临翔区畜牧技术推广站2019年第二季度部门预算执行情况说明
一、部门基本情况
临翔区畜牧技术推广站，隶属于临翔区农业农村局，是全区畜牧业生产的组织部门，承担全区畜禽新品种引进试验、示范和推广、畜禽品种改良、畜牧技术推广；对全区兽药、饲料、种畜禽等畜牧业生产资料进行全程监督管理工作，依法组织并监督全区动物及动物产品的检疫；负责实施动物疫病的监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情报表管理；负责全区牲畜定点屠宰监管工作，规范生猪定点屠宰秩序及辖区内牲畜产品流通市场以及定点加工企业的监管，负责协调市场专项整治行动，办理市场举报案件；提出重大动物疫病预防控制技术方案，依法组织实施全区动物疫病防治工作；组织、指导、监督全区渔业行政执法监督检查，开展渔业资源增殖及保护工作。
临翔区畜牧技术推广站属独立核算事业单位，财政全额拨款，包括动物卫生监督所、生猪屠宰监察大队、动物疫病预防控制中心三个站所。在职人员编制40人，实有在职人员32人，其中：专技人员26人、工勤人员5人、管理人员1人；有政府购买服务岗位人员（驾驶员）1人；协检员5人；有离休人员1人。车辆编制2辆，实有车辆４辆，其中：渔业执法用车1辆、生猪屠宰执法用车1辆、动物卫生监督执法用车2辆。
2019年部门预算总收入544.1万元，比上年减95.31万元，减14.9%，其中：基本支出529.6万 元，占总收入的97.34%，比上年减14.81万元，减2.72%，变动的主要原因：在职人员退休3人，相应的工资及社保费等预算数减少；项目支出14.5万元，占总支出的2.66%，比上年减80.5万元，减84.74%，变动的主要原因是2019年预算项目1个，比上年减少3个，分别是兽医实验室建设、春秋两防强制免疫工作经费及免疫死亡补助渔政执法经费，预算资金27万元，执法监管项目1个，预算资金5万元；另外，2019年养殖业保险参保预算数比上年减少，其中：能繁母猪保险减少2万头、增加育肥猪1万头，肉牛减少1万头、山地鸡减少9万羽。
第二季度当季度执行数114.84万元，当季度完成年初预算的21.11%，累计执行数239.12万元，累计完成年初预算数的43.94%，其中：基本支出当季度执行数114.84万元，当季度完成年初预算的21.68%，累计执行数239.12万元，累计完成年初预算数的45.15%，累计执行数较上年同期减12.65万元，减少的原因主要是单位部分社保缴费和办公经费用其他经费垫支；项目支出当季度执行数0，累计执行数0万元，与上年同期持平。
附表：临翔区畜牧技术推广站季度预算执行情况统计表
临翔区畜牧技术推广站
2019年7月8日
滇公网安备 53090202000019号
