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　　临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2020年预算公开目录

　　第一部分 忙畔街道办事处2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 忙畔街道办事处2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

　　2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展;联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体,指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展,指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”,培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

　　3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设,完善社区综合服务功能,促进社区生活性服务业提档升级。

　　4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对辖区内物业管理进行监督管理,对住宅小区开展综合治理。组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

　　5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

　　6.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

　　7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访,反映社情民意,有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

　　8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量,统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等,并组织开展群众监督和社会监督。根据各地实际，加快转变街道经济发展职能,逐步取消街道招商引资职能及相应考核,将街道服务经济发展重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中,推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务,完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的职能部门共12个。其中，党政机构5个（党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室）；事业机构7个（农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所）。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习政治理论知识，进一步教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供坚强组织保证。

　　2.切实抓好征地拆迁工作，确保重大项目建设顺利推进。加大工作力量，采取有效措施，加强协调，形成工作合力，继续抓好玉临高速、墨临高速、青华社区1号路、亚微馆、东二环等重点项目的征地拆迁工作，确保省、市、区各级重点项目建设顺利实施。

　　3.切实抓好脱贫攻坚工作，着力改善农村发展面貌。一是狠抓“自检自查”工作，及时完善更新国办系统中的贫困户数据，及时落实产业惠农政策、贫困户补助政策，及时督查建房、入住，清算收入，顺利迎接各项检查。二是积极落实扶贫小额贷款、惠农易贷、雨露计划等各项扶贫政策。三是强化建档立卡贫困户劳动力转移就业，确保每户至少有1人外出务工，增加贫困户工资性收入。四是发展壮大村集体经济，积极推动农村产业发展和基础设施建设，特别是在种养上下功夫，积极推进茶叶、核桃种植以及牛羊养殖，做大做强扶贫产业。

　　4.深入推进乡村振兴工作。认真贯彻落实省、市、区关于实施乡村振兴战略工作的意见和方案，广泛开展实施乡村振兴战略宣传动员，营造乡村振兴的浓厚氛围。围绕到2020年要实现的近期目标，深入开展摸清家底工作，自然村对照15条目标、建制村对照17条目标、街道对照8条目标，研究分析发展中存在的问题、发展优势，列出问题清单和项目清单、优势资源清单。在完成进一步讨论研究的基础上，按自然村明确可自行实施和需要上级帮助解决的事项，选择3至5项先实施。

　　5.全力抓好矛盾纠纷调处工作，维护社会稳定。加强对征地拆迁等历史遗留信访矛盾纠纷的排查处理力度。同时抓好扫黑除恶、反邪打邪、校园安全和社区戒毒等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 34人（含机关工勤4人），事业编制53人（含参公管理4人）。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1955.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1955.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了338.10万元，主要原因是由于在职实有人数增加和工资增加，致使基本支出中的工资福利支出增加，财政总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1955.19万元，其中:本年收入1955.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1955.19万元（本级财力1955.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了338.10万元，主要原因是由于在职实有人数增加和工资增加，致使财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1955.19万元。财政拨款安排支出 1955.19万元，其中，基本支出1948.22万元，与上年对比增加338.1万元，主要原因是在职实有人数增加和工资增加，因此工资福利支出增加，致使基本支出增加；项目支出6.98万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出483.16万元、文化旅游体育与传媒支出44.66万元、社会保障和就业支出272.59万元、卫生健康支出107.15万元、城乡社会支出558.63万元、农林水支出378.58万元、住房保障支出110.43万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出1948.22万元(工资福利支出1355.68万元，商品和服务支出182.30万元，对个人和家庭补助410.24万元)；项目支出6.98万元（商品和服务支出6.98万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.5万元，与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　2020年本部门2020年公务接待费预算为13万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年本部门2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2020年机关运行经费安排182.30万元，与上年对比减少33.86万元，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、开源节流，因此机关运行经费安排减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年部门财政拨款收入1955.19万元。其中，工资福利支出1355.68万元，商品和服务支出182.30万元，个人和家庭补助支出410.23万元。实现街道在职在编83人工资福利保障、8个村（社区）干部补助以及街道正常运转。

　　突出乡村振兴战略，推进农业农村发展,实现农村经济收入稳步增加，抓好特色产业示范区建设工作，实施产业振兴工程。全力补齐民生短板，促进社会事业改善,全力以赴，加大环保力度，推行河（湖）长制度，竭力关注改善民生；统筹发展社会事业，促进经济社会发展；高度重视安全生产，营造良好发展环境；全力维护社会稳定，携手共创和谐忙畔；强基固本抓党建，全方位推进党建工作,抓党建，提升党的执政能力；扎实开展脱贫攻坚工作；加强精神文明建设，推进文明城市创建；抓好市区重点项目服务工作，确保项目稳步推进，举全力做好征地协调工作，确保大临铁路忙畔段项目顺利推进，配合市区两级做好云临高速公路项目的各项工作。

　　监督索引号53090200455600111