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临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线方针政策及上级的决定和命令，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

2.讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展农村经济、建立健全农村市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

3.依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

4.开展社会主义民主与法制教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.加强乡级自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡的干部。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.倾心倾力科学施策，疫情防控有力有效。科学精准落实常态化疫情防控措施，因时因势优化完善乡村两级疫情防控应急预案，充分发挥“群防群控”作用，有力保护了人民群众生命安全和身体健康。组建疫情防控信息核查工作专班，累计完成涉疫人员信息核查1.5万余人次，完成涉疫人员管控500余人次。派出1名机关干部支援镇康县强边固防工作，抽调48名基干民兵支援耿马县、沧源县边境疫情防控工作，全力做好羊头岩、超限检测站2个疫情防控点后勤保障。临翔“10.31”疫情发生后，迅速设立疫情防控查缉点对进出临沧主城区人员和车辆进行查缉，共投入人力280余人次。主动做好重点人群健康服务，向辖区孤寡老人、特困群众发放爱心防疫包及防疫健康温馨提示210份，指导老年人加强防护、科学防疫、合理用药。完成全乡3岁以上人员新冠疫苗接种任务，全乡共接种疫苗60924人次，全面筑牢坚实的防疫屏障。

2.协同发力优化结构，产业根基多元稳固。坚持把产业发展作为高质量跨越式发展的强大引擎，持续稳增长、调结构、增动能，多渠道拓宽群众增收致富路径。一是推进传统产业提档升级。年内完成大春粮豆播种面积54552亩；夏收粮豆种植14969亩，产量1543吨；咖啡豆产量90吨，实现产值342000元；茶叶种植38878亩，毛茶产量3002吨，实现产值72048000元；烤烟种植682.7亩，甘蔗良种良法种植322.7亩。稳步推进忙糯村、杏勒村6700亩高标准农田建设项目。深入实施“六大培训工程”，抢抓“派一人、包一村、抓一业”“3+N”专家人才帮扶基层助推发展行动机遇，引进华中科技大学专家团队和市、区农旅专家人才100余人，开展种植养殖技术新型农民培训24场次，参与培训1567人次，发放宣传材料1380余份。二是培育壮大新兴产业。加强对小河边村200亩金银花管护知识培训和指导；在一水、马峰腰、邦海等村试验种植万寿菊100亩初见成效，生物药业产量达6.9吨，实现产值270000元。主动融入肉牛“十百千”工程，投资990000元实施新民村2022年种牛养殖项目。各投入1000000元的蚂蚁堆村龙洞民族团结进步示范村项目和临翔区鲜食玉米全产业链项目前期准备工作有序推进。三是扶持壮大村集体经济。全面理清与临沧天下茶都茶业集团有限公司合作的7个项目权属关系，按程序将项目全部移交村级管理和经营。引进临沧燕语茶叶、千年古茶、红阳养殖等龙头企业运营2个茶厂、5个养鸡场，促进村集体经济持续增收，2022年度全乡村集体经济总收入达7021300元，其中：经营性收入5478200元，14个村集体经济经营性收入均达50000元以上。抓好辖区57个合作社管理，强化日常业务指导，临翔区芳辛果蔬种植专业合作社、临翔区丰程养殖农民专业合作社获评2022年农民合作社省级示范社。

3.多点发力夯基垒台，乡村振兴底色更亮。持续精准发力，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。实施脱贫人口持续增收三年行动，常态化开展动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线，对全乡监测对象277户945人制定一户一方案，严格落实医疗保障、社会保障相关保障政策，通过协调外出务工、发展种植养殖产业等方式促增收。二是抓实政策落实落地。完成“雨露计划”补助申请155人，发放补助资金465000元。聘用村级光伏扶贫公益性岗位305人，完成全国防返贫风险监测系统村级光伏收益分配管理录入3660人次，实现群众增收2928000元，户均增收9600元。加大“云南省政府救助平台”宣传力度，发放宣传册12000余份，召开群众会390余场次，群众知晓率达98%以上，办结申请事项772件。三是全力推进乡村振兴。认真学习贯彻省委省政府临沧现场办公会精神，立足建设“乡村振兴示范区”的目标定位，深入实施抓党建促乡村振兴“14251”工程，以典型为引领，全力抓好28个示范点在乡村规划、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面的工作，以点带面全域推进乡村“五大振兴”。全面完成14个行政村“多规合一”村庄规划编制。驿亭新村安置点获评“云南省2022年度易地扶贫搬迁后续扶持示范安置区”，曼启村被评为全市2021年度生态振兴示范点。

