监督索引号53090200832701000

临翔区农机安全监理站2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责：

临沧市临翔区农机安全监理站，机构级别为股所级，隶属于临翔区农业农村局，是全区农机安全生产监管部门，为全区农机安全运行提供监理保障。贯彻落实国家有关农机安全生产的系列方针、政策、法律、法规和上级部门对农机安全生产的各项规定，依法实施农机注册登记、农机转籍登记、农机驾驶员考核发证、农机牌照核发、农机档案管理、农机年检年审、农机封存、农机报废与更新管理、农机生产与安全作业管理、农机安全检查以及农机驾驶员证照审验；协助交通管理部门做好农机安全事故处理及农机违章处理、农机安全普法教育、农机操作员技能培训，资格审定；抓好农机全区农机监理队伍建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、农机安全监理工作开展顺利

1、构建和谐临翔 创建“平安农机”

根据省、市区政府、农机部门及省、市、区安监局的有关要求和部署，在全区开展“安全生产月”、“ 加强安全法治、保障安全生产”活动，设置农机安全生产咨询台，利用乡镇集市，摆放农机安全宣传展板，发放各类宣传材料，法律法规书籍、宣传单。主要措施：一是加强组织领导，完善创建体系，成立领导小组，明确平安农机创建工作任务；二是强化宣传力度，营造氛围。为了营造良好的创建氛围，组织开展了形式多样、内容丰富的农机安全宣传教育活动。充分利用 “农机安全生产月”宣传活动，以发放宣传资料、制作展板、张贴标语、悬挂横幅，组织有关人员学习农机安全生产政策法律法规，全面打造临翔区平安农机创建宣传活动的新局面；三是严格检验标准，提高检验质量。做到应检必检，严防漏检，从根本上提高农业机械注册登记率、年检率和驾驶操作人员的持证率。

2、为方便群众，提高农业机械检验率，减少安全事故的发生，1月至5月深入乡、镇开展拖拉机集中检审工作。

3、农机安全生产大检查大排查大整治情况

按照云南省政府、省农业厅和临沧市农业农村局、临翔区人民政府、临翔区农业农村局《关于开展农机安全生产大检查的通知》的要求，临翔区农机监理站对照相关条款，认真组织开展安全生产自查自纠工作，制定工作方案，并将方案下发到各乡（镇）农业综合服务中心，迅速部署落实有关工作,强调要从讲政治的高度，充分认识自查自纠工作的重要性，确保安全生产大检查落到实处。健全了区安全生产领导小组。按照农机安全生产大检查自检自表逐项检查整改落实情况,按照工作方案推进各项检查工作。

（1）全年共出动监理检查用车50台/次，检查人员200人/次，对辖区内的农机维修点、农机经营点、车辆等关键环节、部门作了重点检查，对存在的隐患及时作出了整改，落实保障措施。

（2）认真贯彻省委、省政府和上级部门的要求，落实了农机安全生产“一岗双责”、农机安全生产责任制度；严格执行上级部门的有关规定，深入检查，及时整改。
（3）加强对拖拉机、等农业机械的监管力度，加强安全宣传、增加路面安全警示牌，对超标、私自改装部分限期整改，消除事故隐患。
（4）做好各类农业机械及驾驶（操作）人员的检审工作，监督农用拖拉机交强险投保，保证安全生产。
（5）进一步加大安全隐患排查力度，排查和整治各类安全隐患；进一步规范农机监理业务，按照农业部相关规定开展工作。

4、农机安全监理工作指标

2018年共检验拖拉机3635台，审验换证426人，审验率达100%，基本变更685台，共有人变更354，转入申请28台，转出96台，签订农机安全责任书6557份，发放安全宣传资料12000多份，共计注销拖拉机1086台套，农机安全监理工作进展顺利。

5、按照上级要求认真开展变型拖拉机专项整治工作，成立变型拖拉机整治工作领导小组，下发专项整治工作方案。

6、切实做好变型拖拉机专项整治工作。

认真履行工作职责，切实抓好专项整治工作。一是做好群众宣传，利用到乡镇开展集中检审和到检审点检审的时间，向变型拖拉机驾驶员宣传文件和会议相关精神。二是严格执行停止对变型拖拉机的注册登记的规定，坚决杜绝以任何理由、任何形式给变型拖拉机登记上牌；严格检验关，对不符合检验要求的，一律不得通过审验，不得发放检验合格证。

(二)农机购置补贴工作有序开展

（1）加强领导，落实责任。

成立了由副区长任组长，农业农村局、财政局局长任副组长，乡（镇、街道）分管农业的副乡镇长为成员的农机购置补贴领导小组，领导小组下设办公室于农业农村局农机股，成员从农机推广站及农机监理站抽调，形成一层抓一层，层层抓落实的工作机制，制定了临翔区2018至2020年农机购置补贴工作方案，确保农机购置补贴工作有序开展。

（2）广泛宣传引导，营造良好舆论氛围，积极完成补贴工作。

充分利用会议、宣传材料等进行多层次、全方位的宣传报道为全区购机补贴工作顺利实施创造了良好的舆论氛围。

(3)补贴完成情况

2018年临翔区共计补贴资金50.027万元，共补贴机具94台（套），其中果蔬烘干机42台（套），补贴资金21.8万元、茶叶加工机械52台（套），28.227万元，资金兑付已全部完成。

