临翔区农机安全监理站2018年第一季度部门预算执行情况说明
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发［2018］11号）文件要求，现将临翔区农机安全监理站2018年度季度部门预算执行情况说明如下：
一、部门基本情况
（一）机构设置：临翔区农机安全监理站机构级别为股所级，隶属于临翔区农业农村局，是全区农机安全监理组织部门，属独立核算事业单位，财政全额拨款，包括农机安全监理站、农机技术推广站二个站所。实有人数17人，其中：专技人员15人、工勤人员2人；实有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、其它业务用车1辆。
（二）部门主要职责：认真贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国安全生产法》、《云南省农业机械化管理条例》、《云南省农机安全监督管理条例》等法律、法规。为全区农机安全运行提供监理保障。贯彻落实国家有关农机安全生产的系列方针、政策、法律、法规和上级部门对农机安全生产的各项规定，依法实施农机注册登记、农机转籍登记、农机驾驶员考核发证、农机牌照核发、农机档案馆理、农机年检年审、农机封存、农机报废与更新管理、农机生产与安全作业管理、农机安全检查以及农机驾驶员证照审验；协助交通管理部门做好农机安全事故处理及农机违章处理、农机安全普法教育、农机操作员技能培训，资格审定；抓好农机全区农机监理队伍建设。
二、年初预算情况
按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临翔区农机安全监理站的收支全部包含在部门预算中。2018年部门预算收支情况如下：
1、2018年部门预算总收入272.92万元，比上年增54.69万元，增25.06%，其中：基本支出257.9万元，占总支出的94.5%，比上年增39.67万元，增18.18%。项目支出15.02万元，占总支出的5.5%，比上年增15.02万元，增100%。
2、部门预算总支出272.92元，工资福利支出249.08万元，占总支出的91.27%（其中：人员工资173.82万元、社会保障缴费2.52万元、机关事业单位基本养老保险28.64万元、职业年金11.46万元、职工基本医疗保险11.89万元、公务员医疗补助费3.57万元、公积金17.18万元）；商品和服务支出8.81万元，占总支出的3.23%（其中工会经费2.86万元、办公费5.95万元）。项目支出15.02万元，占总支出的5.5%。
三、季度预算执行情况
第一季度总执行数53.33万元，完成年初预算的19.54%，较上年同期增0.47万元，其中：基本支出执行数53.33万元，完成年初预算的20.68%，较上年同期增0.47万元，增加的原因主要是人员工资增加、社会保障缴费增加；项目支出执行数为0，与上年同期持平。
附表：临翔区农机安全监理站季度预算执行情况统计表
临翔区农机安全监理站
二0一八年四月
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