4.项目建设稳步推进，发展动能持续增强。持续做好云临高速掌龙至羊头岩段、曼豪箐水库二期、南汀河蚂蚁堆段河道治理项目协调服务工作，确保项目按期推进。概算总投资3.5亿元的蚂蚁堆乡70兆瓦光伏发电项目示范点开工建设，完成土地租赁16.93亩。概算总投资5.96亿元的临翔区粮食仓储物流园区建设项目被列为全省2022年第四季度集中开工重大项目于2022年9月30日开工建设，项目启动以来已完成征地17户14.84亩，兑付补偿资金1290000元，项目完成总投资95000000元。投资36000000元蚂蚁堆大牲畜交易中心建设项目开工建设，已完成投资9100000元，正按预定工期推进工程建设。投资29300000元马峰腰村、曼毫村县道交界连接线及曼毫村组道路建设项目、投资1500000元蚂蚁堆村上街组至功夫田道路硬化项目全面完工投入使用，新增硬板路29.3公里。2022年度携手兴乡村龙洞组功能提升、蚂蚁堆疫情防控查缉卡点、曼启生态清洁小流域治理、邦海村夹山组民族团结进步示范村、一水村旧帕令自然村综合文体活动场所、乡财政所公共服务能力提升、乡监察室和谈话室规范化建设等一批民生项目全面完成投入使用。概算投资67105000元覆盖一水、邦海、小河边、忙糯4个村共67.035公里2022年度村组路硬化项目及59公里农村公路安全生命防护工程建设项目全面开工，遮奈泥石流河治理项目有序推进。乡级公墓全面建成投入使用，完成投资1857000元，有序推动村级公益性公墓建设12个，全面建成投入使用9个，累计完成投资1863000元，进公墓安葬199人，殡葬改革工作成效持续巩固。

5.夯实绿色发展本底，生态底蕴愈加深厚。践行“绿水青山就是金山银山”绿色科学发展理念，坚定不移走“生态优先、绿色发展”的高质量发展路子。积极开展河长制巡河、河湖清违清障工作，年内共组织巡河116次512人次，对南汀河蚂蚁堆段和支流流域2家排污企业进行专项检查7次28人次，清运河道垃圾83.43吨；全面开展“清四乱”和砂石厂整治“回头看”，组织执法活动12次，出动执法人员48人次，拆除河岸私搭乱建7处，取缔非法采砂6处。严格落实“林长制”，年内累计巡林11564次，召开林业政策法规宣讲会234场次，完成林业疑似图斑核查345起，标注认定整改复耕图斑地块面积4567.9亩，发放澳洲坚果苗2.38万株，完成造林1191.5亩，2019年度5000亩水源林整改复耕项目顺利通过检查验收。全面推行水费和垃圾清运收费制度，累计收缴“两费”370500元。持续推进“两违”整治，全面推行“周五全域洁净日”制度，发动群众开展环境卫生整治1430场次，督促沿街、沿路商铺和住户320余户全面履行环境整治责任，严格落实“门前三包”责任制；严格“三到场”程序和部门联批联审会签工作机制，共审批宅基地及建房申请23宗；全面推进“厕所革命”，新建农村无害化卫生户厕240座，100户以上自然村公厕4座。凝聚力量全面推进绿美建设，召开绿美建设动员部署会议及培训会议148场次，参与人数3100余人次；设立“绿美乡村”广告牌2个，制作文化墙16个；广泛开展爱心捐赠活动，累计发放倡议书2300余份，筹集捐赠资金167100元，爱心树2140株，爱心花866株，爱心花盆435个，爱心灯100盏，捐赠物资全部用于乡村绿化美化；及时将绿美建设内容纳入村规民约、村民积分管理制度进行推进落实。以“乡愁岔河桥，仙境百花箐”为主题的曼启岔河自然村、临翔“蔬菜基地”为定位的遮奈大寨自然村等18个示范点建设稳步推进。

