临沧市人民政府关于临沧市2025年上半年
地方财政预算执行情况的报告
临沧市财政局
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》的规定，受市人民政府委托，现将全市2025年上半年地方财政预算执行情况报告如下。
2025年上半年，在市委领导下，在市人大及其常务委员会的法律监督下，全市各级政府及财政部门深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照中央、省、市经济工作会议要求，着力培税源、提质效、强能力，落实更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，突出财政资源统筹，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲。全市上半年财政运行总体平稳。
一、2025年上半年预算执行情况
（一）地方一般公共预算执行情况。上半年，全市地方一般公共预算收入完成271745万元，完成年初预算的52.97%，同比增长2.61%。其中：税收收入完成113199万元、非税收入完成158546万元。收入增长主要原因是水资源税原中央分享的10%下划县（区）及重大项目推进带动收入增长。全市地方一般公共预算支出完成1338122万元，完成年初预算的48.89%，同比增长0.77%。
（二）政府性基金预算执行情况。上半年，全市政府性基金预算收入完成84355万元，完成年初预算的26.81%，同比下降20.44%。收入下降主要原因是国有土地出让收入同比减少27856万元。全市政府性基金预算支出完成216342万元，完成年初预算的56.62%，同比增长29.26%。支出增长主要原因一是全力推进超长期特别国债项目建设，加快支出进度，支出增加1.59亿元；二是债务付息支出同比增加1.25亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况。上半年，国有资本经营预算收入未执行。全市国有资本经营预算支出完成7万元，完成年初预算的4.7%，较上年同期增加5万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（四）社会保险基金预算执行情况。上半年，全市社会保险基金预算收入完成391769万元，完成年初预算的40.34 %，同比增长18.67%。收入增长主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高。全市社会保险基金预算支出完成378723万元，完成年初预算的41.73%，同比增长3.71%。支出增长主要原因是城乡居民基础养老金人均增加20元。
二、上半年主要工作情况
（一）紧盯工作目标抓落实，财政运行总体平稳。强化税费征管，积极向上争取支持，财力性补助收入进一步增长，有力促进健康财政建设。一是狠抓收入管理。全市财税部门上下联动、整体发力，建立月调度预警机制，明确目标，细化支撑，对标收入目标抓落实。关注重点行业重点税源情况，提前分析研判，依法依规组织收入，确保收入及时入库。二是加快预算执行管理。切实加快资金分配下达进度，压实预算执行责任，强化库款调度，优化财政支出结构，提高资金支出使用效益，确保重点支出得到有序安排。三是全力争取上级支持。积极主动向上汇报对接，全力争取中央预算内资金、超长期特别国债、专项债券等资金支持。上半年，争取到上级项目资金160.95亿元。
（二）落实财税政策促发展，助力经济持续向好。全面落实财税政策，助力经济发展提质增效，稳步推进发展财政建设。一是落实减税降费政策。今年以来，我市严格落实支持科技创新、制造业发展等减税降费政策，对稳定市场主体预期、推动全市经济增长发挥了重要作用。二是发挥财政金融协同效应。充分发挥创业担保贷款贴息及奖补资金引导作用，鼓励金融机构加大创业担保贷款投放，支持重点群体就业创业。上半年，全市发放创业担保贷款7.26亿元，扶持企业11户、扶持创业2786人。三是优化营商环境，不断深化政府采购制度改革，推动政府采购营商环境进一步优化提升。上半年，全市政府采购实际采购金额10.44亿元，其中，授予中小微企业的合同金额为8.18亿元，占比78.4%。四是落实消费品以旧换新政策。1至6月，全市消费品以旧换新活动共收到补贴申请约6.9万单，使用财政补贴资金约0.77亿元，带动全市消费品消费约5.44亿元。
（三）强化资金统筹保重点，持续加大重点领域支出。全面落实中央、省、市各项工作要求，加强各类财政资金统筹，资金安排不断向重大战略领域聚焦，为经济发展注入源头活水。一是全力支持乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，下达财政衔接推进乡村振兴补助资金9.13亿元，用于产业发展的资金占比达到60%以上。二是全力支持口岸建设。上半年，全市亚行贷款提款0.65亿元，有力支持清水河、南伞及永和口岸建设。三是加大生态环保领域资金投入。上半年，全市财政支持环境保护资金投入5.7亿元，为推进污染防治、森林生态修复、自然资源保护等提供有力支持。四是全力推进重点项目建设。上半年，全市争取到专项债券资金9.42亿元，主要用于临翔区棚户区改造、凤庆县大摆田水库和双江自治县燃气管道等老化更新改造项目建设；争取到超长期特别国债资金5.25亿元，主要用于高标准农田、城市排水防涝等重点项目建设。
