临翔区农机安全监理站2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市临翔区农机安全监理站，机构级别为股">所级，隶属于临翔区农业农村局，是全区农机安全生产监管部门，承担全区拖拉机注册登记、拖拉机年度安全检验、农机事故处理、拖拉机驾驶员驾驶技能培训、农机安全生产操作知识培训、宣传、农机购置补贴、农业机械化推广等工作。负责宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规；制定并组织实施农业机械化中长期规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；组织指导本系统农业机械调研，新机具、新技术推广以及农机人才的教育培训；负责农业机械安全监理和农业机械修理的管理；拟定农机技术推广规划和年度计划，制定推广项目实施技术方案；负责收集相关数据资料和统计报表的上报工作；贯彻执行农机安全生产法律、法规，组织对农机机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；指导乡（镇、街道）农机安全监理人员开展农机安全生产工作；拟定农机教育培训年度计划，制定教学方案，保证教学质量；负责培训农业机械驾驶、操作、维修技术；负责收集相关数据资料和统计报表的上报工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（一）农机技术推广目标任务。

　　1、积极完成上级主管部门下达的各项任务、指标和临时交办的工作任务。

　　2、进一步搞好农机推广、教育培训工作，积极组织从事农机职业的农民学习和提升技能，加强农机安全生产知识宣传教育和培训，计划开展拖拉机驾驶培训6期200人，并抓好培训期间的安全生产工作，严防发生安全事故。

　　3、进一步推进油菜脱粒秸秆还田工作。

　　4、加快全区农机化事业发展，到2017年底全区农机总动力15.4万千瓦特，农机运输量达9060万吨公里，完成机耕">机耙面积18.3万亩，全区农机化综合水平达44%；

　　5、做好项目资金使用报审、按照上级要求做好农业机械化购置补贴工作，2017年完成农业机械购置补贴资金25万元。

　　6、引导、协调农机社会化服务，完成农机科技信息、农机化报表的统计上报工作。

　　7、在搞好农机推广、教育培训工作同时，进一步完善工作制度和管理制度。

　　（二）农机安全监理目标任务。强化农民群众安全生产意识，提高拖拉机驾驶人员技术水平，改善农业机械安全技术状态，不断提高拖拉机挂牌率、检验率、投保率及驾驶员的审验率和持证率，全面提升农机安全监理工作水平，确保拖拉机核发牌证率达95%以上，年度检验率达90%以上，农业机械驾驶操作人员的持证率达95%以上。审验率达100%；拖拉机投保率达100%，确保不发生特大农机事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区农机安全监理站2017年度部门决算编报的单位共两个，分别是：

　　1.临翔区农机安全监理站

　　2.临翔区农机技术推广站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门编制人数17人，年末实有人数17人（区农机安全监理站编制数10人，实有人数10人；区农机技术推广站编制数7人，实有人数7人），其中事业单位">专技人员15人（高级职称4人，中级职称6人，初级职称5人），工勤人员2人（技师2人），有教练员证6人。

　　退休人员9人，其中：行政退休2人，事业退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆（其中1辆已纳入公车改革上交，其余二辆由农业农村局作为一般执法执勤用车管理）。

　　办公楼面积1371平方米。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　(">表附后）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年临翔区农机安全监理站决算总收入2467126.87元，其中：财政拨款收入2398544.87元，占总收入的97.22%；其他收入68582元，占总收入的2.78%。总收入与上年对比减少52291.62元减2.08%，其中：财政拨款收入增121843.69元增5.35%；其他收入减174135.31元减62.34%。财政拨款收入减少的原因是2017年退休人员工资由社保局发放；其他收入比上年减少的原因是2017年度农机监理站根据临财非税">联发[2016] 17号文件《临沧市财政局 临沧市发展和改革委员会转发扩大18项行政事业性收费免征范围》的通知,农机监理站不能收取拖拉机号牌（含号牌架、固定封装置）、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费等费用不能收取，本年度其他收入的具体构成情况是：2017年度其他收入68582元，其中：《">临翔农发[2017]25号》 下达农机技术推广与购置项目工作经费资金50000元；">临农发（2015）189号省级农机购机补贴专项资金及《云财综[2004]199号》">市级返回农机监理规费18582元。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年农机安全监理站部门决算总支出2705173.84元，其中：基本支出2546582.72元，占总支出的94.14％；项目支出158591.12万元，占总支出的5.86％；总支出与上年对比增213845.99元，增8.58%。增加的主要原因是调整改革性补贴（政策性奖励）及提高事业单位奖励性绩效工资标准和退休人员生活补贴标准和事业单位招考招收1名人员。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障农机安全监理站事业单位正常运转的日常支出2546582.72元，与上年对比增加417919.39元增1.96%。主要原因分析由于2017年事业单位招考招收1名人员和涉及工资调整补发等增加拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.26％。