（二）农机安全监理目标任务。

强化农民群众安全生产意识，提高拖拉机驾驶人员技术水平，改善农业机械安全技术状态，不断提高拖拉机挂牌率、检验率、投保率及驾驶员的审验率和持证率，全面提升农机安全监理工作水平，确保拖拉机核发牌证率达95%以上，年度检验率达90%以上，农业机械驾驶操作人员的持证率达95%以上。审验率达100%；拖拉机投保率达100%，确保不发生特大农机事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区农机安全监理站2018年度部门决算编报的单位共两个，分别是：

1.临翔区农机安全监理站

2.临翔区农机技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门编制人数17人，年末实有人数14人（区农机安全监理站编制数10人，实有人数9人；区农机技术推广站编制数7人，实有人数5人），其中事业单位专技人员14人（高级职称6人，中级职称3人，初级职称5人），有教练员证6人。

退休人员10人，其中：行政退休2人，事业退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆（由农业农村局作为一般执法执勤用车管理）。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区农机安全监理站2018年度总收入合计2399620.9元。其中：财政拨款收入2399620.9元，占总收入的100%，比上年同期减0.42%。收入主要原因分析：增减主要原因是：基本支出中减少是由于涉及人员工资部分、2018年度本单位退休3人减少经费支出；日常公用经费支出中本年度由于人员减少，相对支出也减少。项目支出费用减少，使用了年初项目结转结余资金支付相关项目费用。

二、支出决算情况说明

临翔区农机安全监理站2018年度支出合计2433585.19元。其中：基本支出2388560.9元，占总支出的98.15％，比上年同期减158021.82元，减6.21%；项目支出45024.29元，占总支出的1.85％，比上年同期减113566.83元，减71.61%。支出增减主要原因分析：基本支出减少的主要原因是2018年本单位在职人员退休3人减少人员工资发放。项目支出减少的主要原因分析是2018年没有农业技术推广与农机购置补贴项目购买农机（教练）教学用车资金。本年使用的是年初项目结转结余资金支付相关项目费用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障农机安全监理站事业单位正常运转的日常支出2388560.9元。比上年同期减158021.82元减6.2%,主要原因分析是因为本年度内有3人达到退休年龄办理退休减少了人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障农机安全监理站事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45024.29元。比上年同期减113566.83元减71.61%,减少的主要原因分析是2018年没有农业技术推广与农机购置补贴项目购买农机（教练）教学用车资金，本年使用的是年初项目结转结余资金支付相关项目费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区农机安全监理站2018年度一般公共预算财政拨款收入2399620.8元,占本年收入合计的100%。比上年同期增1075.93元，增0.04%,增加的主要原因人员工资调标津贴调整。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2388560.9元占本年支出合计的98.15%。与上年对比减166959.82元减6.53%，减少的原因是涉及人员工资部分、2018年度本单位退休3人减少经费支出；日常公用经费支出中本年度由于人员减少，相对支出也减少。项目支出中由于本年度没有新的项目，支出减少。减少率为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出45079元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于调整改革性补贴（政策性奖励）及提高事业单位奖励性绩效工资标准。

2.208类社会保障和就业支出278958.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%，比上年同期减56879.77元减16.94%。主要用于机关事业单位养老保险缴费254666.4元、工伤生育险23692.31元及年度退休人员安家费600元支出；

3.210类卫生医疗卫生与计划生育支出165676.6元，占一般公共预算财政拨款支出的6.94%。比上年增70790.2元增74.61%。主要用于事业单位医疗106160.6元，公务员医疗补助53900元，其他行政事业单位医疗补助5616元。

4.213类农林水支出事业运行经费1746598.59元，占一般公共预算财政拨款支出的73.12%。比上年减98855.26元减5.35%。主要用于本单位人员经费、办公经费等支出1746598.59 元。

5.221类住房保障支出152248元，占一般公共预算财政拨款支出的6.37%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农机安全监理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为9744元，完成预算的81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9744元，完成预算的81.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待五批（次），接待50人（次）。主要是接待省农机监理站检查工作用餐支出。2018年12月份支付的公务接待费没有支付，造成今年公务接待费相对减少，另外我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严把支出关，规范“三公经费”的支出、核算。切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9744元，占81.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期持平。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，本单位本年度无车辆购置。

3.公务接待费支出9744元，比上年同期减513元，减5%。其中：国内接待费支出9744元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减5%，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农机监理站监督检查工作用餐支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费发生的接待支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年本单位属于财政拨款事业单位，不涉及此项内容。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日农机监理站资产总额3022361.16元，其中，流动资产738571.16元，固定资产2263920元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15996.55元，其中固定资产减少194065元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值134244元；报废报损资产31项，账面原值84271元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值113000元，实现资产使用收入84836.4元（税后金额）。

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

临翔区农机安全监理站2018年部门决算量化评价得分73.5分，其中：预算编制与执行情况总分80分，实际得分59.5分，产生差异的原因主要是公用经费预决算差异率：由于年度内涉及人员退休3人的工资调整、年末增资等经费支出。财务状况总分15分，实际得分9分，产生差异的原因主要是负债类往来款变动率：应交税费是12月份个人所得税10593.47 元（含补发工资个人所得税）于次月缴纳；其他应付款是年底代收职工宿舍区的水电费未缴及年底人员调资未及时发放。人员情况总分5分，实际得分5分，本年度人员无差异。

根据我单位年初工作目标和重点工作，围绕区委、区政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200832701111