政府信息公开
(区农业农村局)
索引号
czj22/118-00095
发布机构
临翔区财政局
文  号
发布日期
2018-09-25
临翔区畜牧技术推广站2017年度部门决算公开情况说明
作者:临翔区财政局 浏览次数:11 字体:【

  临翔区畜牧技术推广站2017年度部门决算公开情况说明

  

  目 录

  第一部分 临翔区畜牧技术推广站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 临翔区畜牧技术推广站概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  临翔区畜牧技术推广站,隶属于临翔区农业局,是全区畜牧业生产的组织部门,承担全区畜禽新品种引进试验、示范和推广、畜禽品种改良、畜牧技术推广;对全区兽药、饲料、种畜禽等畜牧业生产资料进行全程监督管理工作,依法组织并监督全区动物及动物产品的检疫;负责实施动物疫病的监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情报表管理;负责全区牲畜定点屠宰监管工作,规范生猪定点屠宰秩序及辖区内牲畜产品流通市场以及定点加工企业的监管,负责协调市场专项整治行动,办理市场举报案件;提出重大动物疫病预防控制技术方案,依法组织实施全区动物疫病防治工作。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  1、加强畜牧渔业统计工作。按照各地畜牧渔业发展的水平,在抽查与实际统计的基础上认真做好出栏和产量统计,做到实事求是、不隐瞒、不漏统,不弄虚作假、不虚报、不浮夸,与各地畜牧渔业发展实际相符。

  2、加强对动物疫病综合防控。尤其是对重大动物疫病的免疫、监测、控制与扑灭认真落实各项防控措施,确保不发生重大动物疫病。

  3、认真贯彻落实国家有关惠农政策。进一步落实草原生态保护补助奖励政策、能繁母猪补贴、信贷支持等相关惠农政策,在畜牧渔业产业发展上争取给予地方政策支持,千方百计扩大畜禽存出栏总量,促进全区畜牧渔业健康发展。

  4、加强畜禽、水产品质量监管工作。产品质量安全问题关系着人民群众的身体健康,必须依照相关法律法规条例采取严格管理措施,认真落实好畜禽产品、水产品标识和质量追溯制度。

  5、努力提升畜牧渔业科技含量和产业化水平。一是加强畜牧业科技培训。二是做好事企联合。坚持走养殖业“良种化、规模化、标准化、无公害化、产业化”">五化道路。扩大投资主体,多渠道投入资金,促进畜牧渔业产业化规模化快速健康形成,大幅度提升产品科技含量,增强产品市场竞争力。三是注重生态环境保护。科学合理的布局">我区畜、渔分布,注意畜禽新型圈舍和鱼塘水库的改造与兴建,以生态养殖为基本模式,实行减量排放,降低畜禽粪便与废弃物对环境的污染。强调人与动物、人与环境、动物与环境的和谐。

  6、加强良种体系建设。要把发展种畜禽产业作为促进畜牧产业结构调整、推进畜禽生产方式转变、改善畜产品质量和提高畜牧业竞争能力重要基础来抓,重点围绕种畜禽繁育、品种资源保护与开发、种质监督检测和良种推广应用四个方面,采取技术、经济和政策等措施,完善基础设施,提高技术水平,规范行业管理,加快建成选育、扩繁、推广、应用相互配套的畜禽良种体系。

  7、创新组织形式,提高畜牧业产业化经营水平。以发展规范化养殖场(小区)为重点,积极协调解决发展养殖建设用地、环境治理和环保设施建设的等问题。以畜牧渔业产业化建设为目标,不断培育壮大龙头企业,抓好畜产品的精深加工和开发,延伸产业链条,完善利益联结机制,真正形成利益关系一致的产加销一条龙。认真总结我区畜牧渔业专业合作经济组织和专业协会的经验,扩大试点范围,提高农民进入市场的组织化程度。

  8、加强组织领导,不断提高畜牧兽医队伍自身建设水平。以基层农技推广补助项目和精准扶贫为契机,通过有组织的开展业务学习培训和开展各种集体活动,不断增强畜牧渔业队伍的凝聚力,进一步提高畜牧渔业队伍的工作能力;通过认真实施项目建设,进一步提升队伍的创新力;通过扎实的畜牧渔业工作和亮点建设,打造优秀的畜牧渔业工作队伍。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临翔区畜牧技术推广站2017年度部门决算编报的部门共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。内设动物卫生监督所、生猪屠宰监督大队、动物疫病预防控制中心、水产站4个站所。

  

  

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临翔区畜牧技术推广站2017年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员16人。其中:离休1人,退休15人;有政府购买服务岗位人员(驾驶员)1人;有协">检员2人。

