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临翔区农业农村局2020年预算公开目录
第一部分临翔区农业农村局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分临翔区农业农村局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临翔区农业农村局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。
2、统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临翔区农业农村局内设10个行政股室，即综合办公室、统筹与发展改革办公室、行政审批与综合执法股、农田建设与项目管理股、计划财务股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与对外合作交流股、种植业与农药管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股。下设16个事业站所，即农机安全监理站、农机技术推广站、经营管理站、农业广播电视分校、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、农村能源工作站、土壤肥料工作站、水产技术推广站、农产品质量安全检验检测站、农业环境保护监测站、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、生猪屠宰监察大队。
（三）重点工作概述
1、稳定粮经作物面积和产量。按照“稳粮扩经、增饲促牧，间套复种、增产增收”思路，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略。一是完成农作物播种面积60万亩。粮食作物播种面积不少于35万亩，总产量稳定在9万吨左右；完成良种推广38万亩；完成绿色防控20万亩次；完成主要农作物测土配方施肥30.6万亩。二是完成蔬菜种植面积6万亩，总产7.8万吨；完成油菜种植面积7万亩，总产1.5万吨；开展科技培训2.6万人次。三是加强高标准农田建设，确保今年6月完成2019年1.28万亩高标准农田和0.72万亩高效节水灌溉建设任务，争取实施2020年度1.67万亩高标准农田和0.54万亩高效节水灌溉建设。四是做好防灾减灾工作，重点防控草地贪夜蛾、十字花科根肿病及农业自然灾害。
2、确保生猪及畜产品稳定供应。加快恢复生猪生产，落实国家惠农政策，毫不松懈抓好非洲猪瘟及其他重大动物疫病防控工作，通过引进江西双胞胎畜牧发展有限公司，盘活村集体资源29个养殖小区，发展标准化规模养殖，带动中小养殖场户发展。同时，通过组织实施肉牛养殖示范建设、生猪养殖小区(场)改扩建等项目。确保年末全区生猪存栏13.1万头，出栏16.3万头，猪肉产量13040吨，增12.3%，出栏率达134.7%；大牲畜存栏4.49万头。其中：牛存栏4.22万头，出栏1.06万头，牛肉产量1325吨，增3%，出栏率达25.9%；羊存栏7.75万只，出栏5.04万只，羊肉产量1261吨，增4%，出栏率达67.7%；家禽存栏93.2万只，出栏146万只，禽肉产量1825吨，增8%，出栏率达169.2%；禽蛋产量201.6吨，增5%。实现肉类总产17451吨，增11.2%，渔业总产9977吨，增5%；实现畜牧渔业总产值达7.1786亿元。
3、切实抓好产业扶贫。一是按照“一县一业”、“一村一品”模式，聚焦油、茶、果、蔬菜等重点产业，重点发展生态猪、生态鸡、肉牛、蔬菜、蚕桑、芭蕉芋等产业，延伸产业链，推进规模化、标准化、产业化发展，巩固产业基地面积230万亩以上。二是继续落实种养殖业保险、耕地地力保护补贴、农机购置补贴、草原生态保护补贴等强农惠农政策，用支农惠农政策持续助力农户，为发展产业减轻资金压力，降低生产成本。
4、推进农业绿色发展。一是开展农药化肥减量行动。2020年主要农作物化学农药使用量持续实现负增长，化肥使用量实现负增长，绿色防控覆盖率达35%以上，专业化统防统治覆盖率达45%以上，农药利用率达40%以上，化肥利用率达到40%以上，主要粮食作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。二是抓好畜禽粪污资源化利用，确保畜禽粪污综合利用率达到75%以上。三是提高秸秆综合利用水平，确保秸秆综合利用率达到74%以上。四是抓好绿色食品与农产品质量安全。制定出台“三品一标”认证奖励机制，确保2020年新认证“三品一标”产品8个以上，其中绿色食品和有机农产品认证数量5个以上，产品产地认证面积达70万亩；加大国家级省级农产品质量安全追溯信息平台推广应用；完成蔬菜、水果农药残留检测样品数9000个，抽检合格率96%以上。
