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临沧市临翔区南美拉祜族乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，统一管理辖区内的政治、

经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

（二）讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，

执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展区域经济、构建健全市场经济体系，负责农业农村经

济实体、农民的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

（三）开展社会主义民主政治与法治教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、

卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（四）加强基层党组织建设和以党支部为核心的村级组织建

设，加强党风廉政建设，负责干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻南美乡的干部。

（五）行使本级权力和责任事项，落实上级赋权的责任事项。

（六）承办上级部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

过去一年，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大、二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的回信精神为指引，锚定“3815”战略发展目标，紧扣省委抓工作“三部曲”、市委“六个关键词”和区委“九个专项行动”，紧紧围绕全乡年初既定目标，坚持稳中求进工作总基调，团结带领广大干部群众砥砺奋进、主动作为、笃行实干、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务，经济社会保持平稳健康发展态势，全乡农林牧渔总产值预计达18526万元，农民人均可支配收入预计达18874元，其中，坡脚村、南华村人均可支配收入首次突破2万元。

一是农业产业蓬勃发展。粮食生产总体稳定。完成大小春粮食种植面积12153亩，总产量2414.49吨，较2023年增加50亩27.49吨，烤烟种植持续向好。种植烤烟1820亩，累计收购5000担25万公斤，总产值856万元；2024年烤烟收购均价目标任务34元/公斤，实际收购均价34.24元/公斤，较好完成了区级下达的指标任务。茶产业发展优势凸显。立足资源优势，巩固好全乡1.82万亩茶园有机创建成果，持续打造“高效、优质、生态”茶叶产业，2024年，全乡干毛茶产量780吨，产值9022.4万元，均价达115.16元/公斤。稳步推进特色产业发展。累计扩种青花椒产业达1945亩，油菜种植面积达600亩；在多依村高海拔区域因地制宜发展甘蓝包产业，累计种植面积达600亩，亩产达4500元/亩；成功试种豌豆新品种4个，不断提升南美豌豆产业竞争力。二是畜牧业发展态势良好。围绕“牧业增产、农户增收”深入开展畜牧兽医领域安全生产工作，为畜牧业稳步发展保驾护航。2024年，全乡共存栏肉牛2097头，出栏326头；共存栏生猪4530头，出栏4596头；共存栏羊7219头，出栏3936头；共存栏禽类20265羽，出栏21665羽；畜牧业总产值较2023年增长108万元，增长4%。三是谋项目、扩投资，不断筑牢发展基石。2024年以来，包装、申报农业、旅游业、基础设施类等项目54项，投资规划概算2.05亿余元；在临沧市2024—2025年重大项目、临翔区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库、2025年沪滇协作等项目库共谋划上报项目19个，投资规划概算1.7亿余元。四是夯基础、稳推动，项目实施有方向。2024年，南美智慧有机茶叶加工产业示范基地建成，相关加工设备完成装机调试，2025年可全面投产运营；竹笆山55MW光伏互补发电项目建成并网发电，年发电量可达8993万kWh。共实施项目8个，总投资达876万元，较去年增长118.34%；2025年，确定可实施项目4个，计划总投资1036.1万元，较2024年增长18.28%。五是稳步推进固定资产投资。2024年，南美乡固定资产投资任务数2亿元，全乡固定资产上报入库项目9个，完成投资入库1.6亿元，完成全年任务数的80%。六是市场主体培育稳步推进。超额完成2024年市场主体培育工作，累计新增企业77户，其中农业企业48户、工业企业16户、服务企业2户、批发零售住宿餐饮企业11户，促进南美乡工业产业链的完善和区域经济的多元化发展。

三、基本情况

（一）机构设置情况

2024年部门决算编报的职能部门共8个，其中：行政单位5个，事业单位3个。分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。较2023年减少5个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

南美拉祜族乡人民政府作为一级预算单位纳入2024年部门决算的编报范围共1个，具体是临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（3） 部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2024年末人员编制数55人，其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员43人。其中：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编超编1辆，主要原因是其中1辆为消防车，无编制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

