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　　临翔区人民政府忙畔街道办事处2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

　　2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展;联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体,指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展,指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”,培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

　　3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设,完善社区综合服务功能,促进社区生活性服务业提档升级。

　　4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对辖区内物业管理进行监督管理,对住宅小区开展综合治理。组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

　　5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

　　6.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

　　7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访,反映社情民意,有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

　　8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量,统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等,并组织开展群众监督和社会监督。根据各地实际，加快转变街道经济发展职能,逐步取消街道招商引资职能及相应考核,将街道服务经济发展重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中,推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务,完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　忙畔街道办事处2019年度重点工作任务主要有以下几点：

　　1.深入学习贯彻落实党的十九大精神及中央、省委、市委和区委决策部署。在区委、区政府的坚强领导下，始终把宣传和学习党的十九大精神及中央、省委、市委和区委决策部署、“不忘初心、牢记使命”主题教育作为工作的首要政治任务。党工委班子坚持从战略和全局高度出发，不断提高政治站位，牢固树立“发展是第一要务”的理念，以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为统领，将“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。

　　2.压实责任切实抓好脱贫攻坚工作，全力以赴巩固提升脱贫攻坚成果和补齐短板。一是实行副职领导包村，普通干部包组的包保责任制，选派81名干部职工与354户贫困户开展挂钩结对帮扶。区直12个部门共选派161名干部职工与446户贫困户开展挂钩结对帮扶。为切实抓好脱贫攻坚工作，抽调40余干部职工汇同区级下派的70人组建了实干队，高质量通过省级脱贫退出专项评估检查。二是按一户一策，因户因人施策精准落实未脱贫的81户284人的脱贫措施及脱贫计划。结合脱贫攻坚三年行动计划项目库建设，汇集区、乡、村、组力量，整合产业发展、社会保障、民生保障等资源，对未脱贫的贫困户，因户、因人制定帮扶措施，确保帮扶措施精准，帮扶力度加大。三是按贫困户脱贫“两不愁三保障”为标杆，组织村两委、驻村工作队、实干队全面摸排漏评风险户和难脱贫户。确保街道所有在册贫困户及卡外风险户年底人均可支配收入全部达标。四是以沪滇扶贫协作项目及光伏太能阳电站建设等重大项目为依托，集中补齐未脱贫村岔河村的短板。

　　3.农村危房改造、社区农户建房和万名干部回乡规划等村镇建设工作按期完成。一是通过村组干部、驻村工作队、施工班组及群众的共同努力，2019年按计划完成石棉瓦改顶1276户。由住建、监理、街道、涉及村（社区）及施工单位组成的验收工作组进场完成验收1263户，发放整改通知书306份。二是完成青华、忙畔2个社区780户社区农户建居的核查工作。三是自开展“万名干部规划家乡行动”以来共完成50个自然村的规划工作，召开各级会议90场次，并完成50个自然村的“两圈一书一表一民约”编制工作。

　　4.重点项目征地拆迁工作有序推进。2019年以来，忙畔街道辖区共涉及云临高速、玉临高速、墨临高速、工业园区1号路、佤山凤城等40多个项目的征地拆迁，共完成征地认定1173余亩，迁坟100余冢。

　　5.扎实抓好城乡人居环境提升行动。重点打造“鲜花盛开的村庄”2个，统筹推进美丽宜居乡村建设与森林村庄建设。依法对农户私自搭建的“两违”建筑进行拆除，制定村规民约，在村内摆放垃圾桶，确保日常保洁工作有序开展。

　　6.深入推进国家卫生城市创建 。一是制定并印发《忙畔街道开展临翔区2019年创建国家卫生城市工作实施方案》，把任务分解到人，做到工作任务清、工作标准清、工作责任清，一级抓一级， 层层抓落实。二是广泛宣传发动，全民参与，形成人人关心创建、人人参与创建的浓厚氛围。通过街道、村（社区）LED显示屏滚动宣传“创建卫生城市”基本内容，利用宣传标语、大小会议等方式，向社会宣传，提高社会主义核心价值观，让社会主义核心价值观基本内容入脑入心。同时结合“周五洁净日”，组织干部职工对街道及创卫责任区进行清扫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入忙畔街道办事处2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

