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临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2021年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体，指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展,指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”,培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能，促进社区生活性服务业提档升级。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对辖区内物业管理进行监督管理，对住宅小区开展综合治理。组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

6.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等,并组织开展群众监督和社会监督。根据各地实际，加快转变街道经济发展职能,逐步取消街道招商引资职能及相应考核，将街道服务经济发展重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的职能部门共12个。其中，党政机构5个（党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室）；事业机构7个（农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所）。

（三）重点工作概述

2021年重点实施道路交通、农田水利、产业发展、基层服务、功能提升、城市供水等9个方面的工作。

1.道路交通方面：一是实施脱贫攻坚期间未完成村组道路硬化工程。二是实施村内户外入户路及道路连网硬化工程。

2.高标准农田建设方面：以建设农田灌溉沟渠，机耕机耙道路为主要措施，实施6个河谷区高标准农田建设项目。

3.河道治理方面：结合农田灌溉需求及村庄环境整治、生态保护等工作，整治南汀河一级支流河道。

4.农业产业园及乡村旅游建设方面：坚持以农业发展规模化、集约化、组织化为抓手，不断巩固提升传统产业，发展新兴产业，培育新的经济增长点，着力建设12个产业园区。

5.基层服务能力及服务水平提升方面：一是实施办事处党群服务中心及社区二级网格党群服务站、三级网格服务点建设。二是打造智慧社区，建设便民生活圈。

6.新型城镇化建设方面：一是以住房风貌及功能改造、村庄环境美化亮化及村庄功能提升为重点，改造临沧城东片区、北片区村庄。二是依托文伟火车站、工业园区在周边建设物流仓储中心，建设冷链仓储中心、货物（快件）仓储中心，开展仓储、分拣、配送、装卸等一体化设施。三是建设农民进城务工周转房。

7.村容村貌整治及村庄功能提升方面：按“美丽宜居乡村标准”提升辖区内村寨功能及整治乡村风貌。

8.蓄水工程方面：新建农田灌溉水库。

9.城市供水方面：将规划区内忙畔社区、青华社区、忙令社区全部自然村组纳入城市供水管网规划实施项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制34人（含机关工勤4人），事业编制53人（含参公管理4人）。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入21795912.24元，其中：一般公共预算21795912.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了2243966.78元，增长了11.48%，主要原因是人员工资增加，使基本支出中的工资福利支出增加，财政总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入21795912.24元，其中:本年收入21795912.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21795912.24元（本级财力21795912.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算政财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了2243966.78元，增长了11.48%，主要原因是人员工资增加，使基本支出中的工资福利支出增加，财政总收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出21795912.24元。财政拨款安排支出21795912.24元，其中：基本支出21265912.24元，与上年对比增加了1783716.78元，主要原因是人员工资增加，使基本支出中的工资福利支出增加，财政总收入增加；项目支出530000元，与上年对比增加460250元，主要原因是全市乡村旅游现场会现场点筹备工作专项经费项目增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出5461841.55元，主要用于行政人员工资福利发放、人大代表履职能力提升、街道纪委公用经费支出等。其中：2010101款项150108.52元；2010107款项30000元；2010301款项4150888.43元；2010399款项39750元；2010601款项396727.53元；2013101款项694367.07元。

文化旅游体育与传媒支出342221.24元，主要用于文化站和广播站工资福利发放。其中：2070101款项212788.44元；2070801款项129432.80元。

社会保障和就业支出3259886.21元，主要用于社保中心工资福利发放、基本养老保险缴费、遗属补助发放、村（社区）干部保险缴费等。其中：2080101款项1075063.42元；2080505款项1482474.24元；2080801款项27000元；2089999款项675348.55元。

卫生健康支出1325421.47元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等缴费支出。其中：2101101款项466323.88元；2101102款项562142.63元；2101103款项267636.96元；2101199款项29318元。

城乡社区支出6324294.76元，主要用于村镇规划建设服务中心工资福利发放、村（社区）公用经费等支出。其中：2120101款项414912.36元；2120199款项5909382.40元。

农林水支出3970391.33元，主要用于农业站、林业站、水利站工资福利发放。其中：2130104款项2841289.37元；2130204款项677703.10元；2130304款项451398.86元。

住房保障支出1111855.68元，主要用于住房公积金缴费支出。其中：2210201款项1111855.68元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出21265912.24元。其中：30101基本工资3277944元；30102津贴补贴3434988元；30103奖金940741元；30107绩效工资2013732元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1482474.24元；30110职工基本医疗保险缴费1028466.51元；30111公务员医疗补助缴费267636.96元；30112其他社会保障缴费82720.92元；30113住房公积金1111855.68元；30201办公费1304800元；30202印刷费5000元；30204手续费2000元；30205水费12000元；30206电费12000元；30207邮电费16000元；30211差旅费20000元；30215会议费15000元；30216培训费14000元；30217公务接待费122950元；30226劳务费81362.7元；30228工会经费185309.28元；30231公务用车运行维护费105000元；30239其他交通费用310200元；30305生活补助5419730.95元；

项目支出530000元。其中：30201人大主席团（工委）履职经费30000元；30201全市乡村旅游现场会现场点筹备工作专项经费500000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区人民政府忙畔街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计227950元，较上年减少7050元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

临翔区人民政府忙畔街道办事处2021年公务接待费预算为122950元，较上年减少7050元，下降5.42%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定，认真落实上级“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区人民政府忙畔街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为105000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费105000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一

1.项目名称

人大主席团（工委）履职经费

2.立项依据

《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作意见》（临发〔2015〕5号）

3.项目实施单位

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处

4.项目基本概况

加强乡镇人大工作，促进经济社会发展和社会和谐稳定，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能。

5.项目实施内容

全年开展履职工作，依法行使职权。

6.资金安排情况

本级财政安排30000元

7.项目实施计划

召开人大主席团会议，制定主席团年度工作计划，按计划开展工作，认真履行监督职责。

8.项目实施成效

提高乡镇人大工作水平，联系群众，反映民意，化解矛盾，促进经济社会发展和社会和谐稳定，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能。

（二）项目二

1.项目名称

全市乡村旅游现场会现场点筹备工作专项经费

2.立项依据

《临沧市乡村旅游发展大会临翔区筹备保障工作方案》、《忙畔街道办事处关于给予帮助解决全市乡村旅游现场会现场点筹备工作经费的请示》

3.项目实施单位

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处

4.项目基本概况

忙畔街道丙简村小铺子安置点为临沧市乡村旅游现场会现场点之一，按照区委、区政府要求高质量做好现场点筹备工作。

5.项目实施内容

开展现场点风貌提升及人居环境整治等相关工作。

6.资金安排情况

本级财政安排500000元

7.项目实施计划

组织人员对现场点周边风貌进行提升、人居环境进行整治。

8.项目实施成效

高质量做好现场点筹备工作，保障现场会顺利进行，小铺子旅游景点知名度得到提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区人民政府忙畔街道办事处2021年机关运行经费安排2205621.98元，与上年对比增加382689.66元，主要原因是社区实行网格化治理，网格数量增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200455600111