5、大力发展富民乡村产业。一是打造区域优势特色产业集群，争取建设农业产业强镇、“一村一品”示范村镇；二是推进农业产业化发展，大力培育农业龙头企业，2020年，发展1户农产品加工市级重点龙头企业；三是推进农村创新创业，深入实施农村创新创业带头人培育行动；四是产业用地上，将种植养殖的辅助设施用地纳入农用地管理，规范设施农用地审查备案手续。
6、加强新型农业经营主体培育和指导。一是大力开展招商引资，引进龙头企业对本地特色农产品进行加工销售，扶优扶强农业龙头企业，实现龙头企业与农民专业合作社、农户深度融合。二是按照中央、省、市关于促进合作社规范发展、提高合作社带贫益贫能力的部署要求，以集中清理和规范提升为重点，按照精准排查、依法清理、分类处置、全面提升的原则，继续开展农民专业合作社“空壳社”专项清理及整改规范行动，通过清理、合并、联社等方式，到2020年底保留362家合作社，并实现“社企”联结发展，确保辐射带动能力有效增强。三是开展家庭农场认定工作，引导通过认定的家庭农场依法注册登记。四是指导规范村级集体经济、农民专业合作社收益分配“积分制”管理，激发贫困群众内生动力。
7、完成农村人居环境整治三年行动任务。一是分类推进农村厕所革命，确保2020年农村卫生户厕普及率达到85%，力争无害化卫生户厕普及率达到80%以上。二是加大部门协作力度，继续推广完善三种方法进行农村垃圾分类处理，努力筹措污水、垃圾、卫生厕所、入户道路、村庄绿化、农业生产废弃物资源化利用建设等项目建设资金，整合人、财、物等一切资源，继续加大基础设施建设力度，采取区、乡、村统筹推进的方式，扎实抓好“百村示范、千村整治”工程。三是强化督查检查机制，对各乡（镇、街道）“鲜花盛开村庄”示范点打造工作进行督查检查，并定期进行通报。
8、强化农业农村科技装备支撑。一是做好农业科技示范观基地项目申报工作。二是加强农村人才队伍建设，申请争取实施2020年新型职业农民培育200人。三是加快提升农业机械化率，以农机购置补贴为契机，2020年完成购机补贴资金兑付389万元，年末农机总动力达 7.4万千瓦，完成机耕面积20万亩，主要作物耕种收机械化水平达49.6%。四是开展农机送检工作，确保拖拉机核发牌证率、年度检验率、驾驶操作人员持证率、审验率不低于上一年水平，拖拉机投保率达100％。
9、扎实推进农村改革重点任务。一是完成农村集体产权制度改革试点工作。二是加快推进农业综合执法改革。
10、全面推进乡村振兴战略实施。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，严格落实市委1号文件精神，深入学习借鉴贵州、浙江美丽乡村发展经验，深入实施“百村示范、千村整治”工程，充分发挥好人作用、机制保障的作用和示范点的示范引领作用，全面推进100个“5类村庄”示范村建设，以点带面，让山山水水美起来，村村寨寨靓起来，实现“产业美、环境美、乡风美”。年内，力争完成100个美丽乡村（鲜花盛开村庄）示范点打造，力争建成省级美丽村庄5个、市级美丽村庄10个、县级美丽村庄20个，充分带动覆盖全区所有行政村。确保2020年末，全区乡村振兴取得重要进展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制153人，其中：行政编制 12人，事业编制141人。在职实有154人，其中： 财政全供养154人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员86人，其中： 离休 2人；退休人员84人。
车辆编制11辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2693.21万元，其中：一般公共预算财政拨款2693.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比总收入增1040.73万元，增62.97%，其中：一般公共预算财政拨款增1040.73万元，增62.97%。主要原因是：因机构改革人员转隶、人员调配，我单位人员较上年增加；根据机构改革，我单位在2020年将原独立核算的临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站2个下属预算单位财务归并入临翔区农业农村局统一核算；工资支出预算、日常公用经费预算增加，因此2020年的预算收入较上年大幅增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2693.51万元，其中:本年收入2693.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2693.51万元（本级财力2693.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增1040.73万元，增62.97%，主要原因是：因机构改革人员转隶、人员调配，我单位人员较上年增加；根据机构改革，我单位在2020年将原独立核算的临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站2个下属预算单位财务归并入临翔区农业农村局统一核算；工资支出预算、日常公用经费预算增加，因此2020年的财政拨款预算收入较上年大幅增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2693.51万元。