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临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年

部门预算公开说明

 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年

预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动蚂蚁堆乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.依法强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化，健全完善乡村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力经济提质，提升发展支撑力。紧紧围绕“茶、果、牛、糖”四大主导产业、蔬菜、紫胶等特色产业及“林业+”等融合产业，精心绘制产业招商图谱。重点瞄准农产品精深加工、仓储物流等短板环节和延伸领域，谋划包装一批具有吸引力和可行性的招商项目，实现从“撒网式”招商向“靶向式”选商转变。要把项目建设作为推动高质量发展的硬支撑，全力以赴抓谋划、抢进度、优服务、促投产。加强道路常态化、精细化养护管理，确保管养道路优良率稳步提升。推进中小河流治理和山洪沟治理，完善防汛抗旱监测预警体系和应急物资储备。

2.聚力乡村振兴，提升乡村吸引力。新植咖啡1300亩，新植甘蔗2100亩，稳定3.9万亩茶园面积，巩固6.1万亩坚果种植规模，争取实施390万元的坚果种植水肥虫害防治一体化建设1000亩。扩大蚂蚁堆大牲畜交易市场优势，推动完成蚂蚁堆大牲畜交易市场智能化扩容提升。立足特色产业优势，争取实施糯恩村蔬菜种植基地建设项目，全力配合实施1500亩高标准蔗园（粮食基地）建设项目和2026年杏勒、遮奈、忙糯、白河、糯恩、邦谷6个村高标准农田建设项目。在曼毫村推动现代咖啡良种繁育基地建设30亩。流转土地200亩，打造好以遮奈村为中心的小农发展+高质高效农业示范项目，年内完成投资3000万元。聚焦收入、“三保障”及饮水安全等关键指标，对易返贫致贫户等重点人群进行常态化监测，做好精准帮扶，完善兜底式保障，确保不发生规模性返贫致贫。深入实施“雨露计划”教育帮扶。健全完善“村+企业+合作社+农户”等利益链接机制，壮大新型农村集体经济，促进农民稳定增收。学习“千万工程”经验，深入实施“九个专项行动”，健全“周五洁净日”等长效机制，推动环境卫生整治从“清脏”向“美化”拓展。巩固“厕所革命”和农村生活污水治理成果，加强后期管护。

3.聚力民生保障，提升群众幸福感。健全分层分类的社会救助体系，实现对低保对象、特困人员、低保边缘家庭、支出型困难家庭等群体的精准识别、动态管理和高效救助。持续推进农村特殊困难老年人家庭适老化改造，落实好孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人等特殊群体的福利保障政策。办好人民满意的教育，实施基础教育扩优提质行动，持续改善中小学、幼儿园办学条件，加强师资队伍建设，保障校园安全和学生营养健康。深化与华中科技大学等帮扶单位的教育合作，拓展“走出大山看世界”等研学活动内涵。提升乡卫生院、村卫生室服务能力，做实家庭医生签约服务，重点人群签约率保持在100%，加强慢性病综合防控和重大传染病防治。强化就业优先政策导向，帮助农村劳动力转移就业，继续落实务工交通补贴等扶持政策。围绕产业发展需求和市场用工导向开展职业技能培训，提升劳动者就业竞争力。鼓励创业带动就业，持续优化创业环境，落实“贷免扶补”、创业担保贷款等政策，加强创业指导和服务，促进更加充分更高质量就业。

4.聚力安全稳定，提升社会和谐度。防范化解重大风险。坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”，全力保障粮食仓储物流园区项目投产运营，深化重点领域风险排查整治，严格落实安全生产责任制，聚焦道路交通、消防、校园安全等重点行业领域，持续开展安全隐患大排查大整治行动，坚决杜绝重特大事故发生。健全完善防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治等应急预案体系，提升防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产和社会公共安全。维护社会安定有序。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动乡村两级综治中心规范化、实战化运行，完善“一站式”矛盾纠纷多元化解平台功能，健全人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击黄赌毒等突出违法犯罪活动。全力化解信访积案，确保信访事项及时受理率、按期办结率保持高位。持续抓好各级生态环保督察及“回头看”反馈问题整改落实。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强农业面源污染治理和农村生活污水、垃圾处理设施运行监管。全面落实林长制、河（湖）长制，优化“无人机+人工”智慧巡护模式，提升对森林火灾、病虫害、非法采石采砂采矿等问题的早发现、早处置能力。

