２）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入.

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200832901111