6.坚守初心以民为本，民生福祉普惠增进。加大重点优抚对象解困帮扶力度，开展扶残助残行动，关心帮助弱势群体。发放低保、临时救助等各类资金11000000元，惠及1688户3381人。完成养老保险缴费16516人，征缴率87.82%；完成医疗保险缴费32385人，征缴率95.58%。敬老院消防提升改造工程、曼毫村、马峰腰村居家养老服务中心建设项目全面完工，遮奈村、忙糯村居家养老服务中心建设项目正有序推进。全面开展农村劳动力技能培训，实现劳动力转移就业17880人。办理创业担保贷款、贷免扶补贷款27户，发放贷款资金5150000元。扎实开展农村中小学义务教育学生控辍保学工作，全乡九年义务教育阶段入学率达99.8%。完成适龄青年兵役登记287人，完成民兵整组1303人，完成应征报名89人，体检政审双合格32人，全年共输送新兵10人，完成年度集训及比武练兵任务48人次，武装部标准化建设工作全面完成，武装工作成效显著。曼毫村、一水村、新民村获评市级文明村，蚂蚁堆乡获评区级文明乡。乡志撰写工作有序推进。守好安全生产红线，统筹抓好信访维稳、社会治安、食药监管、安全生产、防汛度汛、地质灾害隐患排查等工作，调解矛盾纠纷350起，办结信访件25件，全年共立刑事案件31起，破案13起，全年未发生命案及重特大案件；共受理治安案件78起，办结68起。成立乡级防汛抢险应急队伍1支，开展应急演练15场次，发放自然灾害救助资金26万余元，惠及群众600余户3000余人。围绕“扩增量、稳存量、提质量”扎实开展市场主体培育工作，新增农业企业110户，排名全区第一；新增工业企业、批零住餐、服务业、个体工商户共496户，超额完成目标任务，营商环境进一步优化。全面抓好民族团结进步示范创建工作，工会、共青团、妇联、残联、红十字会、消防、科协、退役军人事务、保密、档案等各方面工作不断进步。

7.扛牢责任提高效能，政府建设持续加强。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神作为首要政治任务。坚决执行乡党委的决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。自觉接受乡人大主席团的有力监督，办理人大代表建议20件，政府与人大沟通协调机制更加完善。不遗余力推进依法行政，矢志不移强化自身建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，研究制定《蚂蚁堆乡机关管理制度（试行）》，健全激励约束机制和尽职免责机制，深入推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动作风革命效能革命落细落实、见行见效，营造担当作为的干事创业环境，促进政府廉洁高效运转，政府公信力、执行力全面提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蚂蚁堆乡共设置10个内设机构，包括：党委、政府、人大、财政所、农业站、林业站、水利站、文化广播旅游电视站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、政府、人大

