临翔区民政局2018年二季度部门预算执行情况说明
2018年,临翔区民政局坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理为指导，严格执行预算。
一、部门基本情况
纳入临翔区民政局2018年部门预算编报的单位共1个，内设8个机构。具体是：办公室、优抚安置股、救灾股、社会救助股、基层政权社区建设和民间组织管理股（临沧市临翔区民间组织管理局）、社会事务和慈善事业促进股、老龄工作股（临沧市临翔区老龄工作委员会办公室）、殡葬管理股（临沧市临翔区殡葬执法大队），2个下属事业单位：临翔区殡仪馆、临翔区中心敬老院。
在职人员编制52人，其中：行政编制14人，事业编制28人。在职实有55人，离退休人员 19人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
二、1季度预算执行情况
根据《临沧市临翔区财政局关于对临翔区民政局2018年部门预算的批复》（临翔财发〔2018〕11号）文件精神，2018年民政局部门预算总收入4112.48万元，其中，基本支出1006.73万元，项目支出3105.75万元（含非税收入97.5万元）。截至3月31日，当季预算执行完成数840.04万元，其中，基本支出357.24万元，项目支出482.8万元（含非税收入27万元）。当季完成年初预算数的26.22%，其中：基本支出完成:35.5%，项目支出完成15.07%，已完成二季度不低于20%的预算执行进度的目标。2季度预算执行情况较2017年同期相比，总数增加601.18万元，其中，基本支出增加105.21万元，项目支出增加495.97万元（非税收入44.8万元）。
临沧市临翔区民政局
2018年7月16日
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