监督索引号53090203400301000

临沧市临翔区科学技术局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）牵头负责科技领域发展规划、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等管理职责。贯彻执行党和国家及省、市、区科技发展战略规划、方针政策和法律法规。组织拟订全区创新驱动发展规划和计划、科技创新政策和措施并推动实施。

（二）统筹推进全区区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责推进区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头负责建立推动全区研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。深化财政科技经费分配使用机制改革，完善区财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理，科研项目资金协调评估。负责拟定区级年度科技计划专项并组织实施。

（四）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展计划和相关配套政策并监督实施。会同区级行业主管部门拟定产业科技创新规划、组织项目申报，共同开展产业科技创新。牵头组织各类创新平台建设，会同有关部门拟定全区重点科技创新平台发展整体规划、政策并监督实施。

（五）负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹全区基础研究和应用基础研究，组织协调先进适用技术、关键共性技术的研发和创新。指导科技园区申报建设等相关工作。

(六）牵头负责全区技术转移体系建设，组织拟订促进科技知识产权创造，科技成果转移转化和产学研结合的政策并组织实施，协调推动重大科研成果的示范应用，推动企业科技创新能力建设，促进科技和经济社会发展相结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革。组织拟订科技伦理相关规范和制度，统筹推进科研学风作风建设。组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展的规划、政策措施、任务建议并组织实施，指导全区科技保密工作和国防动员领域科技工作。

（八）拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流，指导相关部门开展科技招商、招才引智等有关工作。

（九）贯彻实施省、市重点引进外国专家总体规划，推动建立外国专家和团队吸引焦聚机制及联系服务机制，做好外国专家服务管理相关工作。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全区推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

（十一）组织拟订全区科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全区科普工作，组织实施创新调查和科技报告制度，负责科技统计工作，做好科学技术成果评价登记宣传工作。

(十二)提出科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（十三）统筹负责临翔区落实临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，组织协调编制示范区规划，建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责示范区建设典型经验总结、工作成效宣传和相关数据统计等工作。

（十四）指导区级各部门和乡（镇、街道）科技管理工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）推动科技项目申报与管理。一是围绕年初向区委、区政府承诺工作重点任务内容，征集《云南药食同源功能性茶饮关键技术研究》《雪胆种质创制及精深加工综合利用技术应用》《咪多啰高原特色农产品数字化现代农业示范基地》等可持续科技专项项目报送省、市科技部门，积极向上争取项目资金321万元，圆满完成目标任务。二是抓实在建的《云南省余龙江专家工作站》项目的管理，确保项目顺利推进、管理规范、资金安全。三是到期项目1个即《临翔区道地药材种植技术研究与示范》，当前正验收材料已提交，待省科技厅组织验收。

（二）强化人才培养。结合产业发展需求，做好科技人才的“引、育、用”工作，不断做大人才“总量”，提升人才“质量”。一是服务期内省级科技特派员23人；2024年选派省级“三区”科技人才17人、省级科技特派员6人；推荐申报2025年省级科技特派员40人。二是临沧咪多啰食品有限公司、云南孤狼翼族生物科技有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南源临尚品食品有限公司4家企业成功申报科技副总，当前工作已逐步推进。三是经省科技厅评审，认定2023年云南省中青年学术和技术带头人1人和2023年云南省技术创新人才1人。四是推荐申报“兴临人才”5人。

（三）助力创新平台建设。一是全区在建中院士（专家）工作站5个；推荐临沧佳源食品有限责任公司等3户企业申报2024年云南省院士（专家）工作站，材料已提交，待省科技厅审核认定。二是备案培育省级“星创天地”1户，推荐4户企业申报2025年省级“星创天地”。

（四）抓好经济指标纳统工作。一是2024年度（该指标为错年反映）研究与试验发展经费投入预计为1.7亿元，投入强度为0.82%。二是科学研究和技术服务业营业收入1-9月完成总量为1132万元。三是科学研究和技术服务业工资总额1-9月完成130万元，增速13.7%。