5.聚力自身建设，提升政府公信力。强化政治引领。始终把党的全面领导贯穿政府工作全过程各方面，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，传承弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，让“定一件干一件，干一件成一件”成为政府鲜明底色。建设法治政府。坚持科学民主依法决策，强化政务公开，严格规范公正文明执法。深入践行全过程人民民主，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。严守廉政底线。坚决扛起全面从严治党的政治责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续推动清廉云南建设临翔实践，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，更加科学有效地把权力关进制度笼子。稳妥化解存量债务，有序化解历史遗留问题，坚决遏制新增隐性债务，确保财政可持续。落实过紧日子要求，以清廉勤俭之风助推事业行稳致远。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21693728.30元，其中：一般公共预算18211108.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益1180.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3000000.00元，上年结转结余收入481440.00元。

与上年21274193.76元对比增加419534.54元，增长1.97%，主要原因是本单位新招录公务员法管理人员4人、非参公事业人员3人，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18693728.30元，其中：本年收入18212288.30元，上年结转收入481440.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18211108.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款1180.00元。

与上年18274193.76元对比增加419534.54元，增长2.29%，主要原因是本单位新招录公务员法管理人员4人、非参公事业人员3人，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21693728.30元。财政拨款安排支出18693728.30元，其中：基本支出16745569.30元，与上年对比增加753195.11元，增长4.7%，主要原因分析主要原因是本单位新招录公务员法管理人员4人、非参公事业人员3人；项目支出1948159元，与上年对比减少333660.57，下降14.62%，主要原因是本单位农村公益事业财政奖补项目和衔接推进乡村振兴补助资金项目较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出157416.60元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000.00元，主要用于人大会议支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元，主要用于人大代表履职能力提升支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出72000.00元，主要用于代表工作支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出3190139.20元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出30000.00元，主要用于人才招引三年行动安家补助经费支出；

7.2010650“一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-事业运行（项）”支出432382.32元，主要用于事业人员工资福利以及一般公用经费支出；

8.2011101“一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出280536.40元，主要用于行政人员工资福利以及一般公用经费支出；

9.2011102“一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出20000.00元，主要用于纪委一般公用经费支出；

10.2013101“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出599061.36元。主要用于行政人员工资福利支出；

11.2013299“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出235920.00元。主要用于困难党员关爱资金支出；

12.2013699“一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出20000.00元。主要用于蚂蚁堆乡综治中心办公室修缮工程支出；

13.2013902“一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出70000.00元。主要用于蚂蚁堆乡蚂蚁堆村2025年党建引领城乡社区治理项目支出；

14.2019999“一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出40000.00元。主要用于蚂蚁堆乡小河边村村组道路塌方清理工程支出；

15.2030607“国防支出（类）-国防动员（款）-民兵（项）”支出5000.00元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设支出；

16.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）”支出36000.00元，主要用于购买文体活动物资和文化活动支出；

17.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出30000.00元，主要用于蚂蚁堆乡邦谷村公共文化活动支出；

18.2080150“社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-事业运行（项）”支出666386.16元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

19.2080199“社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出400.00元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务一般公用经费支出；

20.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出190818.60元，主要用于机关行政单位离退休人员经费支出；

21.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出130525.80元，主要用于机关事业单位离退休人员经费支出；

22.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出999584.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

23.2080799“社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”支出27500.00元，主要用于基层治理专干工资福利支出；

