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　　临沧市临翔区南美拉祜族乡2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

　　2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。

　　3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　5.保护各种经济组织的合法权益。

　　6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利。

　　8.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是传统农业提质增效。全年粮豆播种面积11858亩，粮豆总产量2312吨，实现粮食收入924.8万元；共有茶叶面积12070亩，可采摘面积达9000亩，毛茶产量达655吨，实现茶叶收入1934.6万元;完成烤烟种植面积2208亩，共收购烟叶5326担，实现烤烟收入789万元；种植油菜1170亩，产量227.1吨，实现油菜收入136.26万元；共有核桃面积3.8万亩，产量540吨，,实现核桃收入783万元。二是养殖业持续发展。累计生猪存栏3969头，出栏猪4090头。家禽存栏15713羽，出栏18497羽。大牲畜存栏2330头，出栏359头。羊存栏7025只，出栏3734只。由于受到非洲猪瘟的影响，畜牧业收入2427.09万元。三是特色农业稳步发展。在“特”字上做文章，大力培育发展特色农业，投资186万元建成梅花鹿养殖场1个，占地面积39亩，设计养殖规模200头，现已引进梅花鹿140头；引进青花椒、皇竹草等产业，种植青花椒200亩，皇竹草1300余亩；加大冬桃种植规模，新增冬桃500亩。四是特色旅游初显成效。依托全国文明村镇、国家3A级旅游景区、云南省生态乡（镇）等招牌，积极扶持拉祜族特色乡村旅游“农家乐”4户，使景区游览内容不断丰富，接待能力不断提高。实现旅游业产值160万元，游客量达2.5万人次，最高峰客流量达3000人/天 、旅游车辆800辆/天。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区南美拉祜族乡部门2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　行政单位：乡政府机关、乡人大机关、乡党委机关、乡统计站、乡团体；

　　参照公务员法管理的事业单位： 财政所；

　　其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、劳保所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡部门2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是工作调动及退休，2019年行政人员调动1人到区医保局单位，事业人员调动12人到区级单位(区交通局、区农业局、区文体局、区移民局等)，退休1人，新招录9人。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。其中4辆是公务用车，1辆是消防车。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡部门2019年度收入合计2,932.84万元。其中：财政拨款收入2,176.22万元，占总收入的74.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入756.62万元，占总收入的25.8%。与上年对比年度收入2107.87万元增加824.96万元，增加39.14%。其中：财政拨款收入比上年同期同期增加1045.25万元，增加92.42%；其他收入比上年同期同期减少220.29万元，减少22.55%。主要原因：年底追加财政涉农项目资金、人员调资，导致收入增加，其他收入减少原因是上级其他补助资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡部门2019年度支出合计3,021.9万元。其中：基本支出838.26万元，占总支出的27.74%；项目支出2,183.64万元，占总支出的72.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年度支出2248.54万元，增加773.36万元，增长34.39%。其中：基本支出比上年同期同期增加1.17万元，增加0.14%；项目支出比上年同期同期增加772.2万元，增加54.71%。主要原因：年底追加项目资金的支出，导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出838.26万元。比上年837.09万元增加1.17万元，增长0.14%，主要原因:人员职务、职称正常晋升导致工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,183.64万元。项目支出比上年同期同期增加772.2万元，增加54.71%。主要原因：追加涉农整合项目资金。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出27.86万元；节能环保支出0.05万元；城乡社区支出209万元；农林水支出1180.53万元；交通运输支出23.69万元；其他支出742.51万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,021.9万元,占本年支出合计的66.91%。较上年同期增加674.68万元，增长50.07%,主要原因：追加项目资金及人员正常晋升加薪。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出364.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.01%。比上年同期同期增加77.15万元，减少17.48%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。比上年同期同期减少9.07万元，增减少31.98%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出97.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。比上年同期同期减少29.36万元，减少23.08%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

　　4.卫生健康（类）支出55.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。比上年同期同期增加7.79万元，增加16.31%。主要用于人员经费支出。

　　5.城乡社区（类）支出310.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.37%。比上年同期同期增加264.58万元，增加573%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

　　6.农林水（类）支出1,107.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.76%。比上年同期同期增加557.27万元，增加101.32%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

　　7.交通运输（类）支出23.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。比上年同期同期增加23.69万元，增加100%。主要用于项目经费支出。

　　8.住房保障（类）支出43.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。比上年同期同期增加2.03万元，增加4.9%。主要用于人员经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.5万元，支出决算为12.26万元，完成预算的66.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11万元，完成预算的91.67%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的19.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.3万元，下降9.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长22.22%；公务接待费支出决算减少3.3万元，下降72.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占89.73%；公务接待费支出1.26万元，占10.27%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡镇脱贫攻坚、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.26万元。其中：国内接待费支出1.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我乡开展公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡部门2019年机关运行经费支出181.88万元，与上年106.43万元，增加75.45万元，增长70.89%,主要原因：项目资金委托业务费用增加，增加2019年机关运行服务费。部门机关运行经费主要用于运行经费主要用于日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区南美拉祜族乡部门资产总额2804.16万元，其中，流动资产2435.72万元，固定资产343.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.42万元，其中;流动资产增加306.36万元，固定资产减少236.24万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少1.48万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的主要原因：年底财政涉农项目资金追加，银行存款流动资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度自评为优。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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