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　　临翔区畜牧技术推广站2019年预算公开

　　目录

• 临翔区畜牧技术推广站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区畜牧技术推广站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分临翔区畜牧技术推广站2019年

　　部门预算编制说明

　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区畜牧技术推广站属农业农村局下属独立核算事业单位，承担全区畜禽新品种引进试验、示范和推广、畜牧技术推广，对全区兽药、饲料、种畜禽等畜牧业生产资料进行全程监督管理工作，依法组织并监督全区动物及动物产品的检疫检验，实施动物疫病的预防、控制、监测、预警预报，提出重大动物疫病防控技术方案，依法组织实施全区动物疫病防治工作，组织、指导、监督全区渔业行政执法监督检查，开展渔业资源增殖及保护工作。

　　（二）机构设置情况

　　　临翔区畜牧技术推广站属财政全额拨款单位，包括动物卫生监督所、生猪屠宰监督大队、动物疫病预防控制中心、水产技术推广站四个站所。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强对动物疫病综合防控。尤其是对重大动物疫病的免疫、监测、控制与扑灭认真落实各项防控措施，确保不发生重大动物疫情。

　　２、进一步贯彻落实国家有关惠农政策。落实好草原生态保护补助奖励政策、能繁母猪补贴、信贷支持等相关惠农政策，在畜牧渔业产业发展上争取给予地方政策支持，千方百计扩大畜禽存出栏总量，促进全区畜牧渔业健康发展。

　　3、加强畜禽、水产品质量监管工作。产品质量安全问题关系着人民群众的身体健康，必须依照相关法律法规条例采取严格管理措施，认真落实好畜禽产品、水产品标识和质量追溯制度。

　　４、努力提升畜牧渔业科技含量和产业化水平。一是加强畜牧业科技培训。二是做好事企联合。坚持走养殖业“良种化、规模化、标准化、无公害化、产业化”五化道路。扩大投资主体，多渠道投入资金，促进畜牧渔业产业化规模化快速健康发展，大幅度提升产品科技含量，增强产品市场竞争力。三是注重生态环境保护。科学合理的布局我区畜、渔分布，注意畜禽新型圈舍和鱼塘水库的改造与兴建，以生态养殖为基本模式，实行减量排放，降低畜禽粪便与废弃物对环境的污染。强调人与动物、人与环境、动物与环境的和谐。

　　5、加强良种体系建设。要把发展种畜禽产业作为促进畜牧产业结构调整、推进畜禽生产方式转变、改善畜产品质量和提高畜牧业竞争能力重要基础来抓，重点围绕种畜禽繁育、品种资源保护与开发、种质监督检测和良种推广应用四个方面，采取技术、经济和政策等措施，完善基础设施，提高技术水平，规范行业管理，加快建成选育、扩繁、推广、应用相互配套的畜禽良种体系。

　　6、创新组织形式，提高畜牧业产业化经营水平。以发展规范化养殖场(小区)为重点，积极协调解决发展养殖建设用地、环境治理和环保设施建设的等问题。以畜牧渔业产业化建设为目标，不断培育壮大龙头企业，抓好畜产品的精深加工和开发，延伸产业链条，完善利益联结机制，真正形成利益关系一致的产加销一条龙。认真总结我区畜牧渔业专业合作经济组织和专业协会的经验，扩大试点范围，提高农民进入市场的组织化程度。

　　　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 19人，其中： 离休 1人，退休 18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆４辆，其中：渔业执法用车1辆、生猪屠宰执法用车1辆、动物卫生监督执法用车2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入544.10万元，其中：一般公共预算财政拨款544.10万元，政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，其他收入０万元，上年结转０万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入544.10万元，其中:本年收入544.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.10万元（本级财力544.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出544.10万元。财政拨款安排支出 544.10万元，其中，基本支出529.6万元，项目支出14.5万元。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出80.66万元，主要用于事业单位离休费12.88万元、事业单位基本养老保险缴费支出61.23万元、死亡抚恤0.43万元、其他社会保障和就业支出6.12万元。