（四）加大财政投入惠民生，全力支持和改善民生。全面践行民生财政，持续加大教育、社会保障、卫生等民生领域投入，推动解决人民群众急难愁盼问题，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。上半年，全市地方一般公共预算用于民生支出104.09亿元，占比77.79%。一是按照教育支出“两个只增不减”要求，全力支持教育事业发展，完成教育支出25.08亿元，同比增长4.89%。二是全面落实社会保障政策，及时安排最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等支出，切实保障困难群众基本生活，上半年社会保障和就业支出21.78亿元，同比增长28.16%。三是严格落实城乡居民医保财政补助提标等政策，及时安排城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生等支出，全力支持公立医院、乡镇卫生院等发展，上半年卫生健康支出15.25亿元。
（五）统筹发展与安全守底线，防风化债工作有效落实。始终将兜牢基层“三保”底线、防范化解政府债务风险作为财政工作的重中之重，不断健全安全财政风险防控体系，筑牢安全发展底线。一是严控政府债务风险。实施全口径债务风险监测，严格落实地方政府债务余额限额管理，依法依规举债融资，将法定债务还本付息资金足额纳入预算管理。上半年，全市共偿还法定政府债务本息22.22亿元，本息均按期足额兑付，未出现逾期情况。二是兜牢基层“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额编制“三保”预算，依托预算管理一体化系统，动态监测库款保障水平。上半年全市“三保”支出71.93亿元，未发生“三保”风险事件。三是有序压降平台类国有企业。上半年完成3户融资平台企业隐性债务清零、经营性金融债务“双清零”和省级“随退随核”审核程序。四是加大财政往来款清理，加快暂付款消化力度，上半年共消化暂付款5.05亿元。
（六）深化财政改革提效能，稳步推进质效财政建设。持续推进零基预算、全口径预算、预算绩效和国资国企等改革，不断提高财政资金使用效益和财政治理效能，财政管理更加科学合理，质效财政建设稳步推进。一是编制全口径预算。加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的有机衔接，将单位自有资金、财政专户资金纳入全口径预算管理，缓解财政支出压力。二是落实过紧日子要求。加大存量资产统筹力度，严控新增资产配置和“三公”经费规模，从严从紧编制预算，大力压缩一般性支出。上半年压减支出0.9亿元。三是强化预算绩效管理。进一步完善预算绩效管理工作制度，规范绩效管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。上半年，对3个边境县2024年边境转移支付资金开展重点绩效评价。四是扎实开展集中整治群众身边不正之风专项行动和财政资金监管“清源行动”各项工作。五是持续抓好国资国企改革、国库集中支付管理、公务卡结算、预决算信息公开、非在职在编人员管理等工作。
三、存在的困难问题及下步工作打算
上半年，全市财政运行总体平稳，但工作中还面临着一些问题和困难。一是税源基础薄弱，财政增收困难。全市可持续税源规模小，种类少，缺乏重大产业项目税源支撑，茶叶、坚果、核桃及畜牧等产业大部分还停留在初加工阶段，对财政贡献不明显，税源不足，财政持续增长困难。二是财政自给率低，收支矛盾突出。受土地出让收入减少，财政自给率低，财政资源不足等因素影响，保障“三保”支出、其他人员支出和债务还本付息支出仍有压力。三是资金筹措困难，防风化债压力大。全市处于还本付息高峰期，偿债资金来源渠道少，防风化债压力大，进一步加大财政运行压力。
下步工作中，我们将严格执行人大批准的预算，持续推进财政体制改革，夯实财政增收基础，强化财政预算管理，加快执行进度，不折不扣完成年初目标。
（一）全力夯实财政增收基础。深入挖掘持续增收潜力，加大对存量资金、闲置国有资产的清理盘活力度，稳步推进土地使用权出让，做优增量、盘活存量，不断做大财政蛋糕。严格落实减税降费政策，为企业增活力、添动力，提振市场主体信心。主动向上汇报对接，争取国家一揽子增量政策和资金支持，助力地方经济发展。持续加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算3本预算的有机衔接，确保收支动态平衡。
（二）全力支持和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，确保民生有保障、财政可持续。勤俭节约办一切事业，把有限的财政资金花在刀刃上，将民生支出作为财政安排的优先选项。始终保障好生均公用经费、学生资助、义务教育营养改善计划等支出，始终保障好特困人员、最低生活保障、优抚对象等困难群众基本生活，始终保障好城乡居民基本养老保险、居家养老等支出。
（三）全力保障重点领域支出。围绕推动全市高质量发展目标，主动争取上级转移支付、政府债券、超长期特别国债等各类资金，全力支持乡村振兴、“三大经济”、交通、住房、生态环保等重点领域、重大战略建设。积极落实金融支持实体经济和中小微企业发展各项政策，加大创业担保、政策性农业保险等贷款贴息及保费补贴奖补力度，引导金融资源更好支持实体经济发展。
（四）全力防范财政运行风险。坚持“三保”优先，依托预算管理一体化平台，强化“三保”支出执行和库款监测，提前研判潜在风险，扛牢“三保”支出责任。积极稳妥化解政府债务风险，通过压减一般性支出、加大资产资源盘活变现力度拓宽偿债资金来源，用好用足化债政策，加大存量债务化解力度。全力加快暂付款消化，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（五）全力提升财政管理效能。全力推进零基预算改革，硬化预算约束，加快预算执行，提升财政科学化、精细化管理水平。加大财力下沉力度，支持县级发展产业、涵养税源内生动力，提高基层财政保障能力。坚持过紧日子要求，压减非必要非刚性支出，严控一般性支出。严肃财经纪律，增强预算绩效管理约束，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。
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