临翔区畜牧技术推广站2018年部门预算编制说明
第一部分 临翔区畜牧技术推广站2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分临翔区畜牧技术推广站2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临翔区畜牧技术推广站2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临翔区畜牧技术推广站属农业局下属独立核算事业单位，承担全区畜禽新品种引进试验、示范和推广、畜牧技术推广，对全区兽药、饲料、种畜禽等畜牧业生产资料进行全程监督管理工作，依法组织并监督全区动物及动物产品的检疫检验，实施动物疫病的预防、控制、监测、预警预报，提出重大动物疫病防控技术方案，依法组织实施全区动物疫病防治工作，组织、指导、监督全区渔业行政执法监督检查，开展渔业资源增殖及保护工作。
（二）机构设置情况
临翔区畜牧技术推广站属财政全额拨款单位，包括动物卫生监督所、生猪屠宰监督大队、动物疫病预防控制中心、水产技术推广站四个站所。
（三）重点工作概述
1.加强对动物疫病综合防控。尤其是对重大动物疫病的免疫、监测、控制与扑灭认真落实各项防控措施，确保不发生重大动物疫病。
2.认真贯彻落实国家有关惠农政策。进一步落实草原生态保护补助奖励政策、能繁母猪补贴、信贷支持等相关惠农政策，在畜牧渔业产业发展上争取给予地方政策支持，在稳定存栏的基础上千方百计扩大畜禽出栏总量，促进全区畜牧渔业健康发展。
3.加强畜禽、水产品质量监管工作。产品质量安全问题关系着人民群众的身体健康，必须依照相关法律法规条例采取严格管理措施，认真落实好畜禽产品、水产品标识和质量追溯制度。
4.努力提升畜牧渔业科技含量和产业化水平。一是加强畜牧业科技培训。二是做好事企联合。坚持走养殖业“良种化、规模化、标准化、无公害化、产业化”">五化道路。扩大投资主体，多渠道投入资金，促进畜牧渔业产业化规模化快速健康形成，大幅度提升产品科技含量，增强产品市场竞争力。三是注重生态环境保护。科学合理的布局">我区畜、渔分布，注意畜禽新型圈舍和鱼塘水库的改造与兴建，以生态养殖为基本模式，实行减量排放，提高畜禽粪便与废弃物利用，营造人与动物、人与环境、动物与环境的和谐氛围。
5.加强良种体系建设。把发展种畜禽产业作为促进新时代畜牧产业结构调整、推进畜禽生产方式转变、改善畜产品质量和提高畜牧业竞争能力重要基础来抓，重点围绕种畜禽繁育、品种资源保护与开发、种质监督检测和良种推广应用四个方面，采取技术、经济和政策等措施，完善基础设施，提高技术水平，规范行业管理，加快建成选育、扩繁、推广、应用相互配套的畜禽良种体系。
6.创新组织形式，提高畜牧业产业化经营水平。以发展规范化养殖场(小区)为重点，按照《临翔区畜禽养殖禁养区限养区划定方案》要求进行规划布局，积极协调解决发展养殖建设用地、环境治理和环保设施建设等问题。以畜牧渔业产业化建设为目标，不断培育壮大龙头企业，抓好畜产品的精深加工和开发，延伸产业链条，完善利益联结机制，真正形成利益关系一致的产加销一条龙。认真总结我区畜牧渔业专业合作经济组织和专业协会的经验，扩大试点范围，提高农民进入市场的组织化程度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 15人。
车辆编制2辆，实有车辆5辆，其中：疫苗运输冷藏车1辆、渔业执法用车1辆、生猪屠宰执法用车1辆、动物卫生监督执法用车2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 639.41万元，其中：一般公共预算639.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入639.41万元，其中:本年收入639.41万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.41万元（本级财力639.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 639.41万元。本级财力安排支出 639.41万元，其中，基本支出544.41万元，项目支出95万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出91.62万元，主要用于事业单位离休费11.08万元、事业单位基本养老保险缴费支出54.31万元、事业单位职业年金缴费支出21.73万元、死亡抚恤0.43万元、工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出4.07万元。
2、医疗卫生与计划生育支出36.61万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出24.49万元、医疗补助缴费支出7.35元、大病保险缴费支出0.77万元，离休医疗费4万元。
3、农林水支出478.59万元，主要用于农业支出410.59万元，其中：事业运行383.59万元、病虫害控制22万元、执法监管5万元；普惠金融发展支出68万元，主要用于农业保险保费补贴。
4、住房保障支出32.59万元，主要用于住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出491.46万元，其中：基本支出491.46万元、项目支出0万元。
2、商品和服务支出50.37万元，其中：基本支出27.37万元、项目支出23万元。
3、对个人和家庭的补助97.58万元，其中：基本支出25.58万元、项目支出72万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年部门预算基本支出544.41万元，比上年预算增加59.08万元，增12.17%，变动的主要原因：一是工资福利支出增加，事业人员职称、级别工资变动增资以及调整机关事业单位工资。二是对个人和家庭的补助增加，根据2017年最低工资标准调整增加检疫协检人员的工资待遇。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年部门预算项目支出95万元，比上年预算增加46.14万元，增94.43%，变动的主要原因是对个人和家庭的补助增加，根据全区的畜牧产业发展情况，2018年养殖业保险在能繁母猪保险的基础上增加肉牛、山地鸡保险，增加养殖业保险保费补贴。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费预算数27.37万元,主要是公用经费12.25万元，工会经费5.43万元，公务用车运行维护费5万元,劳务费4.69万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区畜牧技术推广站2018年财政拨款“三公”经费预算总额为6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出1万元。
2018年“三公”经费预算数与上年预算数持平。具体情况如下:
1、因公出国（境）费
2018年临翔区畜牧技术推广站因公出国（境）预算数0万元，与上年预算数持平。
2、公务用车购置及运行维护费
2018年临翔区畜牧技术推广站公务用车运行维护费预数5万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数持平。经费主要用于车辆燃油费、保险、保养及维修费、路桥费等。
3、公务接待费
2018年临翔区畜牧技术推广站公务接待费预算数1万元，与上年持平。经费主要用于接待上级部门或外县相关业务部门到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。
第二部分 临翔区畜牧技术推广站2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
