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　　临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

　　2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　5.保护各种经济组织的合法权益。

　　6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　8.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在区委、区政府及乡党委的正确领导下，南美乡人民政府紧紧围绕年初制定的目标任务，凝心聚力、攻坚克难、勠力同心、真抓实干，实现了综合实力持续提升，乡村面貌日新月异，脱贫攻坚质量提升，社会事业繁荣进步，各项工作都取得一定成绩。2020年，全乡农村经济总收入8695.366万元，农民人均所得达10530元（含转移性收入）。

　　1.经济运行稳中有进，质量效益同步提升。一是农业产业有序推动。全年粮豆播种面积3280亩，共有茶叶面积12070亩，可采摘面积达8582亩，毛茶产量达250余吨，实现茶叶收入达2100万元；完成烤烟种植2342亩，收购烤烟5333担，实现烤烟收入825万元，较上年增长13.6%；共有核桃面积3.8万亩，实现核桃收入1140万元，较上年的783万元增加357万元，增长45%。二是养殖业持续发展。累计生猪存栏5129头，出栏猪5918头。家禽存栏16384羽，出栏18652羽。大牲畜存栏2338头，出栏359头。羊存栏7025只，出栏3754只，实现畜牧业收入2645.5万元，较上年的2427.09万元，增加218万元，增长9%。三是旅游产业成效显著。依托全国文明村镇、国家3A级旅游景区、云南省生态乡（镇）、拉祜文化旅游搭桥节等招牌，实现旅游业收入100.41万元，游客量达14.83万人次，最高峰客流量达2万人/天、旅游车辆1500辆/天。

　　2.项目攻坚再获突破，招大引强成效显著。一是青花椒加工厂建设完成，建设厂房932㎡，综合性用房112㎡，厕所22㎡，道路450平方米，以及电力设施安装，受益农户450户，完成投资177万元；二是建设茶叶加工厂2座，继续发展壮大村集体经济，助推南美村、多依村64户贫困户产业发展增收，实现村集体经济收益3万元，完成投资266万元；三是建设拉祜族特色工艺茶及特色竹编茶包装车间1300平方米，设备购置1套。四是实施古村落提升改造项目，助推南美乡乡村旅游发展，带动284户建档立卡贫困户产业增收，计划投资2.1亿元，已完成投资2600万元，新建木掌楼15栋、修缮25栋，完成餐厅、游客接待中心建设，900米栈道等建设；五是实施搭桥节文化园建设项目，传承民族文化，带动南美乡乡村旅游发展，带动284户建档立卡贫困户产业增收，计划投资2500万元，已完成投资800万元。

　　3.环保督察整改有力，生态环境大幅改善。 一是扎实推进“百千工程”。制定了《南美拉祜族乡“百村示范、千村整治”工程细化实施方案》，在全面开展自然村整治的基础上，重点打造9个自然村整治示范村。其中，3个乡村旅游示范村旅游品质全面提升，不断完善，已达到的国家3A级旅游景区标准配套。南美村与浙江安吉乡村振兴产业促进会签订了战略合作协议。在全省开展的美丽乡村评选活动中，南美村脱颖而出。二是提升农村人居环境。从农村人口聚居点分散的实际出发，以村民小组为单位，坚持因地制宜片区化、网格化管理，设置垃圾集中收集点，督查评比落实到片区、到组、到户、到人。全乡配备专职保洁员117名织牢横向到边、纵向到底治理网，实现无缝对接、上下联动的常态化管理。

　　4.民生保障不断增强，社会大局和谐稳定。一是社会保障体系不断完善。城乡医疗保险参合人数4669人，参合率完成目标任务数的100%。建立规范化纸质健康档案4723份，建档率达100%，居民电子健康档案录入4723份，建档率达100%。享受农村低保对象有249户540人，共发放农村低保资金1280419元；享受城市低保对象有11户11人，共发放城市低保资金42776元。乡级退役军人服务站建设完成，圆满完成全乡91名退役军人和其他优抚对象信息采集及光荣牌悬挂工作。二是文化教育事业繁荣发展。加大对民族旅游文化的推介，积极配合响应各方媒体宣传工作，协助省市区各大主流媒体拍摄宣传片15部，微电影1部，微电影《魔巴的新房》荣获“第八届亚洲微电影艺术节”好作品奖。三是基层治理不断强化。参与、组织开展矛盾纠纷大排查10次，预防纠纷4次，共排查出矛盾纠纷4起，累计受理各类矛盾纠纷4件，累计调解4件，累计成功4件，累计履行4件，成功率达100%，履行率达100%。四是疫情防控工作持续推进。疫情暴发后，在乡党委领导下，我乡迅速成立疫情防控领导小组，成立四支党员护卫队，设置乡级堵卡点5个，村级和组级堵卡点8个，派出乡村组工作人员65人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年度决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　行政单位：乡政府机关、乡人大主席团、乡党委机关、乡统计站、乡团体；

