临翔区农机安全监理站2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 农机安全监理站2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分临翔区农机安全监理站2018 年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、本级绩效目标表

　　十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临翔区农机安全监理站2018年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）部门主要职责：认真贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国安全生产法》、《云南省农业机械化管理条例》、《云南省农机安全监督管理条例》等法律、法规。为全区农机安全运行提供监理保障。贯彻落实国家有关农机安全生产的系列方针、政策、法律、法规和上级部门对农机安全生产的各项规定，依法实施农机注册登记、农机转籍登记、农机驾驶员考核发证、农机牌照核发、农机档案馆理、农机年检年审、农机封存、农机报废与更新管理、农机生产与安全作业管理、农机安全检查以及农机驾驶员证照审验；协助交通管理部门做好农机安全事故处理及农机违章处理、农机安全普法教育、农机操作员技能培训，资格审定；抓好农机全区农机监理队伍建设。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区农机安全监理站，机构级别为股所级，隶属于临翔区农业农村局，是全区农机安全监理组织部门，监理站编制10名，现有10人；推广站编制7名，现有7人。

　　（三）重点工作概述

　　1、农机技术推广目标任务：

　　（1）积极完成上级主管部门下达的各项任务、指标和临时交办的工作任务。

　　（2）进一步搞好农机推广、教育培训工作，积极组织从事农机职业的农民学习和提升技能，加强农机安全生产知识宣传教育和培训，开展拖拉机驾驶培训4期120人，并抓好培训期间的安全生产工作，严防发生安全事故。

　　（3）加快全区农机化事业发展，到2018年底全区农机总动力14.5万千瓦特，农机运输量达8860万吨公里，完成机耕机耙面积18.36万亩，全区农机化综合水平达44%；

　　（4）做好项目资金使用报审、按照上级要求做好农业机械化购置补贴工作，2018年完成农业机械购置补贴资金50万元。

　　（5）引导、协调农机社会化服务，完成农机科技信息、农机化报表的统计上报工作。

　　（6）在搞好农机推广、教育培训工作同时，进一步完善工作制度和管理制度。

　　2、农机安全监理目标任务。强化农民群众安全生产意识，提高拖拉机驾驶人员技术水平，改善农业机械安全技术状态，拖拉机核发牌证率、年度检验率、驾驶员操作人员持证率、审验率不低于当地上一年度水平、拖拉机投保率达100%，确保不发生特大农机事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。属财政全供给单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，事业编制17人。在职实有17人，属财政全供养单位。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 272.92万元，其中：一般公共预算272.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 272.92万元，其中:本年收入272.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.92万元（本级财力261.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入11.02万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 272.92万元。本级财力安排支出 272.92万元，其中，基本支出257.9万元，项目支出15.02万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组总支出272.92万元，比上年增54.69万元，增25.06%。主要用于社会保障和就业支出42.25万元；医疗卫生与计划生育支出15.83万元；农林水支出197.65万元；住房保障支出17.19万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出257.9万元，项目支出15.02万元）。

　　1、基本支出257.9万元，占总支出的94.5%。其中：工资福利支出249.08万元（人员工资173.82万元，机关事业单位养老保险28.64万元，职业年金缴费11.46万元，职工基本医疗保险11.89万元；公务员医疗补助3.57万元；社会保障和就业支出2.51万元；住房公积金17.19万元），占总支出的96.58%；商品和服务支出8.81万元（包括工会经费2.86元、办公费5.95元），占基本支出的3.42%。

　　2、项目支出15.02万元，占总支出的5.5%。主要用于商品和服务支出款项。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，临翔区农机安全监理站没有安排政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出257.9万元，比上年增39.67万元，增18.18%，增加的原因是：工资福利支出增加，2018年事业人员工资预算按2017年11月在职人员工资为基数预算，事业人员职称、级别工资变动增资以及调整机关事业单位人员工资。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年部门财政拨款预算项目支出15.02万元，比上年增15.02万元，增100%。增加的原因是：2017年收取的非税收入缴入财政按相关规定返回的经费在2018年以项目资金列支。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　临翔区农机安全监理站没有专业名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　截至2017年11月统计，在职在编人员17人，人均人员经费0.35万元，2018年度预算安排机关事业单位公用经费为5.95万元，用于日常公用经费支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、 部门“三公”经费预算情况说明

　　临翔区农机安全监理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额为1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出1.2万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

　　1.因公出国（境）费

　　2018年因公出国（境）预算数0万元，与上年预算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2018年临翔区农机安全监理站公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数持平。

　　3.公务接待费

　　2018年农机安全监理站公务接待费预算数1.2万元，与上年预算数持平。经费主要用于接待上级业务部门检查工作。

　　第二部分 临翔区农机安全监理站

　　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

临翔区农机安全监理站2018年部门预算公开表.xls