24.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出38516.64元，主要用于发放遗属补助；

25.2081004“社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-殡葬（项）”支出100000.00元，主要用于村级公墓建设项目资金；

26.2081006“社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-养老服务（项）”支出31600.00元，主要用于机关事业单位基本养老支出；

27.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出28572.67元，主要用于机关事业单位失业保险支出；

28.2100799“卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出5040.00元，主要用于村干部医疗保障支出；

29.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出204471.48元，主要用于在职人员医疗保障支出；

30.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出239094.20元，主要用于事业人员医疗保障支出；

31.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出227908.58元，主要用于行政人员医疗保障支出；

32.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出31418.81元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险支出；

33.2120101“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出1127161.92元，主要用于编外人员的工资福利及一般公用经费支出；

34.2120199“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）”支出96048.00元，主要用于村级大岗位制人员生活补助及有关经费支出；

35.2130104“农林水支出（类）-农业农村（款）-事业运行（项）”支出1342327.68元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

36.2130204“农林水支出（类）-林业和草原（款）-事业机构（项）”支出371653.68元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

37.2130205“农林水支出（类）-林业和草原（款）-森林资源培育（项）”支出50000.00元，主要用于森林抚育金补助资金支出；

38.2130234“农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出20000.00元，主要用于森林防火及专业队经费支出；

39.2130238“农林水支出（类）-林业和草原（款）-退耕还林还草（项）”支出100000.00元，主要用于退耕还林还草支出；

40.2130304“农林水支出（类）-水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出363436.08元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

41.2130701“农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）”支出530000.00元，主要用于2025年蚂蚁堆村委会明子组自然村农村公益事业财政奖补项目（激励制）专款资金支出；

42.2130705“农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出5242980.00元，主要用于村干部补助及村民委员会、村党支部运转经费；

43.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出749688.48元，主要用于在职人员公积金缴费支出；

44.2230105“国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出1180.00元，主要用于国有企业退休人员移交社区实现社会化管理支出；

45.2240703“应急救援（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害救灾补助（项）”支出38959.00元，主要用于应急灾害救助、物资购买和塌方清理等支出；

46.2296002“其他支出（类）-彩票公益金安排支出（款）-用于社会福利的彩票公益金（项）”支出60000.00元，主要用于2025年第一批省级福利彩票公益金（社区社会组织培育发展项目）支出；

47.2296099“其他支出（类）-彩票公益金安排支出（款）-用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）”支出350000.00元，主要用于蚂蚁堆乡一水博房自然村人居环境提升改造项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10195427.86元（基本支出10195427.86元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资2703120.00元，主要用于在职人员的基本工资；30102津贴补贴1944684.00元，主要用于在职人员的津贴福利；30103奖金515153.00元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资2381580.00元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费999584.64元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费443565.68元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费227908.58元，主要用于行政人员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费54991.48元，主要用于在职人员社会保障保险；30113住房公积金749688.48元，主要用于在职人员住房公积金缴费；30199其他工资福利支出175152.00元，主要用于编制外长期聘用人员工资及保险。

2.302商品和服务支出2312971.40元（基本支出1639812.40元，项目支出673159.00元）。其中：30201办公费1398650.00元，主要用于部门日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费15000.00元，主要用于部门水费等支出；30206电费50000.00元，主要用于电费支出；30207邮电费38000.00元，主要用于部门的信件、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费、传真费等支出；30211差旅费40000.00元，主要用于部门工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食费、培训费等费用支出；30215会议费80000.00元，主要用于林业、农业、水利会议期间产生的住宿费、伙食费、场地费等费用支出；30216培训费14200.00元，主要用于培训期间产生的师资费、住宿费、伙食费、场地费等费用支出；30217公务接待费29000.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用支出；30218专用材料费10500.00元，主要用于日常专用设备材料费用支出；30226劳务费20000.00元，主要用于个人的劳务费支出；30227委托业务费200559.00元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费54062.40元，主要用于按规定提取或安排的工作经费支出；30231公务用车运行维护费120000.00元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、过路费、保险费、维修费等支出；30239其他交通费用243000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出5104149.04元（基本支出4910329.04元，项目支出193820.00元）。其中：30302退休费321344.40元，主要用于退休人员统筹外待遇支出；30305生活补助4782804.64元，主要用于死亡抚恤、城乡社区管理事务、基层治理专干、社会保障和就业、农业生产发展、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