  实有车辆编制2辆,实有车辆5辆,其中:疫苗冷藏配送专用车1辆、渔政执法车1辆,生猪屠宰执法用车1辆,动物卫生监督执法用车2辆。

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计6074702.52元。其中:财政拨款收入5706473.24元,占总收入的93.94%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入368229.28元,占总收入的6.06%。与上年对比,本年收入减44.86%,财政拨款收入减48.3%,其他收入减90.7%,减少的主要原因是本年度上级项目资金减少。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计10969997.08元,按支出性质分:基本支出5049706.52元,占本年支出的46.03%,项目支出5920290.56元,占本年支出的53.97%;按支出经济分类:工资福利支出4261767.36元,占本年支出的38.85%,商品和服务支出1487283.97元,占本年支出的13.56%,对个人和家庭的补助4169985.75元,占本年支出的38.01%,其他资本支出1050960元,占本年支出的9.58%。与上年对比,总支出减39.39%,其中:基本支出增8.64%,主要原因是在职人员调资、增加临时工、协">检员工资;项目支出减55%,主要原因是实施的项目减少以及项目跨年度实施,2017年实施的项目到2018年验收后才支付项目资金。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障机构正常运转的日常支出5049706.52元,与上年对比增8.64%,主要原因是在职人员调资增加、协">检员工资及社保费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4824182.36元,占基本支出的95.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出222290.88元,占基本支出的4.5%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,支出专项项目经费5920290.56元,与上年对比减55%,主要原因是实施的项目减少以及项目跨年度实施,2017年实施的项目到2018年验收后才支付项目资金。其中:中央财政重大农业技术推广项目支出500000元,养殖及屠宰环节病害猪无害化处理、重大动物疫病防控等支出194882.8元,渔政执法经费支出59023.91元,草原生态保护补助奖励资金支出2897552.8元,兽医实验室建设、农业产业考察、草资源清查等其他农业支出405461元,小农可持续生计发展项目支出107227.05元。

  2017年通过以上项目的实施,临翔区畜牧技术推广站充分发挥职能作用,深入调查研究,大胆创新工作,狠抓各项措施的落实,在精准扶贫工作中充分发挥职能作用,认真做好畜牧技术推广、重大动物疫病防治、动物及其产品卫生监督和渔业发展等各项工作,按照年初制定的目标责任推进各项工作。全区畜牧渔业呈现出重大动物疫病疫情稳定,畜牧业产业结构不断优化发展,畜牧渔业产品产量稳步增长,产品品质巩固提升,畜牧渔业综合生产能力明显提高,畜禽、水生动物及其产品交易日益繁荣,执法队伍和执法力度得到进一步加强,兽药、鱼药、饲料销售市场得到有效监督,市场交易得到进一步规范,畜牧渔业发展稳中有进、稳中向好,各项目标任务得到顺利推进的良好态势,有力地从源头上保障了畜禽、水生动物及其产品安全。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款收入5706473.24元,占本年收入合计的93.94%。与上年对比减48.3%,主要原因是实施项目减少。

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9961789.95元,占本年支出合计的90.81%。与上年对比增2.98%,主要原因是部分项目属跨年度实施项目,2016年的项目到2017年项目完成验收合格后才拨付项目资金。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出602751.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金、工会经费和考核奖支出。

  2、社会保障和就业支出718571.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于事业单位基本养老保险、离退休费、工伤生育险。

  3、医疗卫生与计划生育支出253494.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于事业单位医疗保险。

  4、节能环保支出600000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于退耕还草工程建设。

  5、农林水支出7786972.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。其中:事业运行支出3471656.08元,病虫害控制支出981060元,执法监管支出59023.91元,农业资源保护修复与利用支出2897552.8元,其他农业支出377679元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数60000元,支出决算数29143元,完成预算的48.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22080元,完成预算的36.8%;公务接待费支出决算为7063元,完成预算的11.77%。本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严把支出关,规范“三公经费”的支出、核算。切实做到堵源节流,尽可能地压缩不必要的开支。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年减少5917元,下降16.88%。其中:公务用车运行费支出决算减少12145元,下降35.49%;公务接待费支出决算增加6228元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严把支出关,规范“三公经费”的支出、核算。切实做到堵源节流,尽可能地压缩不必要的开支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22080元,占75.76%;公务接待费支出7063元,占24.24%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务用车购置及运行维护费支出22080元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出22080元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于草原生态奖补工作、畜牧技术推广项目、重大动物疫病防控、渔政执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出7063元。其中:国内接待费支出7063元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。主要是根据区委办关于印发湖南农业产业考察组一行到临翔区考察农业发展服务保障方案的通知,由我单位接待湖南农业产业考察组一行的接待支出。

  国(境)外接待费支出 0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本部门不涉及此项情况。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门资产总额11710018.23元,其中,流动资产5734637.34元,固定资产5813885.89元,对外投资及有价证券0元,在建工程161495元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2672913.01元,其中固定资产增加442320万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆,报废报损资产0项,出租房屋680平方米,账面原值241194元,实现资产使用收入15459.38元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

































栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11710018.23

5734637.34

5813885.89

2359627.89

625400

0

2828858

161495

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额713800元,其中:政府采购货物支出713800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额623750元,占政府采购支出总额的87.38%。