　　3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、城镇建设规划服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　忙畔街道办事处2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员52人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　忙畔街道办事处2019年度收入合计7799.51万元。其中：财政拨款收入3709.57万元，占总收入的47.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4089.94万元，占总收入的52.44%。与上年对比收入增加758.64万元，增加10.77%。其中：财政拨款收入比上年同期增加1046.28万元，增加39.29%；其他收入比上年同期减少287.65万元，减少6.57%。主要原因是实有人数较上年增加4人人员经费增加，云临高速、玉临高速、墨临高速等征地拆迁项目推进使得相应的项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　忙畔街道办事处2019年度支出合计7914.70万元。其中：基本支出1527.91万元，占总支出的19.30％；项目支出6386.79万元，占总支出的80.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2587.57万元,增加48.57%，其中：基本支出比上年同期增加99.19万元，增加6.94%；项目支出比上年同期增加2488.38万元，增加63.83%。主要原因是人员增加使得基本支出增加，脱贫攻坚和征地拆迁工作的有序开展以及项目增加使得项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障忙畔街道办事处、8个村（社区）正常运转的日常支出1527.91万元。与上年对比增加99.19万元，增加6.94%,主要原因是人员增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.10％；对个人和家庭补助等占基本支出的8.1%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障忙畔街道办事处、8个村（社区）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6386.79万元。与上年对比增加了2488.38万元,增加63.83%，主要原因脱贫攻坚和征地拆迁工作的有序推进以及项目增加使得项目支出增加。

　　商品和服务支出933.27万元。其中，办公费26.17万元、印刷费37.44万元、咨询费10万元、手续费0.17万元、水费1.36万元、电费0.92万元、邮电费1.05万元、差旅费0.24万元、维（护）修费0.18万元、租赁费121.94万元、会议费0.30万元、培训费0.84万元、公务接待费0.31万元、劳务费185.89万元、委托业务费84.98万元、公务用车运行维护费5.49万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出455.50万元。

　　对个人和家庭的补助92.08万元。其中，生活补助66.11万元、其他对个人和家庭补助25.97万元。

　　资本性支出5361.43万元。其中，办公设备购置18.3万元、专用设备购置0.25万元、基础设施建设4306.76万元、土地补偿35.50万元、地上附着物和青苗补偿21.74万元、拆迁补偿65.61万元、其他资本性支出913.29万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　忙畔街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出3906.84万元,占本年支出合计的49.36%。与上年对比增加1650.36万元,增加73.14%。主要原因是人员增加人员经费和日常公用经费支出增加，项目增加项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出799.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%。比上年同期增加60.65万元，增加8.21%。主要用于党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室的人员经费、日常办公经费以及村（社区）日常运转经费和街道一般项目支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。比上年同期同期增加7.52万元，增加22.20%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费、日常公用经费和街道文化活动等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出236.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。比上年同期减少76.25万元，减少24.38%。主要用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出81.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。比上年同期减少5.64万元，减少7.45%。主要用于干部职工的医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出67.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。比上年同期增加67.50万元，增加100%。主要用于与农村环境保护有关的项目支出。

　　11.城乡社区（类）支出280.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。比上年同期增加165.19万元，增加143.83%。主要用于村镇规划建设服务中心人员经费、日常公用经费和基础设施建设项目支出。

　　12.农林水（类）支出2162.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.5%。比上年同期同期增加1088.22万元，增加101.32%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费和基础设施建设项目支出。

　　13.交通运输（类）支出160万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。比上年同期增加160万元，增加100%。主要用于道路等基础设施建设项目支出。

　　14.资源勘探信息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出78.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。比上年同期减少40.01万元，减少37.38%。主要用于干部职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　忙畔街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.50万元，支出决算为3.22万元，完成预算的13.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的27.71%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的2.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道厉行节约严格控制支出，认真贯彻落实八项规定。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少22.85万元，下降87.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.07万元，下降70.84%；公务接待费支出决算减少15.70万元，下降98.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因街道加强公务用车管理，规范公务接待活动，厉行节约严格控制支出，认真贯彻落实八项规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占90.37%；公务接待费支出0.31万元，占9.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障街道日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.31万元。其中：

　　国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴调研工作接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　忙畔街道办事处2019年机关运行经费支出246.01万元，与上年对比增加62.6万元，增加34.13%。主要原因是脱贫攻坚迎检验收、征地拆迁、人居环境提升等重点工作和日常事务性工作的有序开展使得办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费增加，因此机关运行经费较上年增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，忙畔街道办事处资产总额5529.32万元，其中，流动资产5394.21万元，固定资产135.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加776.21万元，其中固定资产增加17.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因一方面是2019年项目数量增多项目资金增加使得流动资产增加，另一方面是在对资产盘点时发现部分盘盈资产使得固定资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年街道结合工作实际和职能职责将部门整体绩效目标进行了分解和细化。一是深入学习贯彻落实党的十九大精神及中央、省委、市委和区委决策部署。二是把脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有机结合起来，提升脱贫质量、巩固脱贫成效。三是扎实推进辖区内涉及的云临高速、玉临高速、墨临高速、工业园区1号路、佤山凤城等40多个重点项目的征地拆迁工作。四是抓好城乡人居环境提升行动，依法对农户私自搭建的“两违”建筑进行拆除。

　　通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效自评情况等，了解掌握资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。自评结论优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200455601111