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临翔区南美拉祜族乡2024年预算公开目录

第一部分 临翔区南美拉祜族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区南美拉祜族乡2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临翔区南美拉祜族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5．保护各种经济组织的合法权益。

6．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南美拉祜族乡人民政府职能部门共12个，南美拉祜族乡党政机关设5个内设机构，即：基层党建综合办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室；南美拉祜族乡下属事业单位 7 个，即：农业农村服务中心、 林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇建设规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻落实党的二十大精神，按照区委、区政府工作部署要求，进一步理清工作思路，锐意进取，扎实工作。坚持以一张蓝图绘到底、一锤接着一锤敲的精神，用发展的办法走好新的长征路，一步一个脚印地朝着既定目标前进，开启加快转型、绿色发展、进位赶超的新征程。

（一）持续巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。以实施乡村振兴战略统揽“三农”工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，在抓全域规划、产业发展、基础建设、生态建设上狠下功夫。全力做好项目储备、包装、建设工作，树牢抓项目就是抓发展理念，全力推动项目落地见效。全力壮大资源经济，凸显南美茶叶品牌效应，巩固好南美乡有机茶园认证成果，把党组织建在茶叶产业链上，以推动智慧有机茶叶加工中心建设为抓手，打通茶叶全产业链条，实现茶叶种植生产过程绿色有机，建立茶叶产业营销管理队伍，形成村级集体经济管理经营模式，提升茶叶附加值和市场竞争力，拉动群众增收致富。

（二）努力提升乡村旅游效益。探索引入企业合作开发南美搭桥文化园，加强南美拉祜古村落旅游区运营管理，招商引资及引导本地群众开办具有拉祜特色的餐饮、民宿，积极申报创建国家4A级旅游景区，加大南美旅游推介力度，提升知名度与影响力，用民俗节日活动吸引越来越多的“节日游客”。加快“绿美”建设工作，在持续抓好9个绿美乡村示范点建设的基础上，加快糯达草场项目建设，探索开发坡脚挂蜂岩瀑布绿美景区，努力将绿水青山转化为金山银山。

（三）着力保障和改善民生福祉。严格落实各项惠民和救助政策，不断完善公共文化基础设施，提高乡村公共卫生服务能力；进一步发展壮大新型村级集体经济；力争1万元以下有劳动力的脱贫家庭动态清零，确保不返贫。加强沟通汇报，加快林勐线四改三工程进度。

（四）多方联动加强基层治理。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，深化抓党建促乡村振兴、促基层治理、促现代产业发展；加强对干部职工、村组干部的日常教育和管理培训力度，实现政府治理同社会调节、群众自治良性互动，建设人人有责、人人尽责、人人享有的乡村治理共同体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 20人，事业编制29人。在职实有45人，行政17人，事业28人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务本年收入12727655.97元，其中：一般公共预算8779775.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入3000000.00元，上年结转结余收入947880.00元。

较上年10346094.52元增加2381561.45元，增长23.02%，增加原因是其他收入预算增加较多，故整体增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9727655.97元，其中：本年收入8779775.97元，上年结转收入947880.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8779775.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年10107379.52元减少379723.55元，下降3.76%，下降原因为上年结转收入较2023年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12727655.97元。财政拨款安排支出10107379.52元，其中：基本支出8556595.97元，较上年8603309.52元减少46713.55元，下降5.43%，减少主要原因是：年底在职人员较上年减少，人员工资及公用经费等金额减少；项目支出1051060元，较上年1504070元减少453010元，下降30.12%，主要原因：上年度财政拨款结转结余资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出147209.2元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元，主要用于人民代表大会会议支出。

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元，主要用于人大代表履职能力提升支出。

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出46000元，主要用于人大代表工作支出。

5.2010301“一般公共服务支出（类）－ 政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行（项）”支出1143799.24元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

6.2010399“一般公共服务支出（类）－ 政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出3029700元，主要用于乡镇纪委公用经费。

7.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务－行政运行”支出153390.56元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

8.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务－行政运行”支出204764.96元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

9.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务－行政运行”支出146232.76元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

10.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出984885.76元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

11.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务－其他组织事务支出”支出60600元，主要用于困难党员关爱资金支出。

12.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出”支出14500元，主要用于村级会计委托代理服务中心工作经费及两新组织党组织“1533211”工作经费支出。

13.2030607“国防支出（类）－国防动员－民兵”支出5000元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出。

