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临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 临翔区南美拉祜族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区南美拉祜族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5．保护各种经济组织的合法权益。

6．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南美拉祜族乡人民政府职能部门共12个，南美拉祜族乡党政机关设5个内设机构，即：基层党建综合办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；南美拉祜族乡下属事业单位7个，即：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇建设规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

南美乡坚持稳中求进为总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，更好地统筹发展与安全。一是持续抓好疫情防控工作，做好各类人员统计工作。将缅籍入辖区21人纳入手机APP管理进行专人负责实时监管。累计完成疫苗接种6152人份，设立4个疫情防控监测点，聘用疫情防控人员18名，年内共登记来往人员2.2万余人，登记车辆1万余辆，劝返人员200余人，有效防止了疫情从外部进入。二是持续推进产业综合发展。立足资源优势，推进传统产业稳步发展，着力做大做强茶叶产业，打造“高效、优质、生态”茶产业，茶园面积不断扩大，提质增效成果明显。同时加大对民族旅游文化的推介，积极配合响应各方媒体宣传工作，协助宣传和管理南楞田古村落，引入古村落经营企业—临沧大祺茶旅文化旅游会展有限公司，旅游业有效促进了经济发展。三是实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。完成农村集体扶贫资产认定，认定农村集体扶贫资产30个，非农村集体扶贫资产1个。主动对接农村商业银行做好“乡村振兴贷”工作，帮助辖内民营企业、个体户协调贷款181万元扩大生产经营规模，帮助5户农户办理小额信贷发展产业。四是人居环境得到稳步提升。积极实施厕所革命，对全乡户厕情况进行详细摸底排查，结合区人居办关于“厕所革命”户厕改造任务分配，组织对全乡70座户厕进行改建，有效改善厕所卫生水平。五是民生保障做实了各点各面。落实社会保障工作，年内共发放最低生活保障金、孤儿补助、高龄补贴、临时救助等民生补助资金238.74万元，惠农补贴190.95万元，惠及1249户农户，发放率100%。另外，临翔区图书馆分馆进驻南美拉祜族乡文化和旅游广播电视体育服务中心，共计上架登记图书2146本，下设图书馆服务点4个。六是民族示范创建工作持续推进。共设置民族团结宣传展板3块、组建民族团结进步宣传队伍1支、打造民族文化宣传走廊1段、提升改造南美村村史室为铸牢民族命运共同体仪式讲习馆、在各村布置民族文化活动室4间、培训乡村解说员2人、设置各村村级民族宗教网格员4人，拍摄民族团结进步宣传片2部，多渠道多媒介进行全方位创建宣传。同步做好民族团结进步示范工作，落实“临翔区创建全国民族团结进步示范区档案目录”要求，顺利通过了省民族宗教委“直过民族”整族脱贫情况及民族团结进步示范单位检查验收，同时积极向区民宗局申报南美村等11个民族团结先进集体及个人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。差额供给单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制20人，事业编制29人。在职实有45人，行政17人，事业28人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务本年收入9368116.1元，其中：一般公共预算8627716.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入740400元。

较上年8233408.98元增加1134707.12元，增长13.78%，增加原因是年末在职人员数较上年增加，人员的工资保险津贴较上年有所增加，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9368116.1元，其中：本年收入8627716.1元，上年结转收入740400元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8627716.1元（本级财力8627716.1元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年8233408.98元增加1134707.12元，增长13.78%，增加原因为年末在职人员数较上年增加及上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9368116.1元。财政拨款安排支出 9368116.1元，其中：基本支出8216716.1元，较上年8108408.98元增加108307.12元，增长1.34%，增加主要原因是：年底在职人员较上年增加，人员工资及公用经费等金额增加；项目支出1151400元，较上年125000元增加1026400元，增长821.12%，主要原因：2022年财政项目投入增加，如人居环境提升项目；以及存在上年结转结余资金，如茶叶初加工厂村集体经济建设项目专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3152463.54元。2010101行政运行支出143029.2元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010104人大会议支出80000元，主要用于在人大会议支出。2010107人大代表履职能力提升支出30000元，主要用于人大代表履职能力提升支出。2010108代表工作支出41000元，主要用于人大代表工作支出。2010301行政运行支出927513.74元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010399行政运行支出39750元，主要用于乡镇纪委公用经费。2010501行政运行支出151517.88元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010601行政运行支出153842.84元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010607信息化建设支出50000元，主要用于财政所信息能力提升。2012901行政运行支出141059.68元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2013101行政运行支出1182350.2元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2013899其他市场监督管理事务支出2400元，主要用于食品信息员补贴支出。2019999其他一般公共服务支出210000元，主要用于村级代理中心工作经费及人居环境提升工作经费支出。

2.204公安安全支出7680元，2040201行政运行支出7680元，主要用于交通安全劝导员补贴支出。

3.207文化旅游体育与传媒支出290390.88元。2070101行政运行支出193406.24元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2070801行政运行支出96984.64元，主要用于广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

4.208社会保障和就业支出1365828.4元。2080101行政运行支出587293.44元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出122983.68元，主要用于农保员工资保险支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出604473.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2081199其他残疾人事业支出7200元，主要用于残疾人联络员补贴支出。2089999其他社会保障和就业支出43877.68元，主要用于其他行政事业单位其他社会保险支出。

5. 210卫生健康支出558657.36元。2101101行政单位医疗支出206205.59元；2101102事业单位医疗支出213147.97元；2101103公务员医疗补助123493.8元；2101199其他行政事业单位医疗支出15810元，主要用于在职人员医疗保障支出。