一、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡2024年度收入合计2123.05万元。其中：财政拨款收入1948.48万元，占总收入的91.78%；本年度无上级补助收入、事业收入。经营收入、附属单位收入；其他收入174.56万元，占总收入的8.22%。与上年相比，收入合计增加264.43万元，增长14.23%。主要原因是2024年度较2023年度财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加426.75万元，增长28.04%；财政拨款收入增加的原因为本金年度项目资较上年拨入增加，如新增了坡脚村农产品加工厂建设资金500万元；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少162.33万元，下降48.18%。其他收入减少的原因为本年度其他资金拨入减少，例如上年度拨入绿美工作经费100万。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡2024年度支出合计2199.65万元。其中：基本支出847.14万元，占总支出的38.51%；项目支出1352.51万元，占总支出的61.49%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出；与上年相比，支出合计减少56.31万元，下降2.5%。主要原因是2024年度较2023年度其他支出减少。其中：基本支出增加44.07万元，增长5.49%；项目支出减少100.38万元，下降6.91%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出；主要原因：基本支出增加是因为调整工资标准，故基本支出相对有所增加；项目支出减少是因为本年度单位其他支出减少，如绿美工作的支出，故支出同比下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847.14。比上年同期增加44.07万元，同比增长5.49%，基本支出增加是因为调整工资标准，故基本支出相对有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出773.5万元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.64万元，占基本支出的8.69％。人均工资福利支出为14.8万元/人/年。

（2） 项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1352.51万元。比上年同期减少100.38万元，同比下降6.91%，主要原因是本年度其他支出项目较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：乡镇人民代表大会经费5.12万元，用于开展人民代表大会会议支出；人大主席团（工委）履职经费3万元，用于开展乡镇人大主席团（街道人大工委）活动，改善办公条件，加强自身建设；乡镇人大代表活动经费4.6万元，用于开展人大代表活动费用支出，为代表履职搭建平台；南美乡非财政拨款补助资金251.17万元，主要用于绿美经费支出，沪滇项目支出；纪委办案等各项经费2.89万元，主要用于纪委办案工作的开展，使得纪委监督执纪职能作用进一步得到提高；招商引资提效专项行动奖补资金1.19万元，奖补资金用于单位运转支出，进一步调动我单位各站所人员招商引资工作的积极性和主动性；困难党员关爱资金1.32万元，用于发放困难党员补助；信访案件专项资金10万元，用于信访人员的补助资金，有利于稳定辖区内社会治安；村级会计委托代理服务中心工作经费1万元，用于村级会计委托代理服务中心办公支出，确保村级代理服务中心工作正常运行；重点工作经费10万元，该项目资金用于坡脚村人居环境提升、村容村貌整治工作；坡脚村人居环境提升资金2万元，用于坡脚村人居环境提升工作的支出；基层人民武装部国防和后备力量建设经费0.5万元，用于征兵办公费、训练期间相关的费用、购置相应的装备；基层科普行动计划专项资金4.22万元，用于购买科普宣传物资，有效提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感；基层治理专干生活补助资金1.25万元，用于基层治理专干生活补助支出；城乡困难群众救助补助资金0.5万元，用于城乡困难群众救助补助资金；基本公共卫生服务项目补助资金2.2万元，用于村级卫生健康倡导员的补贴；农村环境整治项目专项资金50万元，用于南美乡人居环境整治支出，提升乡村乡容相貌，营造良好的乡村风气；南美乡整乡推进民居房建设项目资金40万元，用于归还乡政府向坡脚村委会所借款项，项目的完成有利于村集体资金的完整性；南美乡草山征地款专项资金20万元，用于草山征地款，拨付到农户个人；城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金5万元，用于绿美村庄垃圾房建设支出；归还国资公司借款资金130万元，用于归还国资公司暂借款支出；农村厕所革命资金10.82万元，用于公厕的建设与修缮，改善农村人居环境及村容村貌；森林质量提升补助资金6万元，用于上一轮政策到期退耕还生态林补助的发放支出；森林防火经费2.88万元，用于防火期间物资费用以及扑火队工作人员的补贴发放；整改复耕还草工程中央基建投资预算专款资金6.67万元，用于整改复耕还草补助，补助到农户个人；天然林停伐管护补助专款资金2万元，用于扑火队员补贴发放；南美乡坡脚村农产品加工厂建设资金500万元，用于坡脚村农产品加工厂项目建设支出；南美乡多依村烂坝寨民族团结进步示范村建设项目专项资金100万元，用于多依村烂坝寨民族团结进步示范村建设项目支出；临翔区南美乡南华村民族传统手工作坊建设项目资金80万元，用于南华村民族传统手工作坊建设项目支出；南美乡坡脚村水厂提质增效项目资金30万元，用于坡脚村水厂提质增效项目建设支出；南美乡民族村寨旅游提升项目专项资金30万元，用于民族村寨旅游提升项目建设支出；区级烤烟生产工作经费补助资金17.03万元，用于烤烟道路的修复完善支出；巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理资金10万元，用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管与项目管理相关的支出；地质灾害群测群防员补助经费0.96万元，用于地质灾害监测员补助支出；防汛应急救灾资金7万元，用于添置抢险救灾装备设备物资支出；中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金0.8万元，用于应急物资的购置，有效保障了防灾减灾工作的顺利开展；中央自然灾害（地质灾害）救灾资金2万元，用于救灾方面的支出，如防洪沟修缮、水管购买支出；社会工作服务站建设项目专项资金0.39万元，用于购买社会工作服务站所需设备，提高了工作站为民办事服务的能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出1888.09万元，占本年支出合计的85.84%。与上年相比增加366.86万元，增长24.12%，主要原因是项目资金支出比上年度增加。

