临翔区农业农村局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 临翔区农业农村局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区农业农村局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分临翔区农业农村局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农业产业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的中长期发展规划，并组织实施。
2、指导全区农村经济体制改革，组织实施国家、省和市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全区农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷调解，农民负担监督和村民筹资">筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村经济经营制度的政策建议。
3、编制全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业的中长期发展规划，区域开发计划和年度计划，并经批准后组织实施；负责主管农业产业结构布局调整、资源配置、产业间的综合平衡；负责主管农业产业建设项目的立项、论证和申报工作，指导和平衡全区农业基础设施建设，调控和管理全区有关农业项目发展资金。
4、负责指导乡镇企业改革发展，制定全区乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5、负责全区农业资源、畜牧业资源、农业环境保护监测、生态农业建设可持续发展工作，指导各项资源的保护和综合利用；主管全区农业资源区划工作，依法或授权负责农用土地、渔业水域的保护与管理；指导规划高稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全检测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农产品检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。
6、制定全区农业职业教育，农业科技发展规划；实施科教兴农战略，组织科技项目攻关和重大科技成果的推广，指导和调整农业社会化服务体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。
7、负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的政策、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；组织绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和种子、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测监督管理工作，严肃查处制售假冒伪劣种子、化肥、农药、兽药、饲料、农机及零件和机（具）等违法违规行为；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。
8、研究农村市场的发展方向和指导措施，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责全区农产品及农业生产资料供求情况等信息的预测预报工作。
9、负责全区畜牧业生产和管理。组织抓好全区畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全区种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全区饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；承担区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。
10、负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全区动植物的防疫检疫工作。
11、负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。
12、负责全区农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。
13、承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区农业农村局内设6个行政股（室），即：局办公室、种植业管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股、综合执法股、乡镇企业股。下设18个事业单位，分别是：咖啡产业发展办公室、农机安全监理站、农机技术推广站（加挂临翔区农业机械化初等技术培训学校牌子）、农业技术推广站、种子管理站、植保植">检站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、农产品质量安全检验检测站、经济作物技术推广站、产业办、农业广播电视分校、经营管理站、水产技术推广站、畜牧技术推广站（加挂临翔区草原监督管理站牌子）、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、生猪屠宰监察管理大队。划分为">局本级、畜牧兽医、农机三块进行预算管理。
（三）重点工作概述
1、抓好农业产业结构调整。一是逐步优化粮食生产布局，调优粮食供给结构，深入实施“">藏粮于地、">藏粮于技”战略，全面开展绿色高产高效创建，认真落实良种推广、测土配方施肥、病虫害综合防治等科技">增粮措施，重品质、调结构、攻单产、提总产，确保全区粮食播种面积稳定；二是做大做强优势传统产业，培育优势特色产业，引导新兴产业发展，积极推进蔬菜标准化生产、订单式生产，做大外销蔬菜生产基地，做强绿色生态品牌，确保“菜篮子”有效供给，大幅提升蔬菜产业的质量和效益；三是加快推进畜禽标准化规模化养殖，强化畜禽品种改良、动物疫病防控、畜产品质量安全监管等工作，确保全区畜牧业健康快速发展。加快澜沧江库区渔业资源开发，大力推广池塘">精养、生态放养等模式，加强渔业种质资源保护与利用，推进渔业标准化健康养殖，打造临翔区高原生态淡水渔业品牌；四是不断推进农业开放、合作，实施“互联网+”现代特色农业建设，利用区域和资源优势，加大招商引资工作力度。
2、抓好新型经营主体培育工作。积极引导农民专业合作社发展，完善制度章程，健全治理结构，规范运行管理，拓宽合作领域，做大产业规模，推进标准化生产，组织开展农民专业合作社示范社创建活动，提升市场竞争力。坚持以农户为基础，着力培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的家庭农场，带动产业发展。
3、抓好高原特色农业发展。以农产品质量安全区创建为契机，加大农业面源污染治理力度，加快推进农村畜禽圈舍改造和洁净田园建设，不断提升农业生产环境。持续开展农资打假工作，加大蔬菜农药残留检测工作力度，全面落实动物疫病防控工作，扎实开展全区开展活畜产地检疫、上市">肉尸检疫工作，强化高原特色产业基地建设，鼓励和引导农产品龙头企业开展品牌建设。
4、着力推进休闲观光农业发展。以营销“世界">佤乡好地方，避暑避">寒到临沧”旅游品牌为着力点，充分利用自然资源、产业特色、人文景观、民族文化等资源优势，大力发展生态、休闲、观光农业和乡村生态文化旅游产业，加快7个在建现代农业庄园建设。
5、着力推进农业农村改革。规范开展土地承包经营权确权登记颁证工作，依法推进农村土地“">三权分置”，落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权，到2018年8月基本完成农村土地确权工作任务，为土地经营权流转和农村产权制度改革奠定坚实基础，推进农业适度规模经营。在完成我区农村集体资产股份权能改革试点基础上，">以村社区股份合作制为基础，以加强农村集体资产经营管理为核心，积极向上争取项目扶持，扩大试点成果，壮大农村集体经济发展。
