监督索引号53090200847801000

临翔区畜牧技术推广站2018年度部门决算

第一部分 临翔区畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区畜牧技术推广站，隶属于临翔区农业农村局，是全区畜牧业生产的组织部门，承担全区畜禽新品种引进试验、示范和推广、畜禽品种改良、畜牧技术推广；对全区兽药、饲料、种畜禽等畜牧业生产资料进行全程监督管理工作，依法组织并监督全区动物及动物产品的检疫；负责实施动物疫病的监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情报表管理；负责全区牲畜定点屠宰监管工作，规范生猪定点屠宰秩序及辖区内牲畜产品流通市场以及定点加工企业的监管，负责协调市场专项整治行动，办理市场举报案件；提出重大动物疫病预防控制技术方案，依法组织实施全区动物疫病防治工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）加强畜牧渔业统计工作。按照各地畜牧渔业发展的水平，在抽查与实际统计的基础上认真做好出栏和产量统计，做到实事求是、不隐瞒、不漏统，不弄虚作假、不虚报、不浮夸，与各地畜牧渔业发展实际相符。

（2）加强对动物疫病综合防控。尤其是对重大动物疫病的免疫、监测、控制与扑灭认真落实各项防控措施，确保不发生重大动物疫病。

（3）认真贯彻落实国家有关惠农政策。进一步落实草原生态保护补助奖励政策、能繁母猪补贴、信贷支持等相关惠农政策，在畜牧渔业产业发展上争取给予地方政策支持，千方百计扩大畜禽存出栏总量，促进全区畜牧渔业健康发展。

（4）加强畜禽、水产品质量监管工作。产品质量安全问题关系着人民群众的身体健康，必须依照相关法律法规条例采取严格管理措施，认真落实好畜禽产品、水产品标识和质量追溯制度。

（5）努力提升畜牧渔业科技含量和产业化水平。一是加强畜牧业科技培训。二是做好事企联合。坚持走养殖业“良种化、规模化、标准化、无公害化、产业化”五化道路。扩大投资主体，多渠道投入资金，促进畜牧渔业产业化规模化快速健康形成，大幅度提升产品科技含量，增强产品市场竞争力。三是注重生态环境保护。科学合理的布局我区畜、渔分布，注意畜禽新型圈舍和鱼塘水库的改造与兴建，以生态养殖为基本模式，实行减量排放，降低畜禽粪便与废弃物对环境的污染。强调人与动物、人与环境、动物与环境的和谐。

（6）加强良种体系建设。要把发展种畜禽产业作为促进新时代畜牧产业结构调整、推进畜禽生产方式转变、改善畜产品质量和提高畜牧业竞争能力重要基础来抓，重点围绕种畜禽繁育、品种资源保护与开发、种质监督检测和良种推广应用四个方面，采取技术、经济和政策等措施，完善基础设施，提高技术水平，规范行业管理，加快建成选育、扩繁、推广、应用相互配套的畜禽良种体系。

（7）创新组织形式，提高畜牧业产业化经营水平。以发展规范化养殖场(小区)为重点，按照《临翔区畜禽养殖禁养区限养区划定方案》要求进行规划布局，积极协调解决发展养殖建设用地、环境治理和环保设施建设的等问题。以畜牧渔业产业化建设为目标，不断培育壮大龙头企业，抓好畜产品的精深加工和开发，延伸产业链条，完善利益联结机制，真正形成利益关系一致的产加销一条龙。认真总结我区畜牧渔业专业合作经济组织和专业协会的经验，扩大试点范围，提高农民进入市场的组织化程度。

（8）加强组织领导，不断提高畜牧兽医队伍自身建设水平。以基层农技推广补助项目和精准扶贫为契机，通过有组织的开展业务学习培训和开展各种集体活动，不断增强畜牧渔业队伍的凝聚力，进一步提高畜牧渔业队伍的工作能力；通过认真实施项目建设，进一步提升队伍的创新力；通过扎实的畜牧渔业工作和亮点建设，打造优秀的畜牧渔业工作队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区畜牧技术推广站2018年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设动物卫生监督所、生猪屠宰监督大队、动物疫病预防控制中心、水产站4个站所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区畜牧技术推广站2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制2辆，实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计13269184.87元。其中：财政拨款收入6937630.67元，占总收入的52.28%，比上年同期增21.57%；其他收入6331554.2元，占总收入的47.72%，比上年同期增1619.46%。收入增加主要原因分析：各级政府部门加大了重大动物疫病防控力度，增加重大动物疫病防控资金以及草牧业发展项目资金投入。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计8471259.22元。其中：基本支出5186038.34元，占总支出的61.22％，比上年同期增2.71%；项目支出3285220.88元，占总支出的38.78％，比上年同期减44.51%。基本支出增加的原因是在职人员调资、增加临时工、协检员工资；项目支出减少的主要原因是项目跨年度实施，2018年实施的项目到2019年验收通过后才支付项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出5186038.34元。比上年同期增2.71%,主要原因分析在职人员调资增加、协检员工资及社保费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4928129.99元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费255047.15元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3285220.88元。比上年同期减44.51%,主要原因是实施的项目大部分跨年度实施，2018年实施的部分项目到2019年验收通过后才支付全部项目资金。具体项目支出情况：动物疫病防控经费、无害化处理补助、免疫死亡补助支出726524.09元，草原奖补绩效考评及草资源清查支出759812.2元，渔政执法经费支出27472元，兽医实验室建设支出39502.4元，退耕还草支出604112元，农业资源及生态保护支出930523.1元，小农可持续生态发展支出197275.09元。

