临沧市临翔区农业农村局2019年第二季度预算执行情况说明
根据临翔区财政局关于印发《临翔区预决算公开工作实施细则》的通知》要求，现将我单位2019年第二季度预算执行情况说明如下 ：
2、根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区农业局2019年部门预算的批复》（临翔财发[2019]5号），2019年临翔区农业局部门预算总收入1652.78万元，其中：基本支出1549.66万元，项目支出103.12万元。
二、第二季度预算执行情况
2019年当季预算总支出357.91万元，完成年初预算的21.66%，累计执行数697.77万元，累计完成年初预算数的42.22%，较上年同期减217.56万元。
（一）基本支出预算执行情况
当季基本支出357.91万元，完成年初预算的23.10%；累计执行数697.77万元，较上年同期减20.02万元，减2.79%。主要是人员经费减少。其中：
1、当季人员经费支出347.33万元。主要包括归口管理的行政单位离退休6.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.48万元，其他社会保障和就业支出3.26万元，行政单位医疗10.43万元 ，事业单位医疗10.63万元，公务员医疗补助6.29万元，行政运行56.29万元， 事业运行195.03万元 ，住房公积金24.45万元。
2、当季日常公用经费支出10.58万元。主要是政府购买服务人员劳务支出0.55万元，办公费、邮电费、差旅费等支出10.03万元。
（二）项目支出预算执行情况
当季项目支出0万元，完成年初预算的0%，比上年同期持平。累计执行数0万元，完成年初预算数的0%，比上年同期减197.54万元,减100%。2019年部门预算项目为蔬菜农药残留检测10万元，村集体产权制度改革10万元，农业保险保费补贴83.12万元。2019年项目支出总体预算较上年减164.42万元，减61.46%。本季度已进行项目资金请拨，但由于资金未到位，未发生项目支出。
农业局2019年部门季度预算执行情况统计表（二季度） - 副本.xlsx
临沧市临翔区农业局
2019年7月23日
滇公网安备 53090202000019号