　　参照公务员法管理的事业单位： 财政所；

　　其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆，其中1辆为消防车。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年度收入合计2,937.18万元。其中：财政拨款收入2,603.43万元，占总收入的88.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入333.75万元，占总收入的11.36%。较上年2932.84万元增加4.34万元，增长0.15%，其中财政拨款收入比上年同期2176.22万元增加427.21万元，增长19.63%，其他收入比上年同期756.62万元减少422.87万元，减少55.89%。主要原因：年底追加财政涉农项目资金，导致收入增加，其他收入减少原因是上级其他补助资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年度支出合计3,081万元。其中：基本支出814.12万元，占总支出的26.42%；项目支出2,266.88万元，占总支出的73.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　较上年度支出3021.9万元，增加59.1万元，增长1.96%。其中：基本支出比上年同期838.26万元减少24.14万元，减少2.88%；项目支出比上年同期2,183.64万元增加18.34万元，增加0.84%。主要原因：基本支出减少是因为在编在职人数减少，导致工资、保险等支出减少，项目支出增加是因为项目增加，项目工程进度推进，导致项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出814.12万元。比去年838.26万元减少24.14万元，减少2.88%，减少主要原因是在编在职人数减少，导致工资、保险等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出655.26万元，占基本支出的80.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.85万元，占基本支出的19.51%。年平均工资福利支出13.42万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,266.88万元。项目支出比上年同期2,183.64万元增加83.24万元，增加3.81%。主要原因：追加涉农整合项目资金，项目工程进度推进，导致项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出74.09万元，公共安全支出7万元，社会保障和就业支出8.9万元，城乡社区支出807.5万元，农林水支出826.6万元，其他支出542.79万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2,473.21万元，占本年支出合计的80.27%。较上年同期2,021.9万元增加451.31万元，增长22.32%,主要原因：项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出389.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。比上年同期增加25.31万元，增加6.95%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

　　2.公共安全（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。比上年同期增加7万元，增加100%。主要用于扫黑除恶项目经费支出。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出26.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。比上年同期增加7.66万元，增加39.71%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出86.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。比上年同期减少11.28万元，减少11.53%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

　　5.卫生健康（类）支出42.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。比上年同期减少13.26万元，减少23.87%。主要用于人员经费支出。

　　6.城乡社区（类）支出917.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.08%。比上年同期增加606.33万元，增加195%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

　　7.农林水（类）支出963.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.95%。比上年同期减少143.87万元，减少12.99%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

　　8.住房保障（类）支出40.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。比上年同期减少2.87万元，减少6.6%。主要用于人员经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.5万元，支出决算为14.9万元，完成预算的80.54%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算的44.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于小于预算数，主要原因公务接待减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年增加2.64万元，增长21.54%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长9.09%；公务接待费支出决算增加1.64万元，增长130.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购买年限长，维修费用支出增大，开展工作脱贫攻坚等工作公务接待次数增加，故今年数超去年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占80.54%；公务接待费支出2.9万元，占19.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴、爱国卫生专项行动等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费2.9万元。其中：

　　国内接待费支出2.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次527人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我乡开展公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年机关运行经费支出158.85万元，与上年同期181.88万元减少23.03万元，减少12.66%,主要原因：项目资金委托业务费用减少，导致机关运行服务费较2019年减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区南美拉祜族乡资产总额3199.04万元，其中，流动资产2881.71万元，固定资产307.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产9.8万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加394.87万元，其中固定资产减少35.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值35.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因：年底财政涉农项目资金追加，银行存款流动资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年本单位项目绩效自评金额2266.88万元，共37个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1768.12万元，支出1724.09万元，支出率97.51% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

(二）部门整体支出绩效自评表

(详见附件）

(二）项目支出绩效自评表

(详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位发生政府性基金财政拨款收入26.2万元，主要是征地和拆迁补偿支出，本年未发生支出；未发生国有资本经营收支及财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200456401111