　　2、卫生健康支出44.55万元，主要用于事业单位医疗支出30.68万元、医疗补助缴费支出12.50元、大病保险缴费支出1.37万元。

　　3、农林水支出382.15万元，主要用于农业支出事业运行367.65万元；普惠金融发展支出14.5万元，主要用于农业保险保费补贴。

　　4、住房保障支出36.74万元，主要用于住房公积金。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出462.24万元（基本支出491.46万元、项目支出0万元）。其中：基本工资113.08万元，津贴补贴200.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.23万元，职工基本医疗保险缴费27.17万元，公务员医疗补助缴费12.50万元，其他社会保障缴费7万元，住房公积金36.74万元，医疗费4万元。

　　2、商品和服务支出22.32万元（基本支出22.32万元、项目支出0万元）。其中：办公费11.2万元，工会经费6.12万元，公务用车运行维护费5万元。

　　3、对个人和家庭的补助59.54万元（基本支出25.58万元、项目支出14.5万元）。其中：离休费12.88万元，生活补助32.16万元，个人农业生产补贴14.5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

• 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

• 与中央配套事项

　　无

• 按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区畜牧技术推广站2019年财政拨款“三公”经费预算总额为6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数与上年预算数持平。具体情况如下:

　　　　 1、因公出国（境）费

　　2019年临翔区畜牧技术推广站因公出国（境）预算数0万元，与上年预算数持平。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年临翔区畜牧技术推广站公务用车运行维护费预数5万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数持平。经费主要用于车辆燃油费、保险、保养及维修费、路桥费等。

　　3、公务接待费

　　2019年临翔区畜牧技术推广站公务接待费预算数1万元，与上年持平。经费主要用于接待上级部门或外县相关业务部门到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。

　　　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出529.6万元，比上年预算减少14.81万元，减2.72%，变动的主要原因：2018年在职人员退休3人，2019年相应的工资及社保费等预算数比2018年减少。

• 项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算项目支出14.5万元，比上年预算减少80.5万元，减84.74%，变动的主要原因是2019年预算项目1个，比上年减少3个，分别是兽医实验建设、春秋两防强制免疫工作经费及免疫死亡补助渔政执法经费，预算资金27万元，执法监管项目1个，预算资金5万元；另外，2019年养殖业保险参保预算数比上年减少，其中：能繁母猪保险减少2头、增加育肥猪1万头，肉牛减少1万头、山地鸡减少9万羽。　　

　　　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算数22.32万元,主要是机关事业公用经费11.2万元，工会经费6.12万元，公务用车运行维护费5

万元。比上年减5.05万元，减22.6%，减少原因一是2019年在职人员比2018年减少3人，人员经费减少；二是2018年将协检员工资纳入机关事业公用经费预算，2019年纳入项目经费预算。

　　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门2019年预算项目1个，即：养殖业保险保费补贴14.5万元 。

　　项目内容：以服务“三农”为宗旨，以加快我区养殖业的健康发展，丰富群众“菜篮子”为目标，努力降低养殖风险，尽可能减少农户养殖过程中因疾病死亡造成的经济损失，逐步建立规范有序、覆盖面广的养殖保险长效机制。2019年计划完成2万头能繁母猪保险，地方承担的保费补贴4.5元/头，共计9万元；1万头育肥猪保险，地方承担保费补贴4.5元/头，共计4.5万元；1万羽土鸡保险，地方承担保费补贴1元/羽，共计1万元。

　　　　绩效目标：确保区级财政配套资金14.5万元及时足额拨付到位，资金专款专用。养殖户通过保险补贴，提高抵御自然灾害及疾病死亡的能力，降低养殖风险，增加养殖收入。

　　第二部分 临翔区畜牧技术推广站2019年部门预算表

　　（见附件）

　　附件：临翔区畜牧技术推广站2019年部门预算表

　　临翔区畜牧技术推广站2019年部门预算公开表20190322040430781.xls

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