（五）加强创新主体培育。一是加快培育高新技术企业认定。走访科技型企业，了解企业生产经营状况，深入企业进行高企优惠政策宣传。推荐了4户企业参与第一批高新技术企业培育认定，推荐了20户企业参与第二批高新技术企业培育认定，经省科技厅审批，2024年拟入库培育高企21户。目前有效期内高新技术企业23户。二是推进科技型中小企业入库备案。指导符合条件的企业进行科技型中小企业评价，2024年备案云南省科技型中小企业74户。三是推荐组织企业参加“彩云汇”创新创业大赛暨2024年云南省创新创业大赛，临翔区有6户企业进入复赛。

（六）抓好科技成果认定登记。区科技局把“出成果，促转化”作为科技工作的重点任务之一来抓，结合全覆盖走访经营主体倍增活动，主动靠前服务，向企业宣传科技成果转化登记政策，帮助企业学好用好技术合同认定登记优惠政策，引导企业到市科技局登记技术合同。截至当前，2024年临翔区登记合同9个，合同成交额10240万元，其中技术交易额6240万元。

（七）巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴。一是主要领导牵头常态化走访挂钩点勐旺村监测对象，积极配合章驮乡党委政府、勐旺村“两委”对监测对象开展分类精准帮扶，对全村突发严重困难户9户32人，脱贫不稳定户8户30人，边缘易致贫户12户44人开展帮扶和监测。二是下派驻村工作队员1人，积极配合勐旺村开展耕地保护和粮食安全工作，探索乡村旅游，助力产业发展，农户增收。三是开展科技下乡。选派省级科技特团1个、省级科技特派员26人、三区科技人才17人，覆盖全区10个乡（镇、街道），开展科技培训、技术推广和示范种植服务，举办培训341场次3689人次，提高农户技能，助力农户增产增收，助力乡村振兴。

（八）科技赋能临沧坚果提质增效。以“院士专家团队+省级科技专家”为科技支撑，专家团队紧盯果园放蜂辅助授粉、老果园品种改良、简易化树体整形、丰产优质省力化栽培、果园土壤与树体及果实营养需求特性及配方肥研发技术，开展科技攻关与技术成果转移转化，实现科技赋能支撑从“良种”到“良果”到“良品”全过程转化。

（九）有序推进可持续发展示范区建设。根据《临沧市临翔区实施国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2021—2025年）》，示范区领导小组办公室重点跟踪项目78个。其中：区域开放合作提升行动，涉及项目29个。乡村振兴战略实施行动，涉及项目21个。民族文化保护传承行动，涉及项目11个。包含：民族团结进步示范工程实施项目5个、民族优秀文化保护传承工程实施项目3个、“世界佤乡”旅游品牌提升工程实施项目3个。生态文明先行区建设行动，涉及项目10个。创新驱动引领高质量发展行动，涉及项目7个。 截止当前，78个重点项目中，已完工项目6个；正常推进项目37个；停工项目3个；正在开展前期工作或上报争取项目32个。

（十）坚决扛实党风廉政建设主体责任。区科技局党组将党风廉政建设摆上重要议事日程，研究制定《中共临沧市临翔区科学技术局党组2024年落实党风廉政建设主体责任清单》和《临翔区科技局纵深推进清廉云南建设临翔实践2024年工作要点清单》，细化工作措施，明确具体责任，认真抓好各项工作落实。抓实“清廉云南”建设“临翔实践”工作，深入开展民生领域腐败和作风问题集中整治工作，抓实10个专项行动。做实警示教育，组织干部观看《持续发力，纵深推进》《警钟为你而鸣》《激浊扬清》等警示教育片2次，到警示教育基地警示学习1次，通报典型案例16次39起，开展廉政党课2次，引导党员干部不断增强纪律意识，年内没有干部发生违纪违法事件。

（十一）加强基层党组织建设。局党组把党建工作列入重要议事日程，召开党建工作专题会议3次，研究制定《基层党建工作总体方案》《重点任务项目清单》，明确目标、细化任务，将党建工作与业务工作紧密结合，提升基层党建规范化水平。认真落实好“三会一课”制度，落实好双重组织生活制度，先后召开2024年度专题民主生活会、组织生活会，严肃党内政治生活。规范组织召开支委会9次、党员大会4次、党课3次、主题党日4次。

