临翔区蚂蚁堆乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 蚂蚁堆乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理的党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　党政机构的设置

　　蚂蚁堆乡设置党政机构4个：

　　（1）党政办公室（2）经济发展办公室（3）社会事务办公室（4）社会治安综合治理信访办公室。

　　人大、纪委、人民武装、工青妇的设置

　　（1）人大主席团（2）纪律检查委员会（3）人民武装部（4）工会（5）共青团（6）妇女联合会。

　　事业单位设置情况

　　蚂蚁堆乡设置事业单位6个：

　　（1）农业综合服务中心（2）人口和计划生育服务中心（3）文化广播电视服务中心（4）村镇规划建设服务中心（5）社会保障服务中心（6）财政所（人员参照公务员法管理）。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。

　　脱贫攻坚取得新成效、人居环境实现新提升、基础建设实现新突破、产业发展收获新成果、民生领域实现新保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的职能部门共12个，其中：行政管理3个，参照公务员法管理的事业站所1个，其他事业单位 8个。分别是：

　　1.行政单位：人大事务、政府办公室及相关机构事务、党委办公室及相关机构事务；

　　2. 参照公务员法管理的事业站所：财政所；

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、村镇规划建设服务中心、劳保所、林业站、水利站、新型农村合作医疗办公室、文化站、广播站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蚂蚁堆乡人民政府2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蚂蚁堆乡人民政府2017年度收入合计85689626.76元。其中：财政拨款收入54685304.17元，占总收入的63.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入31004322.59元，占总收入的36.18%。与上年对比总收入增加71560603.9，主要原因是扶贫资金拨入量较大，拨入项目资金量大。

　　二、支出决算情况说明

　　蚂蚁堆乡人民政府2017年度支出合计40533894.27元。其中：基本支出12031104.17元，占总支出的29.68％；项目支出28502790.1元，占总支出的70.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加26748594.27元,主要原因基本支出增加4330089.81元，项目支出增加22418539.81元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蚂蚁堆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12031104.17元。与上年对比增加56.23%,主要原因工资福利人员经费支出、商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.3％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蚂蚁堆乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28502790.1元。与上年对比增加22418539.81元,主要原因是其他资本性支出增加，主要用于棚户区改造、邦谷白河农业综合开发、易地搬迁点基础设施建设、曼启片区综合开发、养殖合作社建设、村民小组活动场所建设、易地搬迁安置点宅基地征地费用、美丽宜居乡村重点建设村项目、百日整治四化工程配套经费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蚂蚁堆乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入54685304.17元,占本年收入合计的63.82%。与上年对比下降29.67%,主要原因是其他收入增加。

　　蚂蚁堆乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出40173894.27元,占本年支出合计的99.11%。与上年对比增加27388349.12元,主要原因是基本支出增加4359689.81元；项目支出增加23028659.31元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6108835.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%。主要用于:

　　人大事务事业费299690.3元，占总支出的0.75%，与上年同期相比下降0.0085个百分点。

　　政府办公室及相关机构事务事业费3348114.32元，占总支出的8.33%，与上年同期相比减少11.07个百分点。

　　财政事务事业费235018.15元，占总支出的0.58%，与上年同期相比减少0.86个百分点。

　　共产党事务事业费476121元，占总支出的1.19%，与上年同期相比减少1.53个百分点。

　　群众团体事务100806.14元，占总支出的0.25%，与上年同期相比减少0.32个百分点。

　　组织事务153269.4元，占总支出的0.38%。

　　其他一般公共服务事务1495816元，占总支出的3.72%。主要用于干部职工工资福利中的奖金、办公费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出；

　　2. 教育事业331944元，占总支出的0.83%，与上年同期相比增加0.43个百分点。主要用于支付办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

　　3. 文化体育与传媒事业费343818元，占总支出的 0.86%，与上年同期相比下降5.22个百分点。主要用于支付文化站的办公费用以及新闻信息考核奖；

　　4.社会保障和就业管理事务事业费1539173.81元，占总支出的3.83%，与上年同期相比下降8.21个百分点。其中: 劳动和社会保障事业费329768元, 退休人员退休费960363元(其中:行政单位退休费21600元,事业单位退休费76800元)，死亡抚恤211944元，五保户供养0元。其他社会保障和就业管理事务37098.81元；

　　5.医疗卫生与计生事业费432919.2元，占总支出的1.08%，与上年同期相比下降4.49个百分点，其中：行政单位医疗保险费201633.6元，事业单位医疗保险费231285.6元；

　　6. 公共安全（类）支出18000元。主要用于禁毒人员专职经费；

　　7.城乡社区管理事务费366749.75元，占总支出的 0.91%，与上年同期相比下降1.05个百分点。

　　8.农林水事务事业费31032454.2元，占总支出的77.25%，与上年同期相比下降0.34个百分点。

　　其中：农业事业费1657480.7元，占总支出的4.13%，与上年同期相比下降6.96个百分点。

　　林业事业费169399元，占总支出的0.42%，与上年同期相比下降0.78个百分点。

　　水利事业费427278元，占总支出的1.06%，与上年同期相比下降1.54个百分点。

　　扶贫事业费23230564.5元，占总支出的57.83%。

　　农村综合改革支出5547732元(其中对村委会和党支部的补助4637732元，其他农村综合改革支出 10000元，对村级一事一议的补助900000元),占总支出的13.81%，与上年同期相比下降5.87个百分点。