2.其他事业单位：财政所、农业站、林业站、水利站、文化广播旅游电视站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2022年度收入合计37927763.45元。其中：财政拨款收入24226544.77元，占总收入的63.88%%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13701218.68元，占总收入的36.12%。与上年相比，收入合计减少31755459.55元，下降45.57%。减少的主要原因是2022年危房改造资金，扶贫项目，生产发展项目，涉农整合项目资金较2021年减少。其中：财政拨款收入减少13741273.99元，下降36.19%；减少原因的主要原因是2021年收入中结转上年指标较大，但2021底财政改革收回零余额额度款，在2022年相应收回的指标不再发放，导致相应减少；同时财政零余额扶贫项目和危房改造项目资金较2021年有所减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少18014185.56元，下降56.8%，减少主要原因为2022年没有祥临二级路被征地农户临时补贴项目和曼豪箐水库征地项目，上海崇明区携手兴乡村项目资金减少。因此收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2022年度支出合计45006936.30元。其中：基本支出14142098.37元，占总支出的31.42%%；项目支出30864837.93元，占总支出的68.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24698353.64元，下降35.43%。减少的主要原因是2022年危房改造资金，扶贫项目，生产发展项目，涉农整合项目资金较2021年减少。其中：较上年同期基本支出减少279455.51元，下降1.94%；减少原因主要因为2022年人员调动，在职人员较2021年减少，工资福利减少，导致基本支出减少。较上年同期项目支出减少24418898.13元，下降44.17%；减少原因财政零余额扶贫项目和危房改造项目资金较2021年有所减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因是2021年收入中结转上年指标较大，但2021底财政改革收回零余额额度款，在2022年相应收回的指标不再发放，导致相应减少；同时财政零余额扶贫项目和危房改造项目资金较2021年有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14142098.37元。较上年同期减少279455.51元，下降1.94%。减少原因主要因为2022年人员调动，在职人员较2021年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11843178.84元，占基本支出的83.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2298919.53元，占基本支出的16.26％。平均工资福利支出153049.44元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30864837.93元，较上年同期减少24418898.13元，下降44.17%；减少原因财政零余额扶贫项目和危房改造项目资金较2021年有所减少。基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：人大会议80000.00元；人大代表履职能力提升29915.00元；代表工作87000.00元；其他发展与改革事务支出80000.00元；其他财政事务支出300000.00元；其他一般公共服务支出330705.80元；其他公共安全支出150000.00元；其他民政管理事务支出158800.00元；其他就业补助支出5000.00元；养老服务54800.00元；其他社会保障和就业支出123200.00元；突发公共卫生事件应急处理150000.00元；应对气候变化管理事务446000.00元；征地和拆迁补偿支出413109.60元；农村基础设施建设支出200000.00元；其他城乡社区支出120000.00元；农村社会事业300000.00元；其他林业和草原支出227036.00元；农村基础设施建设1910000.00元；生产发展1500000.00元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3096585.48元；其他金融支出7000.00元；农村危房改造1748000.00元；国有企业退休人员社会化管理补助支出2780.00元；自然灾害救灾补助150000.00元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出80000.00元；其他灾害防治及应急管理支出10000.00元；用于社会福利的彩票公益金支出250000.00元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出500000.00元；其他支出18354906.05元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出23620255.17元，占本年支出合计的52.48%。与上年相比减少17145914.93元，下降42.06%，主要由于2022年城乡社区支出，住房保障支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4681896.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.82%，主要用于干部职工工资福利中的奖金、办公费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。较上年减少114784.16元，下降2.39%，主要原因为2022年职工人数较2021年相比减少。

2.公共安全（类）支出180800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，主要原因为主要用于人员经费、日常公用经费支出。较上年增加147200.00元，较上年同期相比增加438.10%，增加原因是公共安全业务补助经费增加，2021年没有该项目。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出231880.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于文化旅游体育与传媒支出，人员经费、日常公用经费支出。较上年增加34203.64元，较上年同期相比增长17.30%，增加原因是办公经费开支较2021年增加。

4.社会保障和就业（类）支出2278470.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%,主要用于人员经费、日常公用经费、社会保险的缴纳等支出。较上年增加317393.79，较上年同期相比增长16.18%，主要因为社会保障和就业2022年新录用人员增加，人员经费增加。

5.卫生健康（类）支出923485.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,主要用于疫情防控点临聘人员工资、餐费、物资医疗保险的缴纳等支出.较上年同期增加177102.09元，较上年相比增长23.73%，增加原因是2022年疫情防控严峻，抗疫开支提高。