4.309资本性支出（基本建设）100000.00元（基本支出0.00元，项目支出100000.00元）。其中：30905基础设施建设100000.00元，主要用于退耕还林还草中央基建投资专款支出；

5.310资本性支出980000.00元（基本支出0.00元，项目支出980000.00元）。其中：31005基础设施建设980000.00元，主要用于其他社会公益事业彩票公益金及村级公墓项目建设支出。

6.312对企业补助1180.00元（基本支出0.00元，项目支出1180.00元）。其中：31204费用补贴1180.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18000.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年合计149000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算149000.00元，较上年减少151000.00元，下降50.33%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年公务接待费预算为29000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

减少原因是严格落实中央八项规定精神，按照压缩“三公”经费支出的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年减少150000.00元，下降55.55%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年下降150000.00元；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因上年度购置一辆公务用车。

（二）上级资金

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年蚂蚁堆村委会明子自然村农村公益事业财政奖补项目（激励制）专款资金

1.项目名称

2025年蚂蚁堆村委会明子自然村农村公益事业财政奖补项目（激励制）专款资金。

2.立项依据

根据临沧市财政局关于提前下达2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金的通知立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

实施云南省临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆村农村公益事业财政奖补项目（激励），可以有效促进农村地区的全面发展，全面提升基础设施水平，积极促进就业，切实增加农民收入，为实现经济、社会和生态效益的多赢局面奠定基础。

5.项目实施内容

修建蚂蚁堆村委会明子自然村村组道路设施。

6.资金安排情况

2025年蚂蚁堆村委会明子自然村农村公益事业财政奖补项目（激励制）专款资金530000.00元。

7.项目实施计划

促进农村地区的全面发展，全面提升基础设施水平，积极促进就业，切实增加农民收入，为实现经济、社会和生态效益的多赢局面奠定基础。

8.项目实施成效

打造全省党建引领城乡社区治理试点奠定基础，群众满意度不低于90％。

（二）2025年党建引领基层治理和基层政权建设专款资金

1.项目名称

2025年党建引领基层治理和基层政权建设专款资金。

2.立项依据

根据临沧市财政局关于安排县区党建引领基层治理和基层政权建设专项资金的通知要求立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

完善村社会组织，帮助其科学设定发展目标与工作计划，同时给予充足资源支持，强化监督评估，发挥村社会组织引领作用，带动村民积极参与乡村治理。

5.项目实施内容

深入挖掘治理实践，通过细致梳理过往工作、学习先进案例及加强与其他地区交流互动等方式，进一步提升治理经验提炼总结能力，让更多实用经验能得以推广应用，助力乡村治理水平不断提高。

6.资金安排情况

2025年党建引领基层治理和基层政权建设专款资金70000.00元。

7.项目实施计划

深入挖掘治理实践，通过细致梳理过往工作、学习先进案例及加强与其他地区交流互动等方式，进一步提升治理经验提炼总结能力，让更多实用经验能得以推广应用，助力乡村治理水平不断提高。

8.项目实施成效

完善村社会组织，帮助其科学设定发展目标与工作计划，同时给予充足资源支持，强化监督评估，发挥村社会组织引领作用，带动村民积极参与乡村治理。

（三）退耕还林还草中央基建投资专款资金

1.项目名称

退耕还林还草中央基建投资专款资金。

2.立项依据

根据《临沧市临翔区林业和草原局关于分配2022年政策到期上一轮退耕还林纳入森林抚育补助资金的函》（临翔林函〔2023〕47号）文件要求立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

