临翔区畜牧技术推广站第三季度部门预算执行情况说明
一、部门基本情况
临翔区畜牧技术推广站，隶属于临翔区农业局，是全区畜牧业生产的组织部门，承担全区畜禽新品种引进试验、示范和推广、畜禽品种改良、畜牧技术推广；对全区兽药、饲料、种畜禽等畜牧业生产资料进行全程监督管理工作，依法组织并监督全区动物及动物产品的检疫；负责实施动物疫病的监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情报表管理；负责全区牲畜定点屠宰监管工作，规范生猪定点屠宰秩序及辖区内牲畜产品流通市场以及定点加工企业的监管，负责协调市场专项整治行动，办理市场举报案件；提出重大动物疫病预防控制技术方案，依法组织实施全区动物疫病防治工作。
临翔区畜牧技术推广站属独立核算事业单位，财政全额拨款，包括动物卫生监督所、生猪屠宰监督大队、动物疫病预防控制中心三个站所。2018年6月末实有人数34人，其中：">专技人员28人、工勤人员5人、管理人员1人；有政府购买服务岗位人员（驾驶员）1人；协">检员7人；有离休人员1人。实有车辆4辆，其中：渔政执法车辆1辆、其它业务用车3辆。
二、年初预算情况
2018年部门预算总收入639.41万元，比上年增105.22万元，增19.51%，其中：基本支出544.41万 元，占总收入的85.14%，比上年增59.08万元，增15.05%；项目支出95万元，占总支出的14.86%，比上年增46.14万元，增94.43%。
三、季度预算执行情况
第二季度当季度执行数119.33万元，当季度完成年初预算的18.66%，累计执行数371.10万元，累计完成年初预算数的58.04%，累计执行数较上年同期增52.76万元，其中：基本支出当季度执行数119.31万元，当季度完成年初预算的21.92%，累计执行数371.08万元，累计完成年初预算数的68.16%，累计执行数较上年同期增加52.74万元，增加的原因主要是人员调资增加；项目支出当季度执行数0.02，累计执行数0.02万元，累计执行数较上年同期减30.19万元，减少的原因：1-6月份已下达指标的项目主要是年初预算的渔政执法经费5万元和预算追加的屠宰检疫工作经费3万元，渔政执法经费主要用于支付渔政执法船和渔港码头看管及维护费，根据签订的合同，费用于11月支付；屠宰检疫经费主要用于购买检疫用品，目前正在采购。
附表：临翔区畜牧技术推广站季度预算执行情况统计表
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