  

  

  

政府采购情况表

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金






合 计

758740

758740

758740

713800

713800

713800

货物

758740

758740

758740

713800

713800

713800

工程

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

  (四)绩效自评信息情况

  根据部门年初工作目标和重点工作,围绕上级主管部门的工作部署,积极履行职责,强化管理,从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评我单位相关制度健全,资金使用规范。基本支出足额保障,项目支出专款专用。支出严格履行审批程序和手续,严格执行政府采购制度;资产管理规范,信息公开及时完整,资金安全高效运转,保障部门正常运转和目标任务的实现,部门整体支出效果较好。

  1、生产指标完成情况。

  2017年,全区生猪存栏33.2万头,出栏39万头;大牲畜存栏6.27万头,其中牛存栏5.68万头,出栏1.55万头;羊存栏8.7万只,出栏4.87万只;家禽存栏125万羽,出栏207万羽;禽蛋产量达386吨;全区肉类总产达37512吨。畜牧业产值达9.3亿元。水产养殖面积8175亩,其中:渔业专用塘1680亩、库塘养殖6428亩、网箱养鱼67亩。水产品总产量8504吨,实现渔业总产值11202.2万元。

  2、重点项目完成情况

  (1)草原生态保护补助奖励政策:全区实施禁牧补助24.56万亩,实施草畜平衡草原奖励164.98万亩,禁牧补贴为每亩7.5元,草畜平衡奖励为每亩2.5元;全区189.54万亩草原应补助奖励资金596.65万元,其中:禁牧24.56万亩应补贴资金184.2万元,草畜平衡草原164.98万亩应奖励资金412.45万元。全区共录入33741户牧户信息,录入草原面积115.24万亩,完成全区总面积189.54万亩的60.8%。

  (2)草地资源清查:完成3种草地类型40块草地样地120个草地样方和2块人工草地样地4个样方的调查工作,其中热性灌草丛类21块样地63个样方(含54个高大草本样方),暖性灌草丛类12个样地36个样方(含30个高大草本样方),山地草甸类7个样地21个样方(含6个高大草本样方),人工草地4个样方中含1个高大草本样方;进行草地资源利用入户调查30户,记录草地资源属性数据3000多条,为全区草地资源本底资料的建立提供了真实的基础数据。

  (3)小农可持续生计发展项目:完成10户项目农户牛圈建设的验收工作,涉及那玉村2户,平村村1户,永平村4户,换良村3户;完成12户项目农户圈舍改造补助资金的兑付,共计16.91万元;开展生猪养殖技术培训230人,深入换良村、忙丫村开展产业规划和指导20次;收回项目礼品金200户120万元;与临沧市第二人民医院联合,邀请专家到村开展“送医下乡义诊活动”,为当地群众送医送药送知识,开展丰富多彩的社区活动,有效地促进了社区综合发展。

  (4)草牧业发展试点项目:完成多年生人工草地建设3520亩,改良草地2130亩,草地围栏3460亩,人工草地灌溉水池440立方米,管道12100米,草料库2500平方米,购置牧草机械8台套,

  (5)重大科技推广项目

  完成标准化猪舍建设2400平方米,建设堆粪区240平方米,发放二元杂交种母猪235头,开展生猪养殖技术培训7场次1100人。

  (五)其他重要事项情况说明

  1、年初结转和结余情况

  年初结转834.16万元,其中:财政拨款年末结转595.94万元,其他资金结转238.22万元;按支出性质分:基本支出结转0;项目支出结转834.16万元。按科目分:整改复耕工程建设结转76.03万元,其中财政拨款结转60万元,其他资金结转16.04万元;农业技术推广结转50万元,全部为财政资金;病虫害控制结转172.3万元,其中财政资金107.42万元,其他资金64.89万元;农业资源保护与利用结转373.6万元,全部为财政资金;成品油价格改革财政补贴50万元,全部为财政资金;其他农业支出结转4.92万元,全部为财政资金;其他农林水支出结转107.3万元,全部为其他资金。

  2、年末结转和结余情况

  年末结转344.63万元,比上年减489.53万元,减58.69%,其中:财政拨款年末结转170.41万元,比上年减425.53万元,减71.4%,其他资金结转174.22万元;按支出性质分:基本支出结转0;项目支出结转344.63万元。按科目分:农业技术推广结转7万元,全部为其他资金;病虫害控制结转69.8万元,其中财政资金9.31万元,其他资金60.49万元;执法监管结转4.09万元,全部为财政资金,农业资源保护与利用结转83.85万元,全部为财政资金;成品油价格改革财政补贴50万元,全部为财政资金;其他农业支出结转25.37万元,其中财政资金23.15万元,其他资金2.22万元;其他农林水支出结转104.09万元,全部为其他资金。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  本单位(或部门)2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词,所以无名词解释。

  临翔区畜牧技术推广站2017年度部门决算公开表.xls

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