6.212城乡社区支出1478036.96元。2120101行政运行289068.96元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2120199其他城乡社区管理事务支出888968元，主要用于村干部的工资福利及一般公用经费支出。2129999其他城乡社区支出300000元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”项目资金支出。

7.213农林水支出1924503.76元。2130101行政运行48600元，主要用于在职人员工资福利支出。2130104事业运行873816.48元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2130204事业机构383728元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2130304水利行业业务管理318359.28元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2130505生产发展300000元，主要用于茶叶初加工厂村集体经济建设项目专项资金支出。

8.221住房保障支出488555.2元。2210105农村危房改造支出35200元，主要用于农房抗震工程项目补助支出。2210201住房公积金453355.2元，主要用于在职人员公积金补助支出。

9.224灾害防治及应急管理支出102000元。2240703自然灾害救灾补助支出90000元，主要用于春冬救助资金支出。2249999其他灾害防治及应急管理支出12000元，主要用于中央自然灾害救灾抗旱专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6559745.84元（基本支出6559745.84元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1443156元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴1396884元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30103奖金488502元，主要用于在职人员的奖金支出；30107绩效工资1593720元，主要用于在职人员的绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费604473.6元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费419353.56元，主要用于在职人员的医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费123493.8元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费36807.68元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出，如失业保险工伤保险缴费支出；30113住房公积金453355.2元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1663234.26元（基本支出987034.26元，项目支出676200元）。其中，30201办公费436600元，主要用于机关日常运转办公费支出以及人大主席团履职、人大代表活动等支出；30202印刷费22000元，主要用于机关日常运转办公印刷费支出；30206电费34000元，主要用于机关日常运转办公电费支出；30211差旅费24000元，主要用于机关人员差旅费支出；30215会议费90000元，主要用于机关会议费支出及人大会议费支出；30217公务接待费61150元，主要用于机关接待费支出；30226劳务费202799.06元，主要用于编外人员工资保险等相关支出，如政府购买人员、农保员；30227委托业务费120000元，主要用于人居环境提升等各项工作经费支出；30218专用材料费12000元，主要用于2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金支出；30228工会经费67885.2元，主要用于机关工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公车运行维护费支出；30239其他交通费用172800元，主要用于在职人员交通补贴支出。30299其他城乡社区支出300000元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金支出；

3.303对个人和家庭的补助支出795136元（基本支出669936元，项目支出125200元）。其中，30305生活补助759936元，主要用于村组干部的补贴及保险支出。30399其他对个人和家庭的补助35200元，主要用于2021年农房抗震工程项目补助资金支出。

4.310资本性支出350000元（基本支出0元，项目支出350000元）。其中，31005基础设施建设300000元，主要用于南美乡多依村新寨茶叶初加工厂村集体经济建设项目专项资金支出；31007信息网络及软件购置更新50000元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，政府采购预算总额31500元，其中：政府采购货物预算31500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181150元，较上年183050元减少1900元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为61150元，较上年63050元减少1900元，下降3.01%，国内公务接待批次为38次，共计接待432人次。减少的原因：严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120000元，与上年持平，经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）南美乡人民代表大会经费

1.项目名称

南美乡人民代表大会经费

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常委会议纪要》（2015年12月31日）

3.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转< 中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

5.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

6.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常委会议纪要》（2015年12月31日）决定由财政按程序安排每个乡镇人民代表大会经费80000元。

7.项目实施计划

依法组织召开乡镇人民代表大会会议至少2次。

8.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平。

（二）南美乡人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称

南美乡人大主席团（工委）履职经费。

2.立项依据

《中共临沧市临翔区委批转< 中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）。

3.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转< 中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

5.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

6.资金安排情况

按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》的有关规定，结合临翔区实际，将乡镇人民代表大会会议经费、人大主席团活动经费和人大代表活动经费分别列入财政预算乡镇人民代表大会会议经费单列、乡镇人大主席团（街道人大工委）活动经费每年30000元，及时足额拨付到位，确保专款专用，并随着经济发展和实际需要逐步提高。

7.项目实施计划

依法组织召开乡镇人大主席团会议至少4次。

8.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平，为促进地方经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，为全面推进依法治国、推动人民代表大会制度与时俱进发挥作用。

（三）南美乡人大代表活动经费

1.项目名称

南美乡人大代表活动经费。

2.立项依据

《中共临沧市临翔区委三届区委88次常委会议纪要》（2016年6月20日）。

3.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转< 中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

5.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

6.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委88次常委会议纪要》（2016年6月20日）决定从2017年起乡镇人大代表活动经费按每人每年1000元列入财政预算，我乡有41名人大代表，乡镇人大代表活动经费41000元。

7.项目实施计划

依法组织开展代表活动至少1次。

8.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平，为促进地方经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，为全面推进依法治国、推动人民代表大会制度与时俱进发挥作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年安排机关运行经费814234.26元，其中：办公费308620元、差旅费24000元、印刷费22000元，电费34000元、会议费10000元、公务接待费28130元、公务用车运行维护费120000元，劳务费199599.06元、工会经费67885.2元。

较上年667726.76元增加146507.5元，增长21.94%，增加的主要原因是人员增加导致核定的机关运行经费增多以及将编外人员相关的工资保险补贴做入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南美拉祜族乡人民政府资产总额34568350.22元，其中，流动资产28967627.78元，固定资产5513560.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87162.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2105236.27元，其中固定资产减少2438243.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200456400111