南美乡2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 南美乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 南美乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2、加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3、开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4、研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5、决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6、维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7、建立健全农村市场经济体系。

　　8、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9、引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10、负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　南美乡政府内设机构

　　1、南美乡设置党政机构4个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、

　　2、南美乡设置事业单位5个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所（人员参照公务员法管理）

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，南美乡在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督帮助下，乡人民政府坚持以党的十八大、十八届三中、">四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神为指导，以促进农业生产发展、人居环境改善、基础设施配套、公共服务均等、生态文化传承、文明新风培育为目标，实施“扶贫开发">整乡推进、美丽乡村、特色旅游小镇、民族团结和谐示范区、农村生态文化产业园”“五位一体”精准扶贫，着力打好扶贫开发攻坚战，闯出一条跨越式发展路子，全乡呈现出经济发展、社会进步、民族团结、政治生态风清气正、社会环境和谐稳定、民生福祉全面提升的良好局面。2017年，全乡完成规模以上固定资产投资9.4417">亿元，全乡农村经济总收入达7189.2万元，较上年的6306万元增加883.2万元，增长14%。农民人均纯收入达6263元（不含转移性收入），较上年的5444元（不含转移性收入）增加819元，增长15%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入南美乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.行政单位：人大、党委、政府、群众团体。

　　2.参照公务员法管理的事业单位 ：财政所。

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　南美乡人民政府2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　南美乡人民政府2017年度收入合计31915269.26元。其中：财政拨款收入23096164.56元，占总收入的72.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8819104.70元，占总收入的27.63%。与上年对比与上年对比决算总收入增加11041069.26元（2016年我乡决算总收入为20874200元），主要原因为追加项目资金、人员调资，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　南美乡人民政府2017年度支出合计23037037.84元。其中：基本支出7415395.36元，占总支出的32.19％；项目支出15621642.48元，占总支出的67.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2016年对比决算总支出增加354437.84元（2016年决算总支出为22682600元），主要原因为：人员调资，导致收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障南美乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7415395.36元。与上年对比增加2451995.36元（2016年日常支出为4963400元）,主要原因为人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.9％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障南美乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15621642.48元。上年对比减少2097557.52元（2016年用于专项业务工作的经费支出17719200元）,主要原因分析行政事业类项目减少及">整乡推进进入扫尾阶段。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出1090431.89元，教育支出16500元，社会保障和就业支出328218.20元，城乡社区支出1691594.79元，农林水支出12194897.60元，其他支出300000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　南美乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入23096164.56元,占本年收入合计的72.37%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加7271963.11元（2016年一般公共预算财政拨款收入15824201.45元）,主要原因人员调动及增资。

　　南美乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出20216037.84元,占本年支出合计的87.75%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加3514837.84元（2016年一般公共预算财政拨款支出16701200元）,主要原因人员调动及增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4178314.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.67%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出9000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.045%。主要用于人员经费；

　　5.教育支出16500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.085%。主要用于教育培训；

　　6.文化体育与传媒支出236287.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　7.社会保障和就业支出1403532.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　8.医疗卫生与计划生育支出306259.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　9.城乡社区支出1933742.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　10.农林水支出12132401.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.07%。主要用于人员经费、日常公用经费支出、项目经费支出；

　　11.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.住房保障支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　南美乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185000元，支出决算为136393元，完成预算的73.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90000元，完成预算的65.99%；公务接待费支出决算为46393元，完成预算的34.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车维修费减少及公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加793元，增长0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加793元，增长0.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90000元，占65.99%；公务接待费支出46393元，占34.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出90000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无购置车辆。

　　公务用车运行维护支出90000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障南美乡境内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出46393元。其中：

　　国内接待费支出46393元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研考察发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　南美乡政府2017年度政府性基金财政拨款支出300000元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加300000元（2016年一般公共预算财政拨款支出0元）,主要原因项目实施完成。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　南美乡政府2017年机关运行经费支出6125332.87元，与上年对比增加1659332.87元（2016年决算数4466000元）,主要原因：各种调研考察增多。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，南美乡政府资产总额31021399.38元，其中，流动资产26022299.18元，固定资产4999100.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9319864.44元，其中固定资产增加113175元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　南美乡2017年本年总收入为31915269.26元，本年总支出为23037037.84元。在区委、区政府和乡党委的正确领导下，精准帮扶持续发力，脱贫攻坚成果进一步巩固，贫困对象动态管理顺利完成，扎实做好危旧房改造；启动实施南美拉祜搭桥节文化园建设项目；启动南美拉祜风情小镇建设项目；扫尾205户特色民居房；巩固提升人畜饮水安全工程6件，增加安全饮水人数867人；新建村组水泥硬板路5条10.7公里；13.6公里榨大线、3.4公里株栗坡线道路硬化建设项目启动实施；完成临清高速（南美段）征地面积152.5亩；投资36余万元打造社会主义核心价值观主题街道1条，建设以“民族文化传承、民主法治、生态文明、文明家园”为主题的示范村4个；投资2.4万元建成农家书屋4个；选送拉祜族传统服装参加七彩云南2017民族赛装节文化活动并获银奖；收集具有拉祜风情特色的服装、竹编制品、手工艺制品等参展创意云南2017文化产业博览会；建成南美村“百县万村”文化活动示范点并投入使用。全面做好适龄学生控辍保学工作，劝返学生39名，成立职初班1个；荣获临翔区2016-2017学年度六年级提高幅度奖；通过中央部委关于“直过民族”脱贫攻坚国家语言文字普及及推广项目的验收；省级课题《少数民族地区中学共青团工作现状分析及改革建议》申报成功。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　南美乡决算公开表120180905091452758.xls