临沧市临翔区民族宗教事务局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）在区委、区政府的领导下，管理权去民族宗教事物工作，全面贯彻落实党和国家的民族宗教政策法规，维护民族团结、宗教平稳。

　　（2）负责全区民族宗教政策、法规的宣传和开展民族宗教工作的宣传报道。

　　（3）积极申报项目和探索发展路子，抓好民族团结示范村和宗教工作示范点建设工作。

　　（4）抓好宗教团体、宗教场所管理组织、宗教教职人员队伍建设和教育培训工作。

　　（5）依法办理民族宗教事物。

　　（6）协同有关部门做好少数民族人才培养教育、民族宗教文化收集整理开发、民族教育、民族传统体育和民族地区扶贫开发工作，加快民族地区的经济社会发展。

　　（7）抓好民族宗教调研工作，积极当好区委、区政府的参谋和助手。

　　（8）积极完成区委、区政府和市民宗局安排的各项工作。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　1、持之以恒地抓好民族宗教目标管理责任制的贯彻落实。通过层层签订责任书筑牢属地管理的责任意识。

　　2、坚持不懈地抓好宣传教育工作。

　　3、坚定不移地推进民族团结进步示范区建设。

　　4、锲而不舍地维护好宗教领域的和谐稳定。

　　5、持续不断地抓好民族宗教矛盾纠纷排查调处工作。

　　6、抓好机关作风建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属行政单位。

　　临沧市临翔区民族宗教事务局机关内设3个股室：办公室、民族工作股与宗教工作股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制7人，其中：行政编制6人，行政工勤人员1人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人）。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区民族宗教事务局2017年度收入合计3421660.22元。其中：财政拨款收入2232052.98元，占总收入的65.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1189607.24元，占总收入的34.77%。与上年对比减少96785.87元，减少2.7%，主要原因是财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区民族宗教事务局2017年度支出合计3411314.93元。其中：基本支出1818852.98元，占总支出的53.32％；项目支出1592461.95元，占总支出的46.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0，占总支出的0％。与上年对比减少100801.76元,减少2.87%，主要原因是项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区民族宗教事务局正常运转的日常支出1818852.98元。与上年对比增加439506.89元,主要原因2017年调资导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1592461.95元。与上年对比减少540308.65元,减少25.33%主要原因财政拨款收入减少相对应项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款收入2232052.98元,占本年收入合计的65.23%。与上年对比减少1062906.81元,减少32.26%，主要原因项目经费减少。

　　临沧市临翔区民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款支出2763051.38元,占本年支出合计的80.75%。与上年对比减少525579.01元,减少15.98%，主要原因一是退休人员经费由人社局统一发放，不再拨入我单位；二是财政拨款减少，项目支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2353876.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%，主要用于人员经费、办公经费、办公设备购置等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5. 社会保障和就业支出218010.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于社会保障缴费。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出71164.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于干部职工工伤生育险费支出。

　　7.农林水支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于农林水费用支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区民族宗教事务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33000元，支出决算为32516元，完成预算的98.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7516元，完成预算的93.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局坚持厉行节约，压缩行政成本。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加14516元，增长44.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长；公务用车购置及运行费支出决算增加7000元，增长21.53%；公务接待费支出决算增加7516元，增长23.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级来临调研工作增加，接待费用和车辆燃油费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占76.89%；公务接待费支出7516元，占23.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区内民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7516元。其中：

　　国内接待费支出7516元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市民族团结示范区调研和宗教工作情况调研10批次138人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区民族宗教事务局2017年机关运行经费支出76083.92元，与上年对比增加6148.69元,增加8.79%，主要原因是更换办公家具，办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区民族宗教事务局资产总额1,083,560.36元，其中，流动资产691,842.36元，固定资产391,718.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150983.62元，其中固定资产增加27000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值9300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额47508元，其中：政府采购货物支出47508元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临沧市临翔区民族宗教事务局2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临沧市临翔区民族宗教事务局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临沧市临翔区民族宗教事务局2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53090200630801111

临沧市临翔区民族宗教事务局2017年结算公开报表20180904044723376.xls