6、着力打好产业脱贫攻坚战。紧紧围绕“328”脱贫攻坚工程，要认真履行产业精准扶贫的牵头责任、推动责任和督导责任，做实产业扶贫规划，抓好各项产业精准扶贫措施落实，确保取得实效。鼓励和引导管理、技术、人才等生产要素进入农业农村，大力培育会种地、善经营、懂管理的新型职业农民的各类实用人才，加大贫困地区新型职业农民、科技示范户、科技明白人的培养力度，不断增强贫困群众自我发展、自主创业能力。
7、着力加强农业队伍建设。一是采取和完善具体措施，推动农业技术推广服务基础设施建设，加大农技人员的培训，增强农技人员专业技能，加强科技推广、指导，培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力；二是我们要深入学习贯彻党的十九大精神，坚持党要管党，全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，确保全区农业系统廉洁高效、风清气正。营造干事创业的良好氛围，以上率下，以身作则，勇于当担，主动作为，努力塑造农业干部队伍新形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制 12人，事业编制87人。在职实有96人，其中： 财政全供养 96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 56人，其中： 离休 2人，退休 54人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1775.22万元，其中：一般公共预算1775.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1775.22元，其中:本年收入1775.22万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1775.22万元（本级财力1775.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1775.22万元。本级财力安排支出 1775.22万元，其中，基本支出1507.68万元，项目支出267.54万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、 社会保障和就业支出260.44万元。主要用于离休人员工资支出23.39万元；机关事业单位养老保险缴费支出158.05万元；机关事业单位职业年金缴费支出63.22万元；死亡抚恤4.97万元；工伤险及生育险缴费等支出10.81万元。
2、医疗卫生与计划生育支出97.44万元。主要用于行政单位医疗20.59万元；事业单位医疗54.57万元；公务员医疗补助20.16万元；大病保险等其他行政事业单位医疗支出2.12万元。
3、农林水支出1322.51万元。主要用于行政在职人员工资支出及日常公用经费支出238.46万元；事业在职人员工资及日常公用经费支出816.51万元；科技转化与推广服务支出207.54万元；农产品质量安全支出10万元；普惠金融发展支出50万元主要用于农业保险保费补贴。
4、住房保障支出94.83万元。主要用于在职人员住房公积金支出94.83万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1424.92万元；其中，基本支出1424.92万元，主要是在职人员工资及职业年金、机关事业单位养老保险缴费等各项社会保障缴费支出。项目支出0万元。
2、商品和服务支出321.95万元；其中基本支出54.41万元；主要是单位公用经费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。项目支出267.54万元，主要是专用材料费及其他商品和服务等支出。
3、对个人和家庭补助支出28.35万元，其中基本支出28.35万元，主要是离休人员工资、死亡抚恤支出；项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：
无 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算较上年增194.57万元；增14.82%。主要变动原因如下：
1、工资福利支出较上年增341.75万元，增31.55%。主要原因是：由于人员工资调整，在职人员的工资性支出较上年增加。同时由于工资增加后，职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤及生育险缴费等社会保险缴费计提基数增大，社会保障缴费支出较上年增加。
2、商品和服务支出较上年增1.11万元，增2.08%。主要原因是：由于工资调整，工会经费计提基数增大，工会经费预算支出较上年增加。
3、对个人和家庭补助支出较上年减148.29万元，减83.59%。主要原因是：2018年对个人和家庭补助仅列支离退休费及抚恤金两项，将住房公积金、医疗费及从事有毒有害人员津贴列入工资福利支出进行预算，不再列入对个人和家庭补助支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算较上年增17.53万元；增7.01%。主要原因是：围绕2018年重点工作，为确保年内各项目标任务实现。本年预算项目为甘蔗种植及地膜覆盖197.54万元；蔬菜农药残留快速检测运行保障经费10万元；农产品质量安全区创建项目配套10万元；农业保险区级财政保费补贴50万元。项目支出重点较上年有所变动，增加了甘蔗种植及地膜覆盖项目预算、农产品质量安全区创建项目配套预算。同时由于部分项目已完工，减少了现代农业项目配套资金预算，我单位办公用房已解决，减少办公楼租金支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年预算安排我单位机关运行经费54.41万元，主要是公用经费33.6万元，工会经费15.81万元，公务用车运行维护费5万元。2018年机关运行经费预算比上年增1.11万元，主要是计提基数增大，工会经费预算增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、“三公经费”预算情况
临翔区农业农村局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为8.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出3.7万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.1万元，减2.63%。减少的主要原因是：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理工作，公务接待费用较上年减少。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年临翔区农业农村局因公出国（境）预算数0万元，与上年预算数持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年临翔区农业农村局公务用车购置及运行维护费支出 5万元。其中：
2018年临翔区农业农村局公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数年持平。经费主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、路桥费等支出。
（三）公务接待费
2018年临翔区农业农村局公务接待费预算数3.7万元，比2017年预算数减少0.1万元，减2.63%。经费主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，公务接待预算费用较上年减少。
第二部分临翔区农业农村局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