财政拨款安排支出 2693.51万元，其中，基本支出2565.90万元，与上年对比增1016.24万元，主要原因是：因机构改革人员转隶、人员调配，我单位人员较上年增加；根据机构改革，我单位在2020年将原独立核算的临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站2个下属预算单位财务归并入临翔区农业农村局统一核算；工资支出预算、日常公用经费预算增加，因此2020年的预算支出较上年大幅增加。同时由于社会保险缴费基数、公积金计提基数、工会经费计提基数增大，相应支出增加。项目支出127.61万元，与上年对比增24.49万元，增23.75%。主要原因：本年度预算项目个数与上年持平，项目支出重点较上年有所变动，减少了蔬菜农药残留快速检测项目与村集体产权制度改革项目支出预算，调整为业务费（非税安排）项目支出19万元、强制免疫经费及免疫反应死亡补助10万元，保留农业保险保费补贴项目，同时，本年度由于财务归并，将能繁母猪保险预算并入，预算增加农业保险保费补贴预算金额15.79万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出19万元，主要用于单位开展业务工作的业务费。
2、社会保障和就业支出312.01万元，主要用于离退休人员工资26.92万元；机关事业单位养老保险缴费支出262.56万元；其他行政事业单位养老支出5.13万元；死亡抚恤5.02万元；失业、工伤险等其他社会保障和就业支出12.38万元。
3、卫生健康支出218.10万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。包括行政单位医疗支出23.61万元；事业单位医疗支出128.19万元；公务员医疗保险缴费59.81万元；大病保险等其他行政事业单位医疗补助6.49万元。
4、农林水支出1947.48万元。主要用于农业农村支出1947.48万元。其中：行政运行支出289.70万元，用于行政人员工资福利支出、日常公用经费支出及工会经费。事业运行支出1549.17万元，用于事业人员工资福利支出、日常公用经费及工会经费等支出。病虫害控制10万元，用于强制免疫经费及免疫反应死亡补助。普惠金融发展支出98.61万元，用于农业保险保费补贴。
5、住房保障支出196.92万元。主要用于在职人员住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出2399.90万元。其中：基本支出2399.90万元，包括在职人员工资性支出1704.81万元、机关事业单位养老保险缴费262.56万元，职业年金缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费143.79万元、公务员医疗补助缴费59.81万元，工伤、失业、大病险等社会保险缴费18.88万元。住房公积金196.92万元，离休人员医疗费8万元。项目支出0万元。
2、商品和服务支出163.06万元。其中：（1）基本支出134.06万元，包括办公费9万元、印刷费1.30万元、水费3.10万元、电费5.50万元、邮电费6.24万元、差旅费9.46万元、维修（护）费2.20万元、租赁费1万元、会议费1万元、公务接待费5.60万元、劳务费36.84万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费14.50万元、其他交通费4.50万元、工会经费32.82万元。
（2）项目支出29万元，包括强制免疫经费及免疫反应死亡补助项目支出10万元，其中：差旅费2万元、培训费3万元、专用材料费5万元。业务费（非税安排）19万元，其中：办公费3.30万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.4万元、培训费1.5万元、专用材料费1万元、工会经费8万元、其他交通费1万元。
3、对个人和家庭补助支出130.55万元，其中：基本支出31.95万元，包括离休费26.92万元、生活补助5.03万元。项目支出98.61万元，包括农业保险保费补贴项目用于个人农业生产补贴98.61万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.10万元，较上年增加2.3万元，增长14.56%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临翔区农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临翔区农业农村局2020年公务接待费预算为5.6万元，较上年减少0.2万元，下降3.45%，国内公务接待批次为50次，共计接待650人次。