　　（二）项目支出情况。

　　2017年用于保障农机安全监理站事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158591.12元，占总支出的5.86％。与上年相比减少204073.4元，减少的主要原因是2016年的中央财政农机购置补贴资金30万元拨付到我单位账户，此笔款项应由财政">直补购机用户，后由我单位退回财政。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区农机安全监理站2017年度一般公共预算财政拨款收入2398544.87元,占本年收入合计的97.22%。与上年对比增121843.69元增5.35%。增加的原因是2017年事业单位招考招收1名人员和涉及工资调整补发等增加拨款。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2555520.72元,占本年支出合计的94.47%。与上年对比增407795.39元增18.99%,增加的原因是调整改革性补贴（政策性奖励）及提高事业单位奖励性绩效工资标准和退休人员生活补贴标准等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出25218.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于工会经费支出。

　　2、其他一般公共服务支出254123.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于调整改革性补贴（政策性奖励）及提高事业单位奖励性绩效工资标准。

　　3、社会保障和就业支出335838.48元，占一般公共预算财政拨款支出的13.14%。主要用于行政事业离退休人员生活补贴提高标准工资326676.6元；工伤及生育险9161.88元。

　　4、医疗卫生与计划生育支出94886.4元，占一般公共预算财政拨款支出的3.71%。主要用于本单位医疗费。

　　5、农林水支出1845453.85元，占一般公共预算财政拨款支出的72.21%。用于本单位人员经费、办公经费等支出 1836515.85元；用于农机购机补贴工作经费项目支出8938元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为10257元，完成预算的85.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10257元，完成预算的85.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、本着厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15472.89元，下降39.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；同上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少13577.89元，减少100%；公务接待费支出决算减少1895元，下降15.59%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是车辆运行维护费减少是由于2017年度因本单位无车辆编制，故在决算中没有产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。二是公务接待费减少是由于严格执行中央八项规定、本着厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10257元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等(本单位在本年度无此项内容）。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位在本年度无车辆购置。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因本单位无车辆编制，故在决算中没有产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10257元。其中：

　　国内接待费支出10257元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全省农机安全监管大检查大督导工作、全省拖拉机驾驶培训机构监督检查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本单位属于财政拨款事业单位，不涉及此项内容。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，农机监理站资产总额3178357.71元，其中，流动资产721002.71元，固定资产2457355元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192791.14元，其中固定资产增加17950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值113000元，实现资产使用收入96600元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额17950元，其中：政府采购货物支出17950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　临翔区农机安全监理站部门决算量化评价得分71分，其中：预算编制与执行情况总分80分，实际得分58分，产生差异的原因主要是由于年度内涉及人员工资调整补发、增资及增加一名工作人员的经费支出。财务状况总分15分，实际得分9分，产生差异的原因主要是负债类往来款变动率：应交税费是12月份个人所得税28358.86元（含补发工资个人所得税）于次月缴纳；其他应付款是年底代收职工宿舍区的水电费未缴。人员情况总分5分，实际得分4分，产生差异的原因是财政拨款人员控制在职人员数增加一名工作人员的经费支出。

　　根据我单位年初工作目标和重点工作，围绕区委、区政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位在2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。。

　　临翔区农机安全监理站2017年部门决算公开表.xls