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临沧市临翔区南美拉祜族乡2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，南美乡坚持稳中求进为总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，更好地统筹发展与安全。一是持续抓好疫情防控工作，做好各类人员统计工作。将缅籍入辖区21人纳入手机APP管理进行专人负责实时监管。累计完成疫苗接种6152人份，设立4个疫情防控监测点，聘用疫情防控人员18名，年内共登记来往人员2.2万余人，登记车辆1万余辆，劝返人员200余人，有效防止了疫情从外部进入。二是持续推进产业综合发展。立足资源优势，推进传统产业稳步发展，着力做大做强茶叶产业，打造“高效、优质、生态”茶产业，茶园面积不断扩大，提质增效成果明显。同时加大对民族旅游文化的推介，积极配合响应各方媒体宣传工作，协助宣传和管理南楞田古村落，2021年5月引入古村落经营企业—临沧大祺茶旅文化旅游会展有限公司，旅游业有效促进了经济发展。三是实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。完成农村集体扶贫资产认定，认定农村集体扶贫资产30个，非农村集体扶贫资产1个。主动对接农村商业银行做好“乡村振兴贷”工作，帮助辖区内民营企业、个体户协调贷款181万元扩大生产经营规模，帮助5户农户办理小额信贷发展产业。四是人居环境得到稳步提升。积极实施厕所革命，对全乡户厕情况进行详细摸底排查，结合区人居办关于“厕所革命”户厕改造任务分配，组织对全乡70座户厕进行改建，有效改善厕所卫生水平。五是民生保障做实了各点各面。落实社会保障工作，年内共发放最低生活保障金、孤儿补助、高龄补贴、临时救助等民生补助资金238.74万元，惠农补贴190.95万元，惠及1249户农户，发放率100%。另外，临翔区图书馆分馆进驻南美拉祜族乡文化和旅游广播电视体育服务中心，共计上架登记图书2146本，下设图书馆服务点4个。六是民族示范创建工作持续推进。共设置民族团结宣传展板3块、组建民族团结进步宣传队伍1支、打造民族文化宣传走廊1段、提升改造南美村村史室为铸牢民族命运共同体仪式讲习馆、在各村布置民族文化活动室4间、培训乡村解说员2人、设置各村村级民族宗教网格员4人，拍摄民族团结进步宣传片2部，多渠道多媒介进行全方位创建宣传。同步做好民族团结进步示范工作，落实“临翔区创建全国民族团结进步示范区档案目录”要求，顺利通过了省民族宗教委“直过民族”整族脱贫情况及民族团结进步示范单位检查验收，同时积极向区民宗局申报南美村等11个民族团结先进集体及个人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区南美拉祜族乡2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：乡政府机关、乡人大常务委员会机关、乡党委机关、乡统计站、乡团体；

参照公务员法管理的事业单位：财政所；

其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆，其中1辆为消防车。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款有收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡2021年度收入合计2,042.36万元。其中：财政拨款收入1,573.52万元，占总收入的77.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入468.84万元，占总收入的22.96%。

年度收入较上年2937.18万元减少894.82万元，下降30.47%，其中财政拨款收入比上年同期2603.43万元减少1029.91万元，下降39.56%，其他收入比上年同期333.75万元增加135.09万元，增长40.48%。主要原因：本年度项目较上年有所减少，导致财政拨款收入减少，其他收入增加原因是上级其他补助资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡2021年度支出合计2,288.15万元。其中：基本支出865.58万元，占总支出的37.83%；项目支出1,422.57万元，占总支出的62.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

较上年度支出3081万元，减少792.85万元，下降25.73%。其中：基本支出比上年同期814.12万元增加51.46万元，增长6.32%；项目支出比上年同期2,266.88万元减少844.31万元，下降37.25%。主要原因：基本支出增加是因为在编在职人数增加，导致工资、保险等支出增加，项目支出减下降7.25%，是因为本年度单位项目较上年减少，故项目支出同比下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出865.58万元。比去年814.12万元增加51.46万元，增长6.32%，增加主要原因是在编在职人数增加，导致工资、保险等支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出720.94万元，占基本支出的83.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.64万元，占基本支出的16.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,422.57万元。项目支出比上年减少844.32万元，下降37.25%，是因为本年度单位项目较上年减少，故项目支出同比下降。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出39.97万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出579.14万元，农林水支出186.81万元，住房保障支出29.24万元，其他支出437.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1,820.55万元，占本年支出合计的79.56%。较上年同期2,473.21万元减少652.66万元，下降26.39%,主要原因：项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出343.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%。比上年同期减少45.96万元，下降11.8%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

2.公共安全（类）支出0.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。比上年同期减少6.11万元，下降87.29%。主要用于交通安全劝导员的工资支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。比上年同期增加2.39万元，增长8.87%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出138.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。比上年同期增加51.91万元，增长59.98%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

5.卫生健康（类）支出49.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。比上年同期增加7.66万元，增长18.12%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

6.节能环保（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%，上年同期无此项支出。主要用于太阳能路灯项目的支出

7.城乡社区（类）支出694.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.13%。比上年同期减少222.93万元，下降24.31%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

8.农林水（类）支出342.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%。比上年同期减少621.07万元，下降64.47%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

9.住房保障（类）支出70.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。比上年同期增加29.78万元，增长73.44%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。上年同期无此项支出。主要用于地质灾害监测员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.31万元，支出决算为14.9万元，完成预算的81.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算的45.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于小于预算数，主要原因公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数为0，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算数与去年一致，因公务用车购买年限长，道路条件较差，下村开展人居环境等工作次数也较多，维修费用支出也比较大，故公车运行维护费用指标结余数为0，与去年持平。公务接待费支出决算数与去年一致，本年度开展公务接待次数较多，故公务接待费用指标结余数为0，与去年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占80.54%；公务接待费支出2.9万元，占19.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出2.9万元。其中：

国内接待费支出2.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我乡开展公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2021年机关运行经费支出134.4万元，与上年同期158.85万元减少24.45万元，下降15.39%,主要原因：项目资金委托业务费用减少，导致机关运行服务费较2020年减少。部门机关运行经费主要用于运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区南美拉祜族乡资产总额3304.65万元，其中，流动资产2428.44万元，固定资产849.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171.19万元，其中固定资产增加282.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年本单位项目绩效自评金额394.09万元，共18个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费367.26万元，支出333.74万元，支出率90.87%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位发生政府性基金财政拨款收入26.2万元，支出26.2万元，主要用于征地和拆迁补偿支出，未发生国有资本经营收支及财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入

预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200456401111