临沧市临翔区临翔小学2026年部门预算公开说明

       临沧市临翔区临翔小学2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区临翔小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区临翔小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区临翔小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区临翔小学作为区属义务教育阶段公办小学，其主要职责是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施小学义务教育，促进基础教育发展。具体包括：贯彻执行国家及各级教育行政部门的教育政策、法规和指令；制定并实施学校发展规划、年度工作计划；负责小学阶段适龄儿童的教育教学工作，保障学生平等接受义务教育的权利；组织开展教育教学研究活动，不断提高教育教学质量和办学水平；负责学校教职工队伍建设，包括思想政治教育、业务培训、绩效考核等；加强学校安全管理和后勤服务保障，为师生创造安全、和谐、优美的学习和工作环境；开展校园文化建设，培养学生良好的思想品德、行为习惯和综合素质；配合上级部门做好招生、学籍管理、毕业生升学等工作；管理和使用好学校的各项经费和资产，确保国有资产安全和有效使用；加强与家长、社区的沟通与合作，形成教育合力，共同促进学生健康成长。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、总务处、安全与德育处、党政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，临翔小学将围绕“立德树人”根本任务，聚焦教育教学质量提升核心目标，重点推进以下工作：

一是深化课堂教学改革，持续推进“双减”政策落地见效，优化作业设计与管理，探索分层教学和个性化辅导模式，提升课堂效率与学生学习兴趣。

二是加强教师队伍建设，实施青年教师培养计划，组织开展师德师风专题培训、学科教学技能竞赛及教研活动，鼓励教师参与课题研究和教学创新，提升教师专业素养和育人能力。

三是强化学生德育工作，以社会主义核心价值观为引领，开展主题班会、校园文化节、志愿服务等活动，加强学生行为规范养成教育和心理健康教育，促进学生全面发展。

四是推进智慧校园建设，完善校园网络基础设施，提升多媒体教学设备使用效率，探索信息技术与教育教学深度融合的有效路径，为教学和管理提供技术支撑。

五是优化校园安全管理，定期开展安全隐患排查与整治，加强师生安全教育和应急演练，完善校园安全防控体系，确保校园安全稳定。

六是提升后勤服务保障水平，加强校园环境美化和设施维护，规范校外供餐管理，保障师生饮食安全与营养健康，为教育教学活动提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11192089.36元，其中：一般公共预算8474382.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入500000元，附属单位上缴收入0元，其他收入2100000元，上年结转结余收入117706.43元。

根据临翔编复〔2025〕6号《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区临翔小学的批复》，本单位为2025年6月份新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。因为临翔小学是2025年6月新成立的学校，所以2025年没有预算公开，与上年无法对比。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8592089.36 元，其中：本年收入8474382.93元，上年结转收入117706.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8474382.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

根据临翔编复〔2025〕6号《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区临翔小学的批复》，本单位为2025年6月份新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。因为临翔小学是2025年6月新成立的学校，所以2025年没有预算公开，与上年无法对比。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 11192089.36元。财政拨款安排支出8592089.36元，其中：基本支出8244696.01元，根据临翔编复〔2025〕6号《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区临翔小学的批复》，本单位为2025年6月份新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。项目支出347393.35元，根据临翔编复〔2025〕6号《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区临翔小学的批复》，本单位为2025年6月份新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体包括

1.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出6176392.93元。主要用于列支小学教育在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等）及公用经费等。

2.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”支出185354.32元。主要用于教师培训、义务教育课后服务费补助以及中小学安保人员（政府购买方式）补助经费支出。

3.2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出14337.54元。主要用于保障特殊学生教育相关支出；

4.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出20000元。主要用于支持教育科研与师资培训等专项工作。

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出187379.4元。主要用于列支退休人员社保统筹外部分工资；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出809291.52元。主要用于列支在职人员养老保险单位应缴部分；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出35406.5元。主要用于列支在职人员失业保险单位应缴部分；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出359123.11元。主要用于列支在职人员基本医疗保险单位应缴部分；

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出174039.26元。主要用于列支在职及退休人员公务员医疗补助；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出23796.14元。主要用于列支在职人员工伤保险、在职及退休人员大病保险单位应缴部分；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出606968.64元。主要用于列支在职人员住房公积金单位应缴部分；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8002697.17元（基本支出8002697.17元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2730972.00元，主要用于列支在职人员基本工资；30102津贴补贴164496.00元，主要用于列支在职人员教师生活补贴、岗位补贴等津贴补贴；30107绩效工资3098604.00元，主要用于列支在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费809291.52元，主要用于列支在职人员养老保险单位应缴部分；30110职工基本医疗保险缴费359123.11元，主要用于列支在职人员基本医疗保险单位应缴部分；30111公务员医疗补助174039.26元，主要用于列支在职及退休人员公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费59202.64元，主要用于列支在职人员工伤保险、失业保险及大病补充保险单位应缴部分；30113住房公积金606968.64元，主要用于列支在职人员住房公积金单位应缴部分。

2.302商品和服务支出311222.79元（基本支出54619.44元，项目256603.35元），主要用于购买商品和服务及按规定提取工会经费开展工会活动。其中：30201办公费71249.03元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30216培训费44270.00元，主要用于单位参加培训，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；30226劳务费141084.32元，主要用于临时聘用人员劳务费支出及义务教育课后服务费用支出；30228工会经费54619.44元，主要用于单位按规定提取工会经费，开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助188629.4元（基本支出187379.40元，项目支出1250.00元），主要用于退休人员社保统筹外部分工资、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出。其中：30302退休费187379.40元，主要用于退休人员社保统筹外部分工资支出；30308生活补助1250.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出。

4.310资本性支出89540.00元（基本支出0元，项目支出89540.00元），主要用于办公家具及设备购置支出。其中：31002办公设备购置89540.00元，主要用于办公家具及设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区临翔小学2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区临翔小学2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区临翔小学2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区临翔小学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区临翔小学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额62400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算62400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区临翔小学2026年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区临翔小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区临翔小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区临翔小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区临翔小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区临翔小学2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区临翔小学2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区临翔小学2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：自有资金各项目经费

（二）立项依据：根据《临沧市临翔区财政局关于印发〈临翔区预算单位自有资金管理暂行实施细则〉的通知》（临翔财库发〔2022〕1号）要求。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区临翔小学

（四）项目实施内容：各级各部门2026年度捐助、补助等经费转入自有资金账户，用于各项活动办公开支，确保各项活动顺利开展。

（五）项目年度绩效目标：通过自有资金的合理投入，提升学校教育教学活动质量，丰富学生校园文化生活，促进教师专业发展，提升学校整体办学水平，为学校教育教学目标的实现提供有效资金支持，年度内使用自有资金开展的活动对提升学生综合素质、教师业务能力方面取得明显成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区临翔小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区临翔小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。主要原因分析：本单位本年及上年均未安排委托业务，无委托业务费，本年预算数与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区临翔小学学校资产总额83752.14元，其中，流动资产83752.14元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加83752.14元，其中：固定资产增加0元，流动资产增加83752.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。