（十二）不断推动党纪学习教育教育走深走实。一是及时召开动员部署会议，传达学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神以及中央、省委、市委和区委党的建设工作领导小组会议精神，成立工作专班，制定了《区科技局党纪学习教育工作措施》、《区科技局党支部开展党纪学习教育工作计划》，明确目标任务、责任人、完成时限，确保全局党纪学习教育工作顺利、稳步开展。二是围绕新修订的《条例》，深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，严格落实“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组、专题读书班、纪律党课、主题党日、例会等形式，领导班子牵头抓学、领导干部精准带学、党员干部静心潜学，做到认认真真、仔仔细细、原原本本学习，全力争取把《条例》的每一条、每一款学清楚、弄明白。例会学习8次、纪律党课1次、读书班2次、党组理论学习中心组学习2次、支委会学习3次、党员大会3次、主题党日3次。

（十三）筑牢意识形态安全防线。认真落实好意识形态工作责任制，召开会议专题研究意识形态工作1次，党组理论学习中心组学习5次，分析研判意识形态领域风险情况3次，全方位筑牢意识形态“护城河”和“防火墙”。加强对科技工作经验的总结和宣传，报送信息被省级媒体采用8条次，被市级媒体采用14条次，区级媒体采用7条次，不断擦亮临翔科技品牌。

（十四）其他中心工作有序开展。一是河湖长、林长责任制得到有效落实，创卫工作扎实有效推进。保密工作、普法强基和安全生产（消防）、综治维稳、法治政府建设、依法治区等各项工作得到有效落实。为基层减负和作风革命效能革命深入推进。不断形成工作常态化、建设制度化、学习经常化的工作格局。二是积极完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区科学技术局共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规与项目管理股、创新平台与科技人才股。

临沧市临翔区科学技术局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区科学技术局2024年度部门决算编报的单位共1个，具体：临沧市临翔区科学技术局。

纳入临沧市临翔区科学技术局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区科学技术局2024年末人员编制数13人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员13人。其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.临沧市临翔区科学技术局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.临沧市临翔区科学技术局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2024年度收入合计369.86万元。其中：财政拨款收入369.85万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入减少51.53万元，下降12.23%。其中：财政拨款收入增加80.46万元，增长27.80%；其他收入减少131.99万元，下降99.99%。收入增加的主要原因是本年度市科技局拨2024年区域创新能力提升专项资金项目支出增加；减少的主要原因是本年没有产生上级拨款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2024年度支出合计379.38万元。其中：基本支出228.90万元，占总支出的60.34％；项目支出150.48万元，占总支出的39.66％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少35.03万元，下降8.45%。其中：基本支出减少8.35万元，下降3.52%；项目支出减少26.69万元，下降15.06%；主要原因是财政追加下达科技计划省对下转移支付资金减少；项目拨款支出减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.78万元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.12万元，占基本支出的6.61％。人均工资福利支出为15.79万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

一是“科技创新研究院工作补助资金”项目经费2.80万元，主要用于研究院工作经费，以“生态、健康、绿色”为发展理念，将科技产业与经济发展及学科建设和人才培养有机结合，促进管产学研用联动，立足临沧，辐射云南乃至南亚和东南亚，着力打造服务区域经济发展的特色科技产业平台，全方位促进临沧社会经济发展，为云南生态文明建设和“一带一路”建设提供科技支撑，同时有力推动学校相关学科发展；

二是“科技三项费及科技发展专项资金”项目经费2.99万元，主要用于项目实施费用，不断提升科技创新能力，创新驱动发展能力得以不断提高，科技贡献率得以提高；

三是“落实创新示范区建设工作补助资金”项目经费1.60万元，主要用于项目实施费用，对接国家战略的基础设施建设提速推进，发展与保护并重的绿色产业推进，脱贫攻坚与乡村振兴产业提升行动推进，民族文化传承与开发行动推进，边境经济开放合作行动推进；

四是“云南省乡村振兴科技创新示范区项目前期经费”项目经费1.06万元，主要用于项目实施前期费用，保障临翔区以加快产业转型升级、强化绿色技术应用、集聚创新创业人才、建设创新服务平台、加强宣传和典型示范为主要目标任务，以茶叶和中药材两个主要产业，申报云南省乡村振兴项目；

