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临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理的党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.综合经济实力稳步提升，传统产业不断巩固提升，经济实体增收见效，蚂蚁堆茶厂、曼启茶厂、马峰腰茶厂发展运营逐步规范，曼启村、白河村、杏勒村、曼毫村、遮奈村山地鸡养殖场全面投入运营，经济实体在带动群众增收致富、发展村集体经济方面示范带动效益更加明显。

2.脱贫攻坚成效显著，全乡1930户7858人建档立卡贫困人口全部脱贫清零，易地扶贫搬迁有效落实，脱贫成效持续巩固。

3.基础设施建设取得新突破，抢抓“五网”建设大会战机遇，全面做好大临铁路、云临高速蚂蚁堆段征地拆迁保障工作，大临铁路共完成征地1427亩，拆迁房屋8栋，兑付征地补偿资金2422万元，按时提交铁路建设项目所有用地，助力全区人民百年铁路梦想的如期实现；云临高速蚂蚁堆段共完成征地1665亩，拆迁房屋51栋，兑付征地补偿资金7449万元，确保云临高速临沧城至蚂蚁堆至新塘房立交段按时建成通车，国道214线集镇过境段交通拥堵突出问题得到极大缓解。“四好”农村公路建设扎实有效，硬化道路113.6公里，铺设沙石路203.74公里，邦谷村大易地桥、遮奈村那腊田桥、邦海桥顺利建成，群众出行进一步改善；曼豪箐小（一）型水库开工建设，完成征地490亩，完成投资1710万元；南汀河蚂蚁堆治理工程开工建设并顺利推进，累计完成投资4000多万元。农村群众饮水巩固提升项目全面完成，水利基础和灌溉条件进一步改善。建成村级幼儿园12所，14个村级卫生室全部创建达标；投入资金2900余万元，新建成村级活动场所9个，改造提升3个。新建成村民小组活动室125个，基层服务阵地条件和功能全面提升；白河、邦谷、杏勒光伏扶贫电站并网发电，利用发电收益开发公益性岗位506个，实现506户低收入家庭稳定就业。广播电视“户户通”全覆盖，宽带网络和4G网络实现行政村全覆盖，信息基础更加夯实。

4.人居环境质量大幅提升，扎实抓好“两违”整治工作。实施辖区内违章建筑、违法用地专项整治行动，严控“两违”增量，逐步消除存量。全面开展人居环境提升工作，农村人居环境整治工作有序推进，“脏、乱、差”现象明显改观。扎实推进“厕所革命”，深入推进河（湖）长制工作，乡境内河流生态环境明显改善。

5.乡村振兴战略稳步推进，乡村规划成效显著，全面实施“百村示范、千村整治”工程，率先打造了可借鉴、可复制、可推广的一批自然村，建成美丽公路35公里。曼启村获评省级美丽乡村，蚂蚁堆村、遮奈村获评市级美丽乡村，新民村、小河边村、曼毫村、白河村4个村获评区级美丽乡村。通过逐级申报，获评省级示范家庭农场2家，市级示范家庭农场4家，区级示范家庭农场2家。聚焦“示范两村、辐射一片、带动全乡”的工作目标，以项目为抓手，推动蚂蚁堆村精品示范村和驿亭新村、功夫田安置点、岔河自然村3个美丽村庄建设工作稳步推进，28个乡村振兴示范点和龙洞党建示范点创建工作初显成效。

6.社会大局和谐稳定，深入开展“扫黑除恶治乱”专项行动，强化社会治安综合治理，严守安全生产红线。社会民生事业蓬勃发展，始终坚持把解决民生问题放在工作首要位置。统筹推进全乡科教文卫各项工作，社会保障更加健全，文化事业繁荣发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政管理3个，参照公务员法管理的事业站所1个，其他站所（中心）6个。分别是：

1.行政单位：党委、政府、人大

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：农业站、林业站、水利站、文化广播旅游电视站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区蚂蚁堆乡2021年末实有人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人，事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。人员变动情况为2021年新招录参照公务员法管理事业人员1人，新招录非参公事业人员3人。

离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款有收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款有收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府2021年度收入合计6968.32万元。其中：财政拨款收入3796.78万元，占总收入的54.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3171.54万元，占总收入的45.5%。与上年对比，总收入减少1747.19万元，减少20.05%。2021年财政收入减少1519万元，减少28.58%，其他收入较2021年减少227.56万元，减少6.69%。减少主要原因为2020年度有上海市对口支援云南省新增项目资金970万元，山地鸡养殖项目资金220万元，2021年无此项目，因此收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府2021年度支出合计6970.53万元，其中：基本支出1442.16万元，占总支出的20.69%；项目支出5528.37万元，占总支出的79.31%。与上年比较，总支出减少2143.44万元，减少30.75%；基本支出减少264.46万元，下降18.34%。项目支出减少1524.98万元，下降20.58%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因为人员调动和退休增加，以及2020年度有上海市对口支援云南省新增项目资金970万元，山地鸡养殖项目资金220万元，2021年无此项目，因此收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1442.16万元。同比减少264.46万元，下降15.50%。主要因为人员减少。包括基本工资、津贴补贴，奖金等人员经费支出1140.45万元，占基本支出的79.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301.71万元，占基本支出的20.92%。2021年人均工资福利支出14.06万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5528.37万元，同比减少1524.98万元，下降21.62%。主要因为2020年度有上海市对口支援云南省新增项目资金970万元，山地鸡养殖项目资金220万元，2021年无此项目，因此收入减少。