2018年通过以上项目的实施，临翔区畜牧技术推广站充分发挥职能作用，深入调查研究，大胆创新工作，狠抓各项措施的落实，在精准扶贫工作中充分发挥职能作用，认真做好畜牧技术推广、重大动物疫病防治、动物及其产品卫生监督和渔业发展等各项工作，按照年初制定的目标责任推进各项工作。全区畜牧业产业结构不断优化发展，畜牧渔业产品产量稳步增长，产品品质巩固提升，畜牧渔业综合生产能力明显提高，畜禽、水生动物及其产品交易日益繁荣，执法队伍和执法力度得到进一步加强，兽药、鱼药、饲料销售市场得到有效监督，市场交易得到进一步规范，畜牧渔业发展稳中有进、稳中向好，各项目标任务得到顺利推进的良好态势，有力地从源头上保障了畜禽、水生动物及其产品安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出6102287.18元,占本年支出合计的72.04%。其中:基本支出5183177.14元，比上年同期增2.71%,项目支出919110.04元，比上年同期减81.3%,主要原因是实施的项目大部分跨年度实施，2018年实施的部分项目到2019年验收合格后才拨付全部项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出121960.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.0%，比上年同期减79.77%。主要用于在职调资补发、屠宰检疫工作经费、非洲猪瘟防控经费等。

2.208类社会保障和就业支出704894.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%，比上年同期减1.9%。主要用于事业单位离休费、事业单位基本养老保险缴费。

3.210类医疗卫生与计划生育支出389703.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，比上年同期增53.73%。主要用于事业单位医疗补助等。

4.213类农林水支出7786972.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%，比上年同期减41.26%，其中：2130104事业运行支出3674722.19元，2130108病虫害控制支出72606元，2130110执法监管支出27472元，2130135农业资源保护修复及与利用744812.2元，2130199其他农业支出54502.4元。

4.221类住房保障支出311614元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为28616.86元，完成预算的47.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21743.86元，完成预算的43.49%；公务接待费支出决算数6873元，完成预算的68.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少526.14元，下降1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少336.14元，下降1.52%；公务接待费支出决算减少190元，下降2.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21743.86元，占75.98%；公务接待费支出6873元，占24.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21743.86元，比上年同期减1.52%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年持平。

公务用车运行维护支出21743.86元，比上年同期减1.52%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于草原生态补奖工作、畜牧技术推广、动物卫生监督、渔业执法、动物疫病防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6873元，比上年同期减2.7%。其中：

国内接待费支出6873元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减2.7%，共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧渔业工作指导、督查、检查、验收、交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本部门不涉及此项情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额16064636.61元，其中，流动资产10490943.72元，固定资产4212197.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程161,495.00元，无形资产1200000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4354618.38元，其中固定资产减少401680元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产68项，账面原值423048元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值44339元，实现资产使用收入5407.56元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额226880元，比上年同期减68.22%，其中：政府采购货物支出59470元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出167410元。授予中小企业合同金额204775元，占政府采购支出总额的90.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）项目中列支“对个人和家庭的补助”——个人农业生产补贴 200.07万元，主要是根据《临财农发（2017）120号》、《临财建发（2018）119号》等文件用重大动物疫病防控补助、畜牧业转型升级、退耕还草、无害化处理等项目资金对养殖户动物疫病免疫反应死亡的补贴、畜禽养殖补贴、种草补助等。

(二) 年末结转824.42万元，比上年增479.79万元，增139.22%，其中：财政拨款年末结转253.95万元，占结转总数的30.8%，比上年增83.53万元，增49.02%，占支出调整预算总计的29.39%，其他资金结转570.47万元，占结转总数的69.2%，比上年增396.25万元，增227，4%；按支出性质分：基本支出结转2.57万元，比上年增2.57万元；项目支出结转821.85万元比上年增477.22 万元，增138.47%。按科目分：一般公共服务支出结转49.62万元；社会保障和就业结转0.4万元；事业运行结转2.17万元；科技转化与推广服务结转11万元；病虫害控制结转207.48万元；执法监管结转6.35万元；农业组织化与产业化经营结转15万元；农业资源保护与利用结转357.32万元；成品油价格改革财政补贴50万元；其他农业支出结转19.92万元；其他农林水支出结转105.16万元。

项目支出结转规模较大的主要原因是部分项目属跨年度实施项目，项目资金根据实施进度实行分批拨款，前期拨部分启动资金，等项目验收合格后再拨付全部资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200847801111