临翔区民政局2019年一季度部门预算执行情况说明
2019年,临翔区民政局坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理为指导，严格执行预算。
一、部门基本情况
纳入临翔区民政局2019年部门预算编报的单位共1个，内设8个机构。具体是：办公室、优抚安置股、救灾股、社会救助股、基层政权社区建设和民间组织管理股（临沧市临翔区民间组织管理局）、社会事务和慈善事业促进股、老龄工作股（临沧市临翔区老龄工作委员会办公室）、殡葬管理股（临沧市临翔区殡葬执法大队），2个下属事业单位：临翔区殡仪馆、临翔区中心敬老院。
在职人员编制51人，其中：行政编制13人，事业编制38人。在职实有54人(含武装部民兵保障培训中心10人)，离退休人员 19人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
二、1季度预算执行情况
根据《临沧市临翔区财政局关于对临翔区民政局2019年部门预算的批复》（临翔财发〔2019〕5号）文件精神，2019年民政局部门预算总收入4428.21万元，其中，基本支出1084.42万元，项目支出3343.79万元。截至3月31日，当季预算执行完成数396.93万元，其中，基本支出243.3万元，项目支出153.63万元。当季完成年初预算数的8.96%，其中，基本支出完成22.43%，项目支出完成4.6%，收入征收入库金额完成0%，已完成一季度8.96%的预算执行进度的目标。一季度预算执行情况较2018年同期相比，总数减少983.1万元，其中，基本支出增加40.41万元，项目支出减少961.51万元，收入征收入库金额减少64万元。
临沧市临翔区民政局
2019年4月9日
滇公网安备 53090202000019号