14. 2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游－行政运行”支出304026.24元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

15.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务－行政运行”支出399236.08元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

16.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出129347.1元，主要用于行政人员离退休支出。

17.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出43115.7元，主要用于事业人员离退休支出。

18.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出617034.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出100000元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

20.20899999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出24802.04元，主要用于在职人员失业保险支出。

21.182100408“卫生健康（类）－公共卫生－基本公共卫生服务”支出24000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目补助支出。

22.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出133816.82元，主要用于行政在职人员医疗保险支出。

23.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出139992.12元，主要用于事业在职人员医疗保险支出。

24.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出131363.42元，主要用于在职人员医疗补助支出。

25.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出21176.93元，主要用于在职人员医疗保障支出。

26.2110402“节能环保支出（类）－自然生态保护－农村环境保护”支出500000元，主要用于农村环境整治项目支出。

27.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务－政运行”支出199844.48元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

28.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”支出1337600元，主要用于村干部的工资福利及一般公用经费支出。

29.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出”支出50000元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目支出。

30.2130104“农林水支出（类）－农业农村－事业运行”支出852761.6元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

31.2130126“农林水支出（类）－农业农村－农村社会事业”支出108160元，主要用于农村厕所革命资金支出。

32.2130204“农林水支出（类）－林业和草原－事业机构”支出410044元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

33.2130205“农林水支出（类）－林业和草原－森林资源培育”支出60000元，主要用于森林质量提升补助资金支出。

34.2130234“农林水支出（类）－林业和草原－林业草原防灾减灾”支出20000元，主要用于森林防火经费支出。

35.2130304“农林水支出（类）－水利－水利行业业务管理”支出439677.04元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

36.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－生产发展”支出4800元，主要用于南美乡青花椒种植项目资金支出。

37.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出－住房公积金”支出462775.68元，主要用于在职人员公积金补助支出。

38.2240108“灾害防治及应急管理支出（类）－应急事务管理－应急救援”支出20000元，主要用于防汛应急救灾资金支出。

39.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助”支出20000元，主要用于防汛应急救灾资金支出。

40.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出－其他自然灾害救灾及恢复重建支出”支出8000元，主要用于中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金支出。

41.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出”120000元，主要用于农村公益性公墓建设专项资金及社会工作服务站建设项目专项资金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6483990.29元（基本支出6483990.29元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1520784元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴1297980元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30103奖金382402元，主要用于在职人员的奖金支出；30107绩效工资1542780元，主要用于在职人员的绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费617034.24元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；

30109职业年金缴费100000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费273808.94元，主要用于在职人员的医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费131363.42元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费34978.97元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出；30113住房公积金462775.68元，主要用于在职人员的住房公积金支出；30199其他工资福利支出120083.04元，主要用于编制外长期聘用人员支出。

2.302商品和服务支出1065002.88元（基本支出754542.88元，项目支出310460元）。其中，30201办公费366400元，主要用于机关日常运转办公费支出以及人大主席团履职、人大代表活动等支出；30202印刷费12000元，主要用于机关日常运转办公印刷费支出；30206电费40000元，主要用于机关日常运转办公电费支出；30211差旅费28000元，主要用于机关人员差旅费支出；30215会议费80000元，主要用于机关会议费支出及人大会议费支出；30216培训费12000元，主要用于森林防火等工作的培训支出；30217公务接待费38000元，主要用于机关接待费支出；30218专用材料费22800元，主要用于自然灾害、森林防火支出；30226劳务费39800元，主要用于西部志愿者补贴支出及自然灾害救灾人员补助支出；30227委托业务费80160元，主要用于农村厕所革命资金支出；30228工会经费67442.88元，主要用于机关工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公车运行维护费支出；30239其他交通费用158400元，主要用于在职人员交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1498662.8元（基本支出1318062.8元，项目支出180600元）。其中，30302退休人员统筹外资金172462.8元，主要用于退休人员补助，30305生活补助1326200元，主要用于村干部工资补贴支出。

4.310资本性支出740000元（基本支出0元，项目支出740000元）。其中，31005基础设施建设720000元，主要用于农村厕所革命资金及农村环境整治项目专项资金支出。31008物资储备20000元，主要用于防汛应急救灾资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

南美乡政府2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

南美乡政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

南美乡政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额143640元，其中：政府采购货物预算25840元、政府采购服务预算117800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158000元，较上年160130元减少2130元，下降1.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年持平，无增减变化