　　2017年各项费用支出说明：

　　1.工资福利支出8196109.37元，占总支出的20.4%。

　　2.商品和服务支出2923714.8元，占总支出7.28%。

　　3.对个人和家庭补助支出911280元，占总支出2.27%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蚂蚁堆乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为176000元，支出决算为168219.27元，完成预算的95.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为119929.27元，完成预算的99.94%；公务接待费支出决算为48290元，完成预算的86.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费实际支出比预算数减少70.73元，公务接待费实际支出数比预算数减少7710元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加35294.27元，增长20.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加36929.27元，增长43.37%；公务接待费支出决算减少1635元，下降3.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年组织部拨入蚂蚁堆乡人民政府一辆公务用车，公务用车数量从2016年的2辆增加为3辆，所以公务用车运行费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出119929.27元，占71.28%；公务接待费支出48290元，占28.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出119929.27元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出119929.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障乡党委、政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出48290元。其中：

　　国内接待费支出48290元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1599人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市、区各单位生产工作产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蚂蚁堆乡人民政府2017年机关运行经费支出464219.27元，与上年对比增加9.25%,主要原因一是2017年末人员编制为74人，比2016年多1人；二是2017年新调入一辆公务用车，公务用车运行维护费用增加。部门机关运行经费主要用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、水电费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蚂蚁堆乡人民政府资产总额59690244.1元，其中，流动资产53099807.89元，固定资产6590436.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51593477.61元，其中固定资产增加367030元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额120631元，其中：政府采购货物支出120631元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、脱贫攻坚取得新成效。

　　2017年全乡实现地区生产总值5.09亿元，同比增长10.89％；农村经济总收入3.43亿元，同比增长6.51％；农村常住居民人均可支配收入7814元，同比增长9.76％；蚂蚁堆信用社存款余额2亿元，同比增长0.49％，贷款余额85050000元，同比增长39.22％。“四类重点对象”开工建房1007户，竣工584户。全面完成2016年实施的6个易地扶贫搬迁安置点的整改和扫尾工程，完成贷款化解90户5390000元，化解超标面积2083平方米，发放补助资金16343000元。2017年新启动实施驿亭新村安置点建设，规划搬迁安置建档立卡贫困户170户618人，搬迁户覆盖全乡14个行政村83个自然村。全面启动4个建档立卡贫困村138公里村组的道路硬化工程和贫困村基础设施国开行贷款农村环境整治项目，新民、曼启、杏勒3个村委会办公用房已建成投入使用，53个村组活动场所建设完成。

　　2、人居环境实现新提升。

　　硬化停车场1个1000平方米，新建临时停车场3个2800平方米，新建候车亭1个，铺设人行道1.5公里6000平方米，硬化街道路面1100平方米，新安装太阳能路灯30盏，种植绿化植物8.2万株，新增绿化面积5000平方米，新建无害化卫生公厕1座，摆放垃圾桶50只，配备垃圾清运车1辆。在4个贫困村和乡村公路沿线村民小组建成简易垃圾焚烧炉42个。糯恩村糯恩组美丽宜居乡村省级重点村建设项目和曼启村糯博组村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目均已竣工。

　　3、基础建设实现新突破。

　　为确保大临铁路蚂蚁堆段项目顺利推进，累计完成征地（含临时用地）1332.91亩，支付资金13940000元。配合市区两级做好云临高速公路项目前期工作。蚂蚁堆村上街组1.18公里道路硬化改造，曼毫村、一水村12条50.2公里村组砂石路建设有序推进，协调资金1200000元，对47条145.05公里村组道路进行保通扩宽。完成曼启村坝兔组大新沟修复和邦谷、白河农业综合开发水毁修复工程，整修灌溉渠道407件，改善灌溉面积3660亩。完成2017年农网改造升级，易地扶贫搬迁集中安置点安装入户电表线路87套。

　　4、产业发展收获新成果。

　　发展长寿仁豌豆、蚕豆、蜜本南瓜、马铃薯等订单农业3863亩，带动农户1318户，预计产值5920000元，户均增收4491元。种桑养蚕130亩，试种迷迭香100亩、藠头50亩。建成遮奈、糯恩片区蔬菜大棚320亩，露天蔬菜300亩，引种试种50亩火龙果初见成效。养殖林下生态鸡2500羽。完成5000亩新一轮整改复耕建设，雨季造林新植澳洲坚果5000亩，补植补造1000亩，发放澳洲坚果苗10万株，向1371户建档立卡贫困户发放高价值经济林木2.05万株。

　　5、民生领域实现新保障。

　　全力保障适龄儿童少年有学上、上好学，一水、邦海、马峰腰、曼毫、杏勒、忙糯、邦谷、白河、遮奈9所幼儿园开工建设，蚂蚁堆、新民、曼启、糯恩4所幼儿园建成投入使用。全乡就医人数5.35万人次，补偿资金2503100元，审核意外伤害住院70余件。国家基本药物制度实现全覆盖，乡卫生院和14个村卫生室全部配备使用基本药物，实现零差率销售。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　2017年蚂蚁堆乡决算公开.XLS20180905095103690.xls