监督索引号53090200456401000

　　南美拉祜族乡人民政府2018年度部门决算

目录

　　第一部分 南美拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 南美拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2、加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3、开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4、研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5、决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6、维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7、建立健全农村市场经济体系。

　　8、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9、引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10、负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督帮助下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大精神，围绕党的十九大提出的新要求、新论断、新目标、新任务，不忘初心、牢记使命，以乡村振兴战略为重点，扎实推进脱贫攻坚，着力保障和改善民生，全力推动社会和谐稳定，不断提高群众的获得感、幸福感和满意度，各项工作实现良好开局。2018年，全乡完成规模以上固定资产投资1000万元，农村经济总收入达8051.8万元，较上年的7189.2万元，增862.6万元，增长12%。农民人均收入达7202元（不含转移性收入），较上年的6263元（不含转移性收入）增加939元，增长15%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入南美拉祜族乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.行政单位：人大、党委、政府、群众团体。

　　2.参照公务员法管理的事业单位 ：财政所。

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　南美拉祜族乡人民政府2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　南美拉祜族乡人民政府2018年度总收入合计21078757.47元。其中：财政拨款收入11309689.59元，占总收入的53.65%，比上年同期减104.22%；其他收入9769067.88元，占总收入的46.35%，比上年同期增9.7%。收入主要原因为追加项目资金、人员调资，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　南美拉祜族乡人民政府2018年度支出合计22485352.4元。其中：基本支出8370904.82元，占总支出的37.23％，比上年同期增11.41%；项目支出14114447.58元，占总支出的62.77％，比上年同期减10.68%。支出增减主要原因分析基本支出增加的是因为人员工资支出和办公费增加，项目支出减少是因为下达项目实施减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障南美乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8370904.82元。比上年同期增11.41%,主要原因分析人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障南美乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14114447.58元。比上年同期减10.68%,主要原因分析整乡推进进入扫尾阶段项目减少。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出965642.88元，教育支出317598元，节能环保支出206360元，商业服务业等支出300000元，城乡社区支出95405.21元，农林水支出4116696.79元，其他支出8112744.70元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　南美拉祜族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出13472247.7元,占本年支出合计的59.92%。比上年同期减50.06%,主要原因分析项目减少及人员调动及增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出4412710.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，比上年同期增5.31%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出；

　　2.204类公共安全支出33580.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，比上年同期增0.18%。主要用于人员经费；

　　3.205类教育支出317598元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，比上年同期增94.8%。主要用于教育培训；

　　4.207类文化体育与传媒支出支出283569.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%，比上年同期增16.67%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　5.208类社会保障和就业支出1271838.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%，比上年同期增减104%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　6.210类医疗卫生与计划生育支出477493.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，比上年同期减35.86%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　7.212类城乡社区支出461885.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，比上年同期减318.66%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　8.213类农林水支出5499650.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.82%，比上年同期减120.6%。主要用于于人员经费、日常公用经费支出、项目经费支出；

　　9.216类商业服务业等支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，比上年同期增减0%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　10.221类住房保障支出413922元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，比上年同期增减0%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　南美拉祜族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185000元，支出决算为135561元，完成预算的73.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为90000元，完成预算的65.99%；公务接待费支出决算为45561元，完成预算的34.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车维修费减少及公务接待减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少732元，下降0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年度持平；公务接待费支出决算减少832元，下降1.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出90000元，占66.39%；公务接待费支出45561元，占33.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出90000元，与上年同期持平。其中：

　　公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出90000元，比上年同期增/减0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障南美乡境内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

　　3.公务接待费支出45561元，比上年同期减1.79%。其中：

　　国内接待费支出45561元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减1.79%，共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研考察发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　南美拉祜族乡人民政府2018年机关运行经费支出1064373.85元，比上年同期减55.89%,主要原因分析各种调研考察减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，南美拉祜族乡人民政府2018年资产总额27347408.71元，其中，流动资产21293580.17元，固定资产5797755.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程XX元，无形资产264024.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3729740.67元，其中固定资产增加742905元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额585233元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出585233元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、整体支出绩效 表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。2018年绩效自评为良好。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200456401111