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为38000元，较上年40130减少2130元，下降5.31%，国内公务接待批次为44次，共计接待403人次。

减少的原因：严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）南美乡人民代表大会会议经费

1.项目名称

南美乡人民代表大会会议经费。

２.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常委会会议纪要》（2015年12月31日）

３.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

４.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转〈中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见〉的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

５.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

６.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常委会会议纪要》（2015年12月31日）决定由财政按程序安排每个乡镇人民代表大会会议经费80000元。

７.项目实施计划

依法组织召开乡镇人民代表大会会议至少2次。

８.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平。

（二）南美乡人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称

南美乡人大主席团（工委）履职经费。

２.立项依据

《中共临沧市临翔区委批转〈中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见〉的通知》（临发〔2015〕5号）。

３.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

４.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转〈中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见〉的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

５.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

６.资金安排情况

按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》的有关规定，结合临翔区实际，将乡镇人民代表大会会议经费、人大主席团活动经费和人大代表活动经费分别列入财政预算乡镇人民代表大会会议经费单列、乡镇人大主席团（街道人大工委）活动经费每年30000元，及时足额拨付到位，确保专款专用，并随着经济发展和实际需要逐步提高。

７.项目实施计划

依法组织召开乡镇人大主席团会议至少4次。

８.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平，为促进地方经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，为全面推进依法治国、推动人民代表大会制度与时俱进发挥作用。

（三）南美乡人大代表活动经费

1.项目名称

南美乡人大代表活动经费。

２.立项依据

《中共临沧市临翔区委三届区委88次常委会会议纪要》（2016年6月20日）。

３.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

４.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转〈中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见〉的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

５.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

６.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委88次常委会会议纪要》（2016年6月20日）决定从2017年起乡镇人大代表活动经费按每人每年1000元列入财政预算，截至2023年12月31日，我乡有46名乡级人大代表，乡镇人大代表活动经费46000元。

７.项目实施计划

依法组织开展代表活动至少1次。

８.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平，为促进地方经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，为全面推进依法治国、推动人民代表大会制度与时俱进发挥作用。

（四）基层人民武装部国防和后备力量建设经费

1.项目名称

基层人民武装部国防和后备力量建设经费

２.立项依据

《中共临沧市临翔区委议军会暨区国动委会议专题会议纪要》（2022年9月30日）。

３.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

４.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委议军会暨区国动委会议专题会议纪要》，尽最大努力为武装工作和国防建设创造良好条件、提供有力支持。全区各乡（镇、街道）、各部门要树立起沟通、协作意识， 主动作为，扎实完成好在国防潜力调查、民兵整组、军事训练等工作任务，为切实摸清辖区国防实力、巩固基层政权、维护社会稳定和促进地方经济发展等方面发挥好作用，推动我区武装工作再上新台阶。区人武部要坚持以参建参治为抓手，注重围绕区重点工作、重大任务强化实战锻炼，大力支持广大官兵和民兵队伍在助推临翔经济社会高质量发展中建功立业、在维护社会稳定中锻炼本领，努力打造一支关键时候能够拉得出、顶得上、起作用的国防后备力量队伍。

５.项目实施内容

为民兵应急救灾训练提供基础保障，加强民兵训练建设，项目资金主要用于征兵办公费、训练期间相关的费用、购置相应的装备。

６.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委议军会暨区国动委会议专题会议纪要》，会议决定，各乡（镇、街道）征兵、民兵、国防教育、 武装工作等国防和后备力量建设有关经费在往年预算 1万元基础上，从 2023年按3万元/年标准预算保障。

７.项目实施计划

按照南美乡武装工作开展情况进行项目资金安排。

８.项目实施成效

通过经费保障，加强国防动员和后备力量建设工作，对推进改革、促进发展、保持社会稳定具有重大而深远的意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年安排机关运行经费596142.88元，其中：办公费270900元、差旅费28000元、印刷费12000元，电费40000元、公务接待费38000元、公务用车运行维护费120000元，劳务费19800元、工会经费67442.88元。

较上年616210.04元减少20067.16元，下降3.26%，减少的主要原因是2023年年末在职人数较上年年末减少，故2024年预算公用经费较2023年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南美拉祜族乡人民政府资产总额35571661.16元，其中，流动资产30186695.31元，固定资产5312091.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产72874.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加207326.64元，其中流动资产增加454306.8元，固定资产减少240599.67元，无形资产减少6380.49元。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入26400元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200456400111