2019年度新一轮退耕还林项目2.45万亩已验收合格，其中：临沧市临翔区林业和草原局文件临翔林函〔2024〕127号蚂蚁堆乡5000亩（新植），由蚂蚁堆乡自行招标采购4900亩，资金共计196万元，项目已通过验收，达到支付条件。

5.项目实施内容

通过退耕还林项目的实施，减少水土流失，改善生态环境，而且为调整农村产业结构、促进地方经济发展和农民脱贫致富，增加收入创造了契机，是贫困地区农民脱贫致富的有效途径。

6.资金安排情况

退耕还林还草中央基建投资专款资金100000.00元。

7.项目实施计划

通过退耕还林项目的实施，减少水土流失，改善生态环境，而且为调整农村产业结构、促进地方经济发展和农民脱贫致富，增加收入创造机会。

8.项目实施成效

通过退耕还林项目的实施，减少水土流失，改善生态环境，而且为调整农村产业结构、促进地方经济发展和农民脱贫致富，增加收入创造了契机。

（四）森林防火及专业队经费

1.项目名称

森林防火及专业队经费。

2.立项依据

根据临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临翔区森林草原防火专业队伍建设方案》的通知文件精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

为贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的理念，切实加强全区森林防火工作，组建22人的森林草原防灭火专业队伍，补充购置森林防火相关物资，有效预防和扑救森林和草原火灾，完成森林管护工作。

5.项目实施内容

组建森林草原防灭火专业队伍，补充购置森林防火相关物资，有效预防和扑救森林和草原火灾。

6.资金安排情况

森林防火及专业队经费20000.00元。

7.项目实施计划

组建森林草原防灭火专业队伍，补充购置森林防火相关物资，有效预防和扑救森林和草原火灾。

8.项目实施成效

保护全区森林资源和人民群众财产安全，实现“大美临沧”建设目标。

（五）2025年第二批省级防汛应急救灾专款资金

1.项目名称

2025年第二批省级防汛应急救灾专款资金。

2.立项依据

根据财政部 应急部关于印发《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》的通知文件要求立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

坚持省级防汛应急救灾资金“关口前移”要求，支持各地开展“1262”预警响应、提前转移避险等机制落实和应急抢险救援、受灾群众救灾救助等防汛减灾救灾工作。

5.项目实施内容

（1）确保防汛机制落实。包括保障“1262”预警响应联动、临灾预警叫应、精准调度及值守巡查等措施。

（2）提前转移避险。包括组织受威胁人员提前转移避险，保障安置转移人员基本生活、安全。

（3）抢险救援和救灾救助。包括抢险救灾搜救、转移安置受灾人员、排危除险、倒损民房修复等应急处置等；补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备；灾情统计、应急监测和技术服务；现场交通后勤通信保障和其他防汛救灾必要措施保障等。

6.资金安排情况

2025年第二批省级防汛应急救灾专款资金38959.00元。

7.项目实施计划

参照各地洪涝灾害受灾情况和现行中央自然灾害救灾资金管理办法、云南省实施办法有关规定，及时下拨省级应急救灾资金，补助受灾地区用于应急抢险和救灾救助工作。

8.项目实施成效

通过防汛应急救灾专款资金的保障，减少人员受伤，改善生态环境，使受灾人群和地区及时得到救助和恢复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年机关运行经费安排1639812.40元，与上年1639539.82元，增加272.58元，增长0.02%，主要原因分析本单位本年度在职人员增加，文化经费减少，一般公用经费开支增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2026年委托业务费安排200559.00元，与上年对比减少780341.00元，下降79.55%，主要原因人居环境提升改造项目资金和区域养老服务中心（敬老院）改造资金减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府资产总额26145753.29元，其中，流动资产22945632.41元，固定资产2953476.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产246644.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少395042.55元，其中，流动资产减少281150.38元，固定资产减少106260.53元，无形资产减少7631.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1.00项，账面原值32000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200455500111