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　　临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2019年部门预算编制的说明

　　目录

　　第一部分 忙畔街道办事处2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 忙畔街道办事处2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

　　2.领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3.讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

　　4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

　　5.密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　6.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

　　7.领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的职能部门共13个，其中：行政管理3个，参照公务员法管理的事业站所1个，事业单位站所（中心）9个。分别是：政府机关、人大常委会机关、党委机关、财政所、农业站、兽医站、林业站、水利站、村建所、劳保所，文化站、广播站、新合办。

　　（三）重点工作概述

　　2019年街道将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下工作：

　　1.抓党建，提高党的执政能力：着力建设学习型党组织；加强基层组织建设；加强基层党风廉政建设。

　　2.全力以赴，坚定不移决战脱贫攻坚：积极落实产业补助、扶贫小额贷款、以奖代补、雨露计划等各项扶贫政策，重点围绕“两不愁三保障”补齐短板，确保高质量通过脱贫退出国家级考核验收。

　　3.加大环保力度，推行河（湖）长制度，竭力关注改善民生：继续加大环保力度，认真落实环保督察整改。强力推行河（湖）长制。落实各项强农惠农政策，认真落实“一事一议”财政奖补政策。

　　4.统筹发展社会事业，促进经济社会发展：优先发展教育事业，推进教育体制综合改革，加强农村医疗卫生工作，不断加强农村医疗、防预、保健三级网络建设，提高医疗服务水平。

　　5.高度重视安全生产,营造良好发展环境：认真落实安全生产工作“一岗双责”制和行政责任追究制，进一步健全完善安全生产制度、保障能力和监管队伍“三项建设”。

　　6.全力维护社会稳定，携手共创和谐忙畔：继续加强社戒社康工作，落实信访调处工作机制。加强社会治安综合治理，严厉打击各类刑事犯罪案件，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序。

　　7.加强精神文明建设，推进文明城市创建：广泛开展群众精神文明创建活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求和对美好生活的向往。按照市委、区委要求认真落实好文明城市创建各项工作任务。

　　8.抓好市区重点项目服务工作，确保项目稳步推进：举全力做好征地协调工作，确保大临铁路忙畔段项目顺利推进，配合市区两级做好云临高速公路项目工作。

　　9.积极贯彻执行区委、区政府工作部署。高度重视统一战线工作，做好党管武装、民族宗教等各项工作，切实加强对工青妇等群团组织的领导。统筹发展其他社会事业，团结调动一切力量，全面推进街道民主政治进程。认真抓好城乡医疗保险收缴、低保动态调整、武装、文化、武装、工会、共青团、妇联、科协、残联、红十字会、民族、宗教等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 34人，事业编制53人。在职实有79人，其中： 财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 24人，其中：退休 24人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1617.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1617.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1617.09万元，其中:本年收入1617.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1617.09万元（本级财力1617.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1617.09万元。财政拨款安排支出 1617.09万元，其中，基本支出1610.12万元，项目支出6.98万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出494.02万元，主要用于行政人员工资的发放及人大代表履职经费、乡纪委办公经费。其中：其中：（1）2010101款14.09万元；（2）2010107款3万元；（3）2010301款314.48万元；（4）2010399款31.05万元；（5）2010601款35.12万元；（6）2013101款96.28万元。

　　文化旅游体育与传媒支出42.32万元，主要用于文化站及广播站人员工资的发放。其中：2070101款30.56万元；2070801款11.76万元。

　　社会保障和就业支出277.85万元，主要用于在职人员工资的发放、股红、养老保险及职业年金的支出、社区干部的生活补助等。其中：2080101款90.91万元；2080505款167.04万元；2080801款2.81万元；2082501款1.19万元；2089901款15.90万元。

　　卫生健康支出94.17万元，主要用于行政事业单位的医疗保险支出。其中：2101101款26.68万元；2101102款39.19万元；2101103款25.51万元；2101199款2.79万元。

　　城乡社区支出264.47万元，主要用于村、社区干部工资的发放。其中：2120101款41.67万元；2120199款222.80万元。

　　农林水支出344.04万元，主要用于农业站、水利站及林业站人员工资的发放。其中：2130104款248.82万元；2130204款62.47万元；2130304款32.75万元。

　　住房保障支出100.22万元，主要用于住房公积金的支出。其中：2210201款100.22万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，其中：基本支出1610.12万元，包括：工资福利支出1267.05万元，商品和服务支出216.16万元，对个人和家庭的补助126.91万元；项目支出6.98万元，包括：商品和服务支出6.98万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无省对下转移支付事项

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年预算收入1617.09万元，比上年减少了17.38万元主要原因为人员变动、退休及调出致使工资福利减少，且保洁员工资不再纳入预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额为23.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出10.5万元，公务接待费支出13万元。2019年“三公”经费预算数较2018年预算数无变动。具体情况如下:

　　1、因公出国（境）费

　　2019年因公出国（境）预算数0万元，较2018年预算数无变动。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。公务用车运行维护费13万元，较2018年预算数无变动。经费主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费等。

　　3、公务接待费

　　2019年公务接待费预算数13万元，较2018年预算数无变动。经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年用于保障乡政府机关、事业站所等机构正常运转的日常支出1610.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.69%；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.43％；生活补助占基本支出的7.88%。与上年对比减少17.28万元，减少的原因主要是工资福利支出减少62.05万元，商品和服务支出增加30.47万元，对个人及家庭的补助增加14.29万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年用于保障乡政府机关、事业站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.98万元，如人大代表履职经费、乡镇纪委公用经费，与上年对比无变动。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　我单位年度机关运行经费预算总额为216.16万元,主要为保障机关单位运行开支的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年增加158.66万元，增加主要原因为单位人员增加、物价上涨，各项办公费用增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　安排财政日常运行经费216.16万元，工资福利支出1267.05万元，个人和家庭福利支出126.91万元。实现街道79人工资保障，街道工作正常运转。

　　突出乡村振兴战略，推进农业农村发展,实现农村经济收入稳步增加，抓好特色产业示范区建设工作，实施产业振兴工程。全力补齐民生短板，促进社会事业改善,全力以赴，加大环保力度，推行河（湖）长制度，竭力关注改善民生；统筹发展社会事业，促进经济社会发展；高度重视安全生产，营造良好发展环境；全力维护社会稳定，携手共创和谐忙畔；强基固本抓党建，全方位推进党建工作,抓党建，提升党的执政能力；扎实开展脱贫攻坚工作；加强精神文明建设，推进文明城市创建；抓好市区重点项目服务工作，确保项目稳步推进，举全力做好征地协调工作，确保大临铁路忙畔段项目顺利推进，配合市区两级做好云临高速公路项目的各项工作。　　

　　监督索引号53090200455600111