根据临翔区财政局关于印发《临翔区预决算公开工作实施细则》的通知》要求，现将我单位2020年第一季度预算执行情况说明如下 ：
一、基本情况
纳入临翔区农业农村局2020年部门预算编报的单位共1个，内设行政股室10个，分别是：综合办公室、统筹与发展改革办公室、行政审批与综合执法股、农田建设与项目管理股、计划财务股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与对外合作交流股、种植业与农药管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股。设局属事业单位16个，分别是：临翔区农机安全监理站、临翔区农机技术推广站（临翔区农业机械化初等技术培训学校）、临翔区农业广播电视分校、临翔区农村经济经营管理站（临翔区合作社管理服务中心）、临翔区农业技术推广站、临翔区种子管理站、临翔区植保植检站、临翔区土壤肥料工作站、临翔区水产技术推广站（临翔区渔业行政执法大队）、临翔区农产品质量安全检验检测站、临翔区农业环境保护监测站、临翔区畜牧技术推广站、临翔区动物卫生监督所、临翔区动物疫病预防控制中心、临翔区生猪屠宰管理监察大队、临翔区农村能源工作站。
在职人员编制数151人，其中：行政编制10人、事业编制141人（管理编制5名、专技编制126名、工勤编制10名）。在职实有人员154人，其中：行政人员21人（公务员20人、机关工勤1人），事业人员133人（专技118人、管理5人、工勤10人）。有离退休人员85人，其中： 离休 2人，退休 83人。车辆编制11辆，实有车辆10辆。
二、第一季度预算执行情况
2020年一季度预算执行完成数908.23万元（含强农公司惠农易贷本息420万元），其中：基本支出879.23万元（含强农公司惠农易贷本息420万元），项目支出29万元。当季完成年初预算数为0，原因是年初预算指标批复文件未下，无法同比；预算执行数与上年同期相比，执行总数增加568.37万元，增幅为167.24%。
１、基本支出预算执行数879.23万元，与上年同期相比，执行总数增加539.37万元，增幅为158.7%，增加原因：一是增加强农公司惠农易贷第一季度贷款本息指标420万元;二是2019年由于机构改革，相关部门管理职责整合及涉及人员调入；三是2020年将原农业农村局下属2个独立核算事业单位（临沧市临翔区农机安全监理站、临沧市临翔区畜牧技术推广站）并入临翔区农业农村局统一核算，人员经费、公用经费增加。
２、项目支出预算执行数29万元，与上年同期相比，执行总数增加29万元，增幅为100%，主要是增加2020年春节支付工程款。
附件：农业农村局2020年部门季度预算执行情况统计表 .xlsx
临沧市临翔区农业农村局
2020年5月20日
滇公网安备 53090202000019号