（3） 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出319.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%，完成年初预算的105.21%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员的调动以及工资标准调整。

2.国防（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100.00%。主要用于乡镇武装工作的开展。

3.公共安全（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于发放大岗位内负责安全维护人员的补贴；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，年中经费追加导致预决算差异。

4.科学技术（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于基层科普行动支出，造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，年中经费追加导致预决算差异。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出28.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的93.62%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整，未能精确预估。

6.社会保障和就业（类）支出130.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的99.13%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整，未能精确预估。

7.卫生健康（类）支出42.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，完成年初预算的94.89%。主要用于医疗保险、大病保险、公务员医疗缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整，未能精确预估。

8.节能环保（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，完成年初预算的100.00%。主要用于农村环境整治支出。

9.城乡社区（类）支出294.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%，完成年初预算的185.73%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中有暂借款的化解追加，导致项目资金增加，故预决算差异较大。

10.农林水（类）支出960.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.86%，完成年初预算的506.64%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中涉农整合项目资金下达，如南美乡坡脚村农产品加工厂建设资金500万元，故导致预决算差异较大。

11.住房保障（类）支出45.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的101.75%。主要用于在职人员的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整，未能精确预估。

12.灾害防治及应急管理（类）支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的224.17%。主要用于地质灾害防治支出；造成预决算差异的主要原因是后期项目经费下达，如防汛应急救灾资金6万元，导致预决算差异较大。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.80万元，决算为12.26万元，决算完成年初预算的77.59%；支出决算较上年减少3.75万元，下降23.42%。减少的原因是本年公务接待减少，故“三公”经费支出总体下降。

1.本年度本单位无公出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置经费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.88%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年保持一致。

4.公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.12%，完成年初预算的6.84%；支出决算较上年减少3.75万元，下降93.52%。减少的原因是：本年度公务接待减少，导致支出下降。

具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.80万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的77.59%，支出决算较上年减少3.75万元，下降23.42%。减少的原因是本年度公务接待减少，故“三公”经费支出总体下降。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位无公出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出；本年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置经费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期保持一致；公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为0.26万元，完成年初预算的6.84%，比上年同期减少3.75万元，同比下降93.52%，减少的原因是本年度公务接待减少，导致支出下降。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、人居环境建设等工作下村所需车辆燃料费、维修费、保险费。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2024年机关运行经费支出65.37万元，其中：行政单位65.37万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.28万元，下降1.92%，主要原因是本单位厉行节约，勤俭办事。部门机关运行经费主要用于机关日常工作的办公开支，如电费、办公用品费、宣传资料费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区南美拉祜族乡资产总额4203.3万元，其中，流动资产3696.13万元，固定资产500.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.02万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1098.11万元，其中固定资产减少31.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区南美拉祜族乡政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出4.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额5.62万元，其中：授予小微企业合同金额5.62万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年南美乡项目绩效自评金额1352.51万元，共38个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费1101.34万元，支出1101.34万元，支出率100% 。

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，本单位2024年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效成绩：一是保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。通过对项目支出绩效自评，各项工作经费绩效评价为优。二是保障惠民项目落实到位。2024年度，建设项目主要为坡脚村农产品加工厂建设项目、多依村烂坝寨民族团结进步示范村建设项目、南美乡南华村民族传统手工作坊建设项目，项目的建设和实施坚持“源头整合，集中投入；瞄准贫困，精准使用；规划引领，突出重点；先易后难，稳步推进”的原则。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年本单位发生政府性基金财政拨款收入60.4万元，支出60.4万元，与上年相比增加59.9万元，增长119.8%，增长原因是本年度政府性基金财政拨款项目资金增加，主要用于农村基础设施建设支出、南美乡草山征地款支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200456401111