经费主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，公务接待预算费用较上年减少。
3.公务用车购置及运行维护费
临翔区农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年增加2.5万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加2.5万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
经费主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、路桥费等支出。增加的主要原因是：根据《临沧市公务用车管理领导小组关于参改事业单位核定编制和留用、封存停驶、调配公务用车的批复》（临公车管﹝2019﹞28号）及《临沧市临翔区公务用车管理领导小组关于重新核定党政机关公务用车编制数的通知》（临翔公车管﹝2019﹞1号）调配车辆及编制1辆，相应的车辆运行维护费用增加，加之部分车辆老化、维修费、保险费较上年有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、项目名称： 业务费（非税安排）
2、立项依据：2020年非税收入征缴计划
3、项目实施单位：临翔区农业农村局
4、项目基本概况：认真组织非税收入征缴，按收支两条线原则上缴财政后，按比例安排业务费，用于保障本单位各项业务工作顺利开展。
5、项目实施内容：根据我局年初工作目标和重点工作，围绕区委、区政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，保障单位各项业务工作顺利开展。
7、项目实施计划：年内完成各项目标任务。
（二）强制免疫经费及免疫反应死亡补助项目
1、项目名称：强制免疫经费及免疫反应死亡补助
2、立项依据：根据《临沧市临翔区人民政府办公室关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的实施意见》（临翔政办发[2011]231号）
3、项目实施单位：临翔区动物疫病预防控制中心
4、项目基本概况：全区有兽医技术人员64人，村级兽医防疫员100余人，为防疫工作提供人力保障和技术支持。工作中遵循预防为主，防重于治和与人为本的方针，贯彻统一领导，分级管理，条块结合，属地为主，职责明确，密切配合，快速反应，高效运转，规范有序，依靠科技，措施果断，平战结合，群防群治的原则，做好全区动物强制免疫防治工作。
5、项目实施内容：储备重大动物疫病防控物资，强制免疫春秋两防，强制免疫反应死亡补助及治疗，基层防疫员培训。
6、资金安排情况：2020年预算强制免疫经费及免疫反应死亡补助资金10万元。用于培训费、 差旅费、防疫物资等支出。
7、项目实施计划：加强工作研究，强化沟通协作，落实建立长效机制的各项要求；开展动物强制免疫防治工作。
8、项目绩效目标：全区动物免疫率达到应免疫数的100%，确保不发生区域性重大动物疫情。
（三）农业保险保费补贴（区级配套）
3、项目实施单位：临翔区农业农村局
4、项目基本概况：对全区水稻、玉米、油菜、甘蔗、养殖业进行参保。
5、项目实施内容：完成水稻参保面积1万亩、玉米参保面积15万亩、油菜参保面积7万亩、甘蔗参保面积6万亩、养殖业参保3万头。按比例完成保费补贴资金区级配套。
7、项目实施计划：年内完成农业保险参保。
8、项目绩效目标：引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临翔区农业农村局2020年机关运行经费安排134.06万元，与上年对比增76.10万元，增134.30%。主要原因是：一是因机构改革人员转隶、人员调配以及我单位在2020年将原独立核算的临翔区畜牧技术推广站及临翔区农机安全监理站2个下属预算单位财务归并入临翔区农业农村局统一核算，我单位日常公用经费预算增加；二是根据《临沧市公务用车管理领导小组关于参改事业单位核定编制和留用、封存停驶、调配公务用车的批复》（临公车管﹝2019﹞28号）及《临沧市临翔区公务用车管理领导小组关于重新核定党政机关公务用车编制数的通知》（临翔公车管﹝2019﹞1号）调配车辆及编制1辆，相应的车辆运行维护费用增加，加之部分车辆老化、维修费、保险费较上年有所增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
量入为出、收支平衡，完成2020年部门预算总收入2693.51万元；部门预算总支出2693.51万元。确保实现农业总产值年均增长7.5%；农业增加值年均增长6%。农村常住居民人均可支配收入年均增长13.2%。粮食作物播种面积稳定在37万亩，乡镇企业总产值年均增长8%；农产品加工总产值年均增长8%。
滇公网安备 53090202000019号