1、商品和服务支出为1312.48万元，包含：办公费631.53万元，印刷费0.5万元，咨询费0.05万元，会议费7.27万元，培训费1.02万元，劳务费542.05万元，委托业务费62.91万元，其他商品和服务支出67.15万元。

2、对个人和家庭补助859.37万元，其中：生活补助814.45万元，医疗补助0.16万元，助学金38.7万元，其他对个人和家庭补助6.06万元。

3、资本性支出3356.52万元，其中：办公设备购置5.00万元，基础设施建设2502.02万元，土地补偿849.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出4076.62万元，占本年支出合计的58.49%。与上年同期相比减少1519.62万元，减少27.15%。主要因为2021年度，在编人员减少，疫情原因项目较2020年减少，上海对口支援资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出479.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%，与上年同期相比减少13.84万元。减少2.80%。主要用于人员经费335.32万元，公用经费107.61万元，项目支出36.74万元。主要用于干部职工工资福利中的奖金、办公费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

2.公共安全支出3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，较上年同期增加3.36万元，增长100%。包括行政运行2.69万元，其他公安支出0.69万元。

3.文化旅游体育与传媒支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，与上年同期相比减少4.51万元。下降18.57%。包括人员经费17.41万元，公用经费2.35万元。

4.社会保障和就业支出196.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，与上年同期相比增加43.26万元，增加28.30%。包括人员经费99.32万元，公用经费46.79万元，项目支出50万元。

5.卫生健康支出74.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，与上年同期相比增加12.13万元。增加19.40%包括人员经费71.12万元，公用经费2.52万元。

6.节能环保支出28.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，与上年同期相比减少149.17万元。下降84.00%包括应对气候变化管理事务28.40万元。

7.城乡社区支出543.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%，与上年同期相比增加106.61万元，增加24.42%。包括行政运行24.56万元，其他城乡社区管理事务415.33万元，城乡社区环境卫生10.00万元，其他城乡社区93.27万元。

8.农林水（类）支出841.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.64%，同比减少2482.17万元,减少74.69%。减少主要在于2021年度扶贫资金减少，草原和林业效益补偿资金由林业和草原局直拨，不在转经本单位。主要用于农业站、林业站、水利站人员经费、村干部补助、扶贫支出等。

9.住房保障支出1885.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.24%，与上年同期相比增加1173.19万元，增加164.78%。主要用于人员经费住房公积金支出55.16万元，项目支出1830万元。

10.灾害防治及应急管理支出5.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，与上年同期相比增加5.10万元，增加100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为15.55万元，完成预算的91.47%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出预算数为12.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为11.48万元，完成预算的95.67%；公务接待费支出预算为5.00万元，公务接待费支出决算为4.07万元，完成预算的81.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车数量减少，公务用车运行维护费支出减少；进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年决算数减少1.02万元，下降6.16%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长6.79%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降4.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.48万元，占73.83%；公务接待费支出4.07万元，占26.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫、社保、征地、综治维稳、防火等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等或是用于蚂蚁堆乡因公派出车辆所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出4.07万元。其中：

国内接待费支出4.07万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。用于上级部门到蚂蚁堆乡指导及调研工作发生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府2021年机关运行经费支出270.68万元，比上年同期减少503.5万元，同比下降65.04%。主要原因为今年只填写行政单位机关单位的金额，故金额减少。主要用于一般公用经费支出151.56万元，公务用车运行维护费支出22.16万元，乡镇人大代表活动经费支出12.44万元，乡镇纪委公用经费支出8.16万元，公务接待费支出4.07万元，政府购买岗位支出17.82万元，农村交通安全监督员支出3.36万元，食品安全村级信息员经费支出0.84万元，农保员经费支出29.46万元，城乡社区服务岗位支出18.44万元，地质灾害监测员支出1.36万元，村级统计员支出1.01万元。

二、国有资产占用情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡部门资产总额3056.89元，其中，流动资产2713.83元，固定资产315.34元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产27.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少727.10万元，其中固定资产减少26.34万元，无形资产减少1.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因主要为银行存款减少，2021年年底零余额用款额度回收。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额100.52万元，（其中：政府采购货物支出100.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年整体支出2747.80万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2747.80万元，支出2747.80万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡年度未发生政府性基金、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200455501111