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　　临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　南美拉祜族乡人民政府职能部门共12个，其中：行政管理6个，其他站所（中心）6个。分别是：乡政府机关、乡人大主席团、乡党委机关、财政所、农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、新合办、劳保所。

　　（三）重点工作概述

　　以促进农业生产发展、人居环境改善、基础设施配套、公共服务均等、生态文化传承、文明新风培育为目标，实施“扶贫开发”整乡推进、美丽乡村、特色旅游小镇、民族团结和谐示范区、农村生态文化产业园”“五位一体”精准扶贫，着力打好扶贫开发攻坚战，闯出一条跨越式发展路子，全乡呈现出经济发展、社会进步、民族团结、政治生态风清气正、社会环境和谐稳定、民生福祉全面提升的良好局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 20人，事业编制29人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 934.42万元，其中：一般公共预算财政拨款 934.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入934.42万元，其中:本年收入934.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款934.42万元（本级财力934.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 934.42万元。财政拨款安排支出 934.42万元，其中，基本支出917.95万元，项目支出16.47万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201款项一般公共服务支出343.49万元；2010101款项行政运行支出13.89万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010104款项人大会议支出5万元，主要用于在人大会议支出。2010107款项人大代表履职能力提升支出3万元，主要用于人大代表履职能力提升支出。2010108款项代表工作支出4.5万元，主要用于人大代表工作支出。2010301款项行政运行支出120.85万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010399款项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.58万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010501款项行政运行支出14.19万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010601款项行政运行支出38.63万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2012901款项行政运行支出13.6万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2013101款项行政运行支出125.25万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2.207款项文化旅游体育与传媒支出28.18万元；2070101款项行政运行支出9.4万元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2070801款项行政运行支出18.78万元，主要用于广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　3.208款项社会保障和就业支出173.48万元；2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出103.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2089901款项其他社会保障和就业支出8.9万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出2.6万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2080801款项死亡抚恤支出0.81万元。要主要用于死亡抚恤支出。2080101款项行政运行支出57.58万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　4.210款项卫生健康支出58.89万元。2101101款项行政单位医疗支出19.16万元。2101102款项事业单位医疗支出24.17万元。2101103款项公务员医疗补助14万元。2101199款项其他行政事业单位医疗支出1.56万元。主要用于在职人员医疗保障支出。

　　5.212款项城乡社区支出103.7万元。2120199款项其他城乡社区管理事务支出74.97万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2120101款项行政运行28.73万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　6.213款项农林水支出164.49万元。2130104款项事业运行122.7万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2130204款项事业机构9.32万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2130304款项水利行业业务管理32.47万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　7.221款项住房保障支出62.2万元。2210201款项住房公积金62.2万元。主要用于在职人员公积金补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算支出934.42万元。其中：基本支出917.95万元，项目支出16.47万元。

　　1.基本支出917.95万元。其中：工资福利支出791.51万元，商品和服务支出70.59万元，对个人和家庭的补助55.85万元。

　　2.项目支出16.47万元。其中，商品和服务支出16.47万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　南美乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额为18.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出6.5万元。

　　1、因公出国（境）费

　　2019年南美乡人民政府因公出国（境）预算数0万元，支出0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年南美乡人民政府公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费12万元，与2018年预算数相同，无增减。经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。

　　3、公务接待费

　　2019年南美乡人民政府公务接待费预算数6.5万元，与2018年预算数相同，无增减。经费主要用于日常工作上级部门来访及外出调研开支。

　　（二）基本支出增减变化情况说明

　　2019年部门预算基本支出917.95万元，与上年相比增加了7.75%，增加的主要原因是人员增加、工资标准调整。

　　1、2019年部门预算用于工资福利支出791.51万元，占基本支出的86.23%，与上年相比增加了6%，增加的主要原因是人员增加、工资标准调整，财政今年新增安排公务员医疗补助缴费、大病保险、提高医疗保险标准等。

　　2、2019年部门预算用于商品和服务支出70.59万元，占基本支出的7.69%，与上年相比增加了11.32%，增加的主要原因人员增加，办公经费增加。

　　3、2019年部门预算用于对个人和家庭的补助55.85万元，占基本支出的6.08%，与上年相比增加了27.9%，增加的原因是村干部补助、遗属补助等标准提高。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年部门预算项目支出16.48万元，均为商品和服务支出，主要为保障乡政府机关、事业站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如人大会议、代表活动经费等开支与上年相比无变动。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年安排机关运行经费60.22万元，其中：办公经费41.1万元、公务用车运行维护费12万元，劳务费7.12万元。比上年经费预算38.26万元增加21.96万元，增加原因是人员、办公经费、劳务费等增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　我乡对绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。目前我单位已完成部门整体支出预算绩效自评。　　

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