6.节能环保（类）支出446000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,主要用于节能环保支出.较同期上年增加162000.00元，较上年相比增长57.04%，主要因为2021年低碳发展引导项目专项资金结转至2022年度开支。

7.城乡社区（类）支出4117639.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%,主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出.较上年同期减少1313974.06，较上年相比下降24.19%，原因是2022年大岗位制改革削减部分不需要的编外岗位，人员经费减少。

8.农林水（类）支出8105741.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.32%，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。较上年同期减少836385.23，较上年相比下降9.35%，主要由于2021年底人员调动，农林水事业人员减少，导致人员经费减少。

9.金融（类）支出7000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于公用经费支出。较上年同期增加7000.00元，较上年相比提高100%，主要由于2022年小额信贷培训经费开支增加，公用经费增加。

10.自然资源海洋气象等（类）支出14000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于地质灾害监测员生活补助。较上年同期增加14000元，较上年相比提高100%，主要由于地质灾害监测员增加，其生活补助增加。

11.住房保障（类）支出2360591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%，主要用于我单位职工住房公积金支出。较上年同期减少16491,007.00元，较上年相比下降87.48%，主要因为2021年年底人员调动，部门干部职工减少。

12.灾害防治及应急管理（类）支出272750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于地质灾害监测员工资以及冬春救助支出。较上年同期增加221750.00元，较上年相比提高438.8%，主要因为2021年冬春救助资金结转至2022年度拨付。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165520.00元，支出决算为106632.62元，完成年初预算的64.42%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务购车购置费预算，也未发生公务购车购置费,故无公务购车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算79231.62元，占总支出决算的74.3%；公务接待费支出决算27401.00元，占总支出决算的25.7%，具体是国内接待费支出决算27401.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165520元，支出决算为106632.62元，完成年初预算的64.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算数为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初预算数为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为79231.62元，年初预算数为120000元，完成年初预算的66.03%；公务接待费支出决算为27401.00元，年初预算数为45520元，完成年初预算的60.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48888.72元，下降31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算79231.62元，比上年同期减少35619.72元，下降31.01%；公务接待费支出决算27401.00元，比上年同期减少13269元，下降32.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫、社保、征地、综治维稳、防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到蚂蚁堆乡指导扶贫、林业图斑、社保及调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出的原因为政府性预算资金为专项资金，本单位2022政府性基金预算财政拨款主要用于辖区各村的公墓和居家养老服务中心建设，不能用于其他用途。

本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出的原因为国有资本经营预算财政拨款资金为专项资金，主要用于国有企业退休人员社会化补助，不能用于其他用途。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2022年机关运行经费支出2200000元，减少506825.83元，下降18.72%,主要原因为2022年度调离人员较多且新进入人员较少，人员经费支出减少。部门机关运行经费主要用于工会经费、一般公用经费、行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、农村交通安全监督员劳务支出、村（社区）农科员劳务支出、政府购买服务岗位劳务支出、村级残疾人联络员劳务支出、村级食品安全信息员劳务支出、村级统计员劳务支出、村畜牧兽医人员劳务支出、计划生育宣传员劳务支出、人社部门农保员劳务支出、2022年政府购买服务岗位劳务支出、地质灾害监测员专项资金、地质灾害监测员专项经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府资产总额8611615.33元，其中，流动资产5181012.62元，固定资产3153432.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产277170.63元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额8611615.33元，同比增加2150351.30元，增长33.28%，增加原因主要为2022年末因工程尚未竣工，项目资金尚未支付完成导致银行存款较上年末增加。其中固定资产3153432.08元，同比减少262459.66元，减少7.68%，减少原因主要为2022年新购置资产较少，无法与资产折旧价值相抵消。无形资产277170.63元。同比减少10070.3元，减少3.51%。减少原因2022年无新购置的无形资产，同比减少的价值为资产折旧价值。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2293096.00元，其中：政府采购货物支出2293096.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2293096.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表11-附表13）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年整体支出10844046.40元，共39个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费10844046.40元，支出10844046.40元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

十一、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090200455501111