临翔区科技局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 临翔区科技局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区科技局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临翔区科技局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党和国家的科技方针、政策和法规，研究拟定全区的科技进步措施、意见和办法。
2、研究制定全区科技发展战略，编制中长期规划和年度计划；拟定对外科技交流与合作规划、年度计划并组织实施、承办对外科技交流与合作工作。
3、编制部门预、结算；管理区级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金；负责科技经费使用的监督管理。
4、负责协调全区科学技术普及工作，提出全区科学技术普及工作的规划和计划。
5、负责组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造、提升，指导现代农业示范区及高新技术企业培育和示范区的工作。
6、牵头协调组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造进行前期预研、论证和评估。
7、参与研究科技人才资源合理配置，拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施；承担临翔区中青年技术和学术带头人的选拔培养工作。
8、制定全区有关科技计划项目的管理办法，并监督其实施；负责科技计划管理，组织项目立项、申报和重大科技开发工作。
9、负责全区科技成果的申报、科技保密及技术市场工作；促进科技中介组织的发展。
10、负责全区知识产权协调和专利相关管理工作；做好科技情报信息和科技统计工作。
11、研究提出全区科学技术普及工作的规划、计划，牵头指导协调全区科学技术普及工作；组织协调全区科技宣传，做好信息工作。
12、指导协调乡（镇、街道）科技助理员和各部门科技管理工作。
13、负责临翔区科学技术领导小组日常工作。
14、承办区委、政府和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
临翔区科技局内设机构为2个，即：局办公室和综合股， 2018年初有在职职工7人、退休干部4人，统一在区政府综合办公楼进行办公。
（三）重点工作概述
1.科技成果转化工作
建成我区科技成果转化中心；积极申报省科技成果转化示范县；在市级出台《临沧市科技成果转化实施办法》的基础上，结合我区实际制定出台《临沧市临翔区科技成果转化实施办法》。
2.中医药和大健康产业推进工作
围绕省市中医药大健康产业相关配套政策，依托我区现有资源，组织辖区重点企业申报一批省级科技项目，">助推我区中医药与大健康产业的发展，同时，积极配合工业园区做好生物科技产业园项目的推进工作。
3.科技">入滇等科技交流与合作工作
确保2018年至少签订一项技术和成果进入临翔区转化应用。
4.科技扶贫工作
继续做好乡镇科技特派员选派及贫困村科技示范户培育工作；协同各职能部门开展科技培训，确保每个贫困户有一个科技明白人；结合各乡镇各贫困村的产业发展规划，积极争取实施一批产业扶贫项目。
5.科技项目管理工作
年内争取完成星创天地认定一项；积极开展项目申报工作。
6.认真抓好以平台建设为重点的技术创新工作
一是认真组织开展好2018年度高新技术企业培育认定工作，年内至少申报2家以上企业为高新技术企业；二是加大云南省科技型中小企业申报认定工作力度，年内至少推荐５家以上企业；三是认真组织开展好云南省第四届双创大赛和第二届临沧市创新创业大赛，年内至少推荐２户以上参加全省大赛；四是继续筹划申报“院士（专家）工作站”2018年我区再申报１家；五是配合推进“云南省红茶工程技术研究中心”（滇红集团公司、滇西科技师范学院、云南省科学技术研究院），申报工作，力争在2018年内通过省评审认定。
7.加大工作力度，进一步推进知识产权管理工作
一是认真贯彻落实《国家知识产权战略纲要》和《云南省人民政府关于新形势下加强知识产权强国建设的实施意见》精神的推进和落实。二是认真抓好专利申报工作，全区组织完成专利申请100件以上。
8.完成R&D数据统计
2017年任务数为4500万元；2018年任务数为6600万元。
9.专家工作站
一是继续完成专家工作站的管理制度的制定和完善工作，提高专家工作站的服务能力和水平，规范工作站的工作；二是充分利用好专家工作站这一资源优势，全面">助推全区科技服务经济社会发展的能力；三是利用专家工作站这一平台，提高我区校企合作，加大科技成果转化利用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人。
离退休人员 4人，其中：退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入139.27万元，其中：一般公共预算139.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 139.27万元，其中:本年收入139.27万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.27万元（本级财力139.27万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 139.27万元。本级财力安排支出 139.27万元，其中，基本支出121.27万元，项目支出18万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于科学技术支出108.93万元，其中行政运行90.93万元、其他科学技术管理事务支出18万元；社会保障和就业支出16.83万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出11.65万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.66万元、其他社会保障和就业支出0.53万元；医疗卫生与计划生育支出6.52万元，其中行政单位医疗4.9万元、公务员医疗补助1.47万元、其他行政事业单位医疗支出0.15万元；住房保障支出6.99万元，其中住房公积金6.99万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组
1. 基本支出121.27万元
（1）工资福利支出115.16万元，其中：基本工资23.59万元、津贴补贴59.3万元、奖金1.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.65万元、职业年金缴费4.66万元、职工基本医疗保险缴费4.9万元、公务员医疗补助缴费1.5万元、社会保障缴费0.67万元、住房公积金6.99万元、 主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险等支出。
（2）商品和服务支出6.11万元，其中：办公费2.45万元、工会经费1.16万元，公务用车运行维护费2.5万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出。
2、项目支出18万元
商品和服务支出18万元，其中办公费2万元、差旅费1万元，会议费5万元、培训费8万元、其他商品和服务支出2万元，主要用于办公开支、出差、会议费用、培训开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（无）
（二）与中央配套事项（无）
（三）按既定政策标准测算补助事项（无）
六、政府采购预算情况（无）
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年保障机关正常运行的基本支出121.27万元，与上年99.7万元对比增加21.57万元，增幅为17.79%。其中：工资福利支出115.16万元，占基本支出的94.96%，与上年对比增加11.94%，增减变化的原因主要是人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等提高；商品和服务支出6.11万元，占基本支出的5.03%，与上年对比减少1.06%，减少的原因主要是办公费、印刷费用减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出18万元，与上年25万元对比减少7万元，减幅38.88%，减少变化的原因主要是减少了项目。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障局机关内设机构正常运转的日常支出（基本支出）6.11万元。按支出经济分类，支出分别为：机关事业单位公用经费2.45万元；工会经费1.16万元；公务用车运行维护费2.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区科学技术局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出2万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比，增减为0万元。
一、因公出国（境）费
2018年区科技局因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数相比增减0万元。
二、公务用车购置及运行维护费
2018年区科技局公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，其中：公务用车运行维护费为2.5万元、公务用车购置费为0万元。
与2017年预算数相比，增减0万元；其中公务用车运行维护费2.5万元，与2017年预算数相比增减0万元。
三、公务接待费
2018年区科技局公务接待费预算数2万元，与2017年预算数相比增减为0万元。
第二部分临翔区科学技术局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
临沧市临翔区科学技术局
2018年2月20日
滇公网安备 53090202000019号
