临翔区民政局2020年三季度部门预算执行情况说明
2020年,临翔区民政局坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理为指导，严格执行预算。
一、部门基本情况
纳入临翔区民政局2020年部门预算编报的单位共1个，内设5个机构。具体是：办公室、社会组织和基层政权建设股（临沧市临翔区社会组织执法监督局）、社会救助股、社会事务股、社会福利和慈善社工股。
在职人员编制33人（行政编制10人，事业编制23人）。在职实有38人（行政实有16人，事业实有22人）离退休人员 21人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
二、二季度预算执行情况
2020年三季度预算执行完成数10924.16万元，其中：非税收入支出73.42万元，基本支出736.34万元，项目支出10114.4万元。当季完成年初预算数为5144.14万元，预算执行数与上年同期相比，执行总数增加2472.13万元，增幅为32.35%，增加原因：统计口径不一致，上年项目资金不包含上级专款，2020年项目资金包含上级专款。
临沧市临翔区民政局
2020年10月26日
滇公网安备 53090202000019号
