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　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）预算收入增减变化情况说明

　　（二）预算支出增减变化情况说明

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针、政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理的党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的职能部门共12个，其中：行政管理3个，参照公务员法管理的事业站所1个，其他站所（中心）8个。分别是：乡党委机关、乡人大常委会机关、乡政府机关、财政所、农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、新合办、劳保所。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的攻坚之年。我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不折不扣落实区委、区政府和乡党委的决策部署，坚持把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，抓实脱贫成效巩固提升，抓实产业转型升级，抓实基础设施建设，抓实社会民生保障，抓实政府自身建设，推动蚂蚁堆乡经济社会各项事业高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1525.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1525.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1525.75万元，其中:本年收入1525.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1525.75万元（本级财力1525.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1525.75万元。财政拨款安排支出 1525.75万元，其中，基本支出1507.38万元，项目支出18.37万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年财政拨款支出1525.75万元，按功能科目分组，其中：

　　1.一般公共服务支出475.25万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。

2.文化体育与传媒支出39.43万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。

　　3.社会保障和就业支234.44万元，主要用于在职人员工资、养老保险、遗嘱补助及正常运转支出。

　　4.卫生健康支出88.90万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

　　5.城乡社区支出297.57万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。

　　6.农林水支出298.97万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。

　　7.住房保障支出91.19万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，其中：基本支出1507.38万元，包括：工资福利支出1158.17万元，商品和服务支出153.82万元，对个人和家庭的补助195.39万元；项目支出18.37万元，包括：商品和服务支出18.37万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）预算收入增减变化情况说明

　　2019年预算收入1525.75万元，比上年增加了268.69万元，主要原因为人员增加致使工资福利的调整及对个人和家庭补助的增加。

　　（二）预算支出增减变化情况说明

　　1.基本支出预算变动的主要原因

　　2019年用于保障乡政府机关、事业站所等机构正常运转的日常支出1507.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.80％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.20％。与上年对比增加268.70万元，增加的原因主要是工资福利支出增加192.36万元，商品和服务支出增加25.58万元，对个人及家庭的补助增加50.76万元。

　　2.项目支出预算变动的主要原因

　　2019年用于保障乡政府机关、事业站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.38万元，如人大会议、代表活动经费等开支。与上年对比增加0万元。

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额为17.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出5.6万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。具体情况如下:

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年因公出国（境）预算数0万元，比2018年预算数增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

　　 2019年公务用车购置经费预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比2018年预算数增加0万元。经费主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费等。

　　（三）公务接待费

　　2019年公务接待费预算数5.6万元，比2018年预算数增加0万元。经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

　 2019年机关运行经费预算总额为48.40万元,与2018年机关运行经费44.40万元对比减少4万元，减少的原因主要是2019年比2018年在职人数减少10人。 2019年机关运行经费主要为保障机关单位运行开支的各项费用，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年预算绩效按照产出指标、效益指标、满意度指标进行量化，按时按质完成各项预算支出，保障全乡各项工作顺利开展，加强预算支出管理，提高财政资金使用效益，保障正常办公、生活秩序严格控制预算执行，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。

　　监督索引号53090200455500111