临沧市临翔区马台乡中心校2026年部门预算公开说明

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第一部分 临沧市临翔区马台乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区马台乡中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区马台乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管单位的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；制定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以校为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全乡各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区教育体育局做好中央和省、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同教育局人事股按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿园教师及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校领导班子建设。

7.制定全乡各学校的招生计划，完成中、小、幼招生及考务工作。

8.加强对全乡教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施基础教育，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

12.完成区教育体育局、区政府及上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、总务处、安全与德育处、党政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党日活动。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

5.持续完善心理健康服务体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制185人。在职实有179人，其中： 财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43496563.27元，其中：一般公共预算34503336.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200000元，附属单位上缴收入0元，其他收入8000000元，上年结转结余收入793227.19元。

与上年39447745.05元对比，财务总收入增加4048818.22元，增长10.26%，主要原因：一是其他收入（师生自筹伙食费）今年起纳入年初预算；二是在职人员增加及工资调标导致一般公共预算财政拨款增加；三是本年新增上级补助收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35296563.27元，其中：本年收入34503336.08元，上年结转收入793227.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34503336.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年37647745.05元对比，财政拨款收入减少2351181.78元，下降6.25%，主要原因：上年结转资金较2025年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43496563.27元。财政拨款安排支出35296563.27元，其中：基本支出34081549.20元，与上年32741708.15元对比增加1339841.05元，增长4.09%，主要原因是在职人员增加及工资调标导致基本支出增加；项目支出1215014.07元，与上年4906036.90元对比减少3691022.83元，下降75.23%，主要原因是上年结专项目资金大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050199“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务支出（项）”支出9672.00元。主要用于教育招生考试保障工作；

2.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出31315.92元。主要用于列支学前教育办公费；

3.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出15613177.63元。主要用于列支小学教育在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等）、公用经费及学生生活补助等。

4.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出9823124.92元。主要用于列支初中教育在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等）、公用经费及学生生活补助等。

5.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”支出1174398.40元。主要用于学生营养改善计划工作人员、安保人员的补助及课后服务补助等。

6.2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出16132.00元。主要用于保障特殊学生教育相关支出；

7.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出70000.00元。主要用于教育教学奖励方面的办公费支出；

8.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1145215.20元。主要用于列支退休人员社保统筹外部分工资。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2932705.92元。主要用于列支在职人员养老保险单位应缴部分。

10.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出35652.12元。主要用于列支遗属补助；

11.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出128305.88元。主要用于列支在职人员失业保险单位应缴部分；

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1301388.25元。主要用于列支在职人员基本医疗保险单位应缴部分。

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出687302.77元。主要用于列支在职及退休人员的公务员医疗补助。

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出88642.82元。主要用于列支在职人员的工伤保险、在职及退休人员的大病保险单位应缴部分；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2199529.44元。主要用于列支在职人员住房公积金单位应缴部分。

16.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出40000.00元。主要用于保障马台完小少年宫项目正常运转和日常维护。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出31684087.08元（基本支出31684087.08元，项目支出0元）。其中：30101基本工资9888540.00元，主要用于在职人员基本工资；30102津贴补贴3733620.00元，主要用于在职人员乡村教师生活补贴、岗位补贴等；30107绩效工资10724052.00元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费2932705.92元，主要用于列支在职人员养老保险单位应缴部分；30110职工基本医疗保险缴费1301388.25元，主要用于列支在职人员基本医疗保险单位应缴部分；30111公务员医疗补助687302.77元，主要用于列支在职及退休人员公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费216948.70元，主要用于列支在职人员工伤保险、失业保险及大病补充保险单位应缴部分；30113住房公积金2199529.44元，主要用于列支在职人员住房公积金单位应缴部分。

2.302商品和服务支出2047163.87元（基本支出1216594.80元，项目支出830569.07元），主要用于购买商品和服务及按规定提取工会经费开展工会活动。其中：30201办公费551421.67元，主要用于日常办公用品采购；30202印刷费56050.00元，主要用于印刷费支出；30206电费51640.00元，主要用于学校电费支出；30213维修（护）费4950.00元，主要用于固定资产修缮、修理、维护支出；30216培训费10933.00元，主要用于单位参加培训，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；30226劳务费1174398.40元，主要用于临时聘用人员劳务费支出以及义务教育课后服务费用支出；30228工会经费197770.80元，主要用于单位按规定提取工会经费，开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助1349542.32元（基本支出1180867.32元，项目支出168675.00元），主要用于退休人员社保统筹外部分工资、遗属生活补助以及义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。其中：30302退休费1145215.20元，主要用于退休人员社保统筹外部分工资支出；30305生活补助35652.12元，主要用于遗属生活补助支出；30308助学金168675.00元，主要用于困难学生生活补助支出。

4.310资本性支出215770.00元（基本支出0元，项目支出215770.00元），主要用于办公家具及设备购置支出。其中：31002办公设备购置120716.03元，主要用于办公家具及设备购置支出；31003专用设备购置95053.97元，主要用于教学专用设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区马台乡中心校2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区马台乡中心校2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区马台乡中心校2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区马台乡中心校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区马台乡中心校2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡中心校2026年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区马台乡中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区马台乡中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区马台乡中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区马台乡中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化

（二）上级资金

临沧市临翔区马台乡中心校2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区马台乡中心校2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区马台乡中心校2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：义务教育学校课后服务自有资金

（二）立项依据：根据《临沧市临翔区财政局关于印发〈临翔区预算单位自有资金管理暂行实施细则〉的通知》（临翔财库发〔2022〕1号）。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区马台乡中心校

（四）项目实施内容：通过课后服务项目的实施，有效落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。

（五）项目年度绩效目标：学生每天参加课后服务时长≥2小时，参与课后服务学生比例≥90%，师生及家长满意度≥85%。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡中心校2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。主要原因分析：本单位上年与本年均无委托业务，不安排委托业务费，本年预算与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区马台乡中心校资产总额39286004.70元，其中，流动资产2328158.33元，固定资产36957846.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加809763.61元，其中：固定资产减少1273604.29元；无形资产增加0元；流动资产增加2083367.90元。处置房屋建筑物1285平方米，账面原值991400元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。