临翔区农业局2018年1季度预算执行情况说明
根据临翔区财政局关于印发《临翔区预决算公开工作实施细则》的通知》要求，现将我单位2018年一季度预算执行情况说明如下 ：
一、基本情况
1、纳入临翔区农业局本级2018年预算管理包括4个行政股（室）及12个事业站所。在职人员编制99人，其中：行政编制 12人，事业编制87人。在职实有人员96人，其中：行政人员 18人，事业人员 78人；有离退休人员 56人，其中： 离休 2人，退休 54人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。
2、根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区农业局2018年部门预算的批复》（临翔财发[2018]11号），2018年临翔区农业局部门预算总收入1775.22万元，其中：基本支出1507.68万元，项目支出267.54万元。
二、季度预算执行情况
临翔区农业局2018年一季度总支出547.07万元，完成年初预算的30.82%，比上年同期增226.64万元，增70.73%。
（一）当季基本支出349.53万元，完成年初预算的23.18%，较上年同期增52.33万元，增17.61%。具体是:
1、人员经费支出 329.81万元，比上年同期增57.81万元，增21.25%。主要是人员工资增加、养老保险缴费、公积金缴费基数变动以及工伤生育险缴费比例调整等增加支出。其中：2130101款行政运行51.85万元，比上年同期增13.12万元，增33.88%。2130104款事业运行187.96万元，比上年同期增34.79万元，增22.71%。2080501款归口管理的行政单位离退休6.24万元，比上年同期增1.26万元，增25.3%。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出38.67万元，比上年同期增4.1万元，增11.86%。2089901款其他社会保障和就业支出（主要是工伤及生育险）2.35万元，比上年同期增1.32万元，增128.16%。 2101101款行政单位医疗2.97万元，比上年同期减1.84万元，减38.25%。2101102款事业单位医疗13.65万元，比上年同期增2.24万元，增19.63%。 2101199 其他行政事业单位医疗支出（主要是大病保险）2.12万元，比上年同期增2.12万元，增100%。2210201 住房公积金支出24万元，比上年同期增0.7万元，增3%。
2、日常公用经费支出19.72万元，比上年同期减5.48万元，减21.75%。主要变动是工会经费支出15.80万元，较上年同期增1.1万元，增7.48%，主要是缴费基数变动。日常办公经费支出3.92万元，比上年同期减6.58万元，减62.67%，本季度支出进度较慢。
（二）当季项目支出197.54万元，完成年初预算的73.84%，比上年同期增174.31万元,增750%。增加原因是：部门预算批复的甘蔗种植及地膜覆盖资金197.54万元，在一季度由财政直接拨付糖厂。
临沧市临翔区农业局
2018年4月15日
附件1：
滇公网安备 53090202000019号
