临翔区民政局2018年三季度部门预算执行情况说明
2018年,临翔区民政局坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理为指导，严格执行预算。
一、部门基本情况
纳入临翔区民政局2018年部门预算编报的单位共1个，内设8个机构。具体是：办公室、优抚安置股、救灾股、社会救助股、基层政权社区建设和民间组织管理股（临沧市临翔区民间组织管理局）、社会事务和慈善事业促进股、老龄工作股（临沧市临翔区老龄工作委员会办公室）、殡葬管理股（临沧市临翔区殡葬执法大队），2个下属事业单位：临翔区殡仪馆、临翔区中心敬老院。
在职人员编制52人，其中：行政编制14人，事业编制28人。在职实有55人，离退休人员 19人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
二、1季度预算执行情况
根据《临沧市临翔区财政局关于对临翔区民政局2018年部门预算的批复》（临">翔财发〔2018〕11号）文件精神，2018年民政局部门预算总收入4112.48万元，其中，基本支出1006.73万元，项目支出3105.75万元（含非税收入97.5万元）。截至9月30日，">当季预算执行完成数1370.03万元，其中，基本支出196.3万元，项目支出1173.73万元（含非税收入31.06万元）。">当季完成年初预算数的33.31%，其中：基本支出完成19.5%，项目支出完成36.68%，已完成三季度不低于20%的预算执行进度的目标。三季度预算执行情况较2017年同期相比，总数增加432.23万元，其中，基本支出增加392.88万元，项目支出增加39.35万元（非税收入2.06万元）。
临沧市临翔区民政局
2018年10月19日
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滇公网安备 53090202000019号