五是“科技计划省对下转移支付专项资金”项目经费0.5万元，主要用于保障科技计划省对下转移支付专项资金得以正常拨付和实施费用；

六是“区域创新能力提升专项资金”项目经费132.00万元，主要用于实施区域创新能力提升，合理划分事权与支出责任，集中财力办大事，以项目法+因素法支持项目承担单位申报的省科技项目和经认定后的各类补助支出；

七是“各项工作经费”项目经费9.53万元，主要用于保障可持续发展示范区建设、科技入滇常态化机制试点工作正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出369.85万元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比增加80.46万元，增长27.80%，完成年初预算的145.20%。增加的原因是本年度市科技局拨2024年区域创新能力提升专项资金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出318.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.10%，完成年初预算的166.28%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等经费支出162.38万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出15.12万元，保障临沧市临翔区科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出140.95万元；造成预决算差异的主要原因是本年新增加对企业的补助。

2.社会保障和就业（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，完成年初预算的67.47%。主要用于支付在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费12.14万元、支付其他社会保障支出（失业保险）0.22万元、退休人员原渠道支付退休费8.53万元；造成预决算差异的主要原因是下调缴费基数，养老保险及失业保险等支出减少。

3.卫生健康（类）支出14.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的93.91%，主要用于支付在职人员基本医疗保险单位部分9.27万元，支付公务员医疗补助缴费4.67万元，支付在职人员和退休人员大病保险0.69万元；造成预决算差异的主要原因是下调缴费基数，减少基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障（类）支出15.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的95.32%。主要用于职工住房公积金费用；造成预决算差异的主要原因是下调缴费基数，减少住房公积金的缴纳。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.08万元，决算为1.45万元，决算完成年初预算的47.08%；支出决算较上年增加0.30万元，增长26.09%。增加原因是项目业务开展公务接待增加0.28万元，公车维修费用增加0.02万元。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.00%，完成年初预算的34.80%；支出决算较上年增加0.08万元，增长10.13%。增加原因是公车使用年限较长，故维修费用增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.22万元，增长61.11%。增加原因是：项目实施开展次数增加，公务接待增加。

具体是国内接待费支出决算0.58万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.08万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的47.08%，支出决算较上年增加0.30万元，增长26.09%。增加原因是项目业务开展公务接待增加0.28万元，公车维修费用增加0.02万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.87万元，完成年初预算的34.80%，比上年同期增加0.08万元，增长10.13%，增加原因是公车使用年限较长，故维修费用增加；公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.22万元，增长61.11%，增加原因是：项目实施开展次数增加，公务接待增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于科学技术项目发生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次61.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于科学技术项目发生相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

2024年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术局2024年机关运行经费支出15.12万元，其中：行政单位15.12万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.21万元，下降7.41%，主要原因是项目减少，劳务费支出减少。机关运行经费主要用于办公费3.10万元，公务接待费0.38万元，工会经费1.11万元，福利费1.00万元，公务车运行维护费0.87万元，其他交通费用8.66万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区科学技术局资产总额15.89万元，其中，流动资产0.75万元，固定资产15.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.46万元，其中流动资产减少9.62万元，固定资产减少1.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区科学技术局政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额0.80万元，其中：授予小微企业合同金额0.80万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

2024年本单位部门项目有“科技三项费及科技发展专项资金”“落实创新示范区建设工作补助资金”“科技计划省对下转移支付专项资金”“科技创新研究院工作补助资金”“云南省乡村振兴科技创新示范区项目前期经费”“区域创新能力提升专项资金”和“各项工作经费”7个。均按实际情况进行项目经费的请拨和结算支付，实现了计划的项目绩效目标。

科技创新研究院工作补助资金项目绩效自评得分99.33分，自评等级优。科技三项费及科技发展专项资金项目绩效自评得分99.98分，自评等级优。落实创新示范区建设工作补助资金项目绩效自评得分97.99分，自评等级优。云南省乡村振兴科技创新示范区项目前期经费项目绩效自评得分95.28分，自评等级优。

科技计划省对下转移支付专项资金项目绩效自评得分100分，自评等级优。区域创新能力提升专项资金项目绩效自评得分93.24分，自评等级优。各项工作经费项目绩效自评得分96.18分，自评等级优。

经自评，临沧市临翔区科学技术局项目经费投入、管理均良好，制度健全，绩效指标均已完成，项目完成达到预期，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。