根据临翔区财政局关于印发《临翔区预决算公开工作实施细则》的通知》要求，现将我单位2018年第二季度预算执行情况说明如下 ：
一、基本情况
1、纳入临翔区农业局">本级2018年预算管理包括4个行政股（室）及12个事业站所。在职人员编制99人，其中：行政编制 12人，事业编制87人。在职实有人员96人，其中：行政人员 18人，事业人员 78人；有离退休人员 56人，其中： 离休 2人，退休 54人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。
2、根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区农业局2018年部门预算的批复》（临">翔财发[2018]11号），2018年临翔区农业局部门预算总收入1775.22万元，其中：基本支出1507.68万元，项目支出267.54万元。
二、第二季度预算执行情况
2018年二季度">当季预算总支出368.26万元，完成年初预算的20.74%。累计执行数915.33万元，累计完成年初预算51.56%，累计执行数较上年同期增258.83万元，增39.43%。
（一)">当季基本支出368.26万元，完成年初预算的24.42%。累计执行数717.79万元，完成年初预算数的47.61%，较上年同期增117.21万元，增19.52%。主要是人员工资增加、养老保险缴费、公积金缴费基数变动以及工伤生育险缴费比例调整等增加支出。
（二）">当季项目支出0万元，完成年初预算的0%。累计执行数197.54万元，完成年初预算数的73.84%，比上年同期增141.62万元,增253.25%。主要是部门预算批复的甘蔗种植及地膜覆盖资金197.54万元，在一季度已由财政直接拨付">糖厂，累计执行数较上年同期增加。
附件：临翔区农业局季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区农业局
2018年7月20日
本文相关附件下载：2018年部门季度预算执行情况统计表（农业局）.xlsx
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