临沧市临翔区教师进修学校2026年部门预算公开说明

       临沧市临翔区教师进修学校2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区教师进修学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区教师进修学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区教师进修学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻执行党的教育路线方针政策，坚持为党育人、为国育才，确保党的教育方针、党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求在学校得到切实贯彻落实。

2.负责依据区委、区政府对教育的发展规划，制定并组织实施全区各级教师、校（园）长培训规划及工作计划。

3.负责组织教师、校（园）长参加各类教学研讨活动、学术交流和培训，开展教师、校（园）长的教学经验分享，促进专业成长，推动教育教学改革创新。

4.负责建立教师、校（园）长培训档案，跟踪记录培训情况，为职称晋升、评优评先等提供参考依据。

5.研究国家、省、市教育政策法规，结合本区教育实际，为教育行政部门提供教育决策咨询和建议，参与制定地方教育发展规划。

6.贯彻、执行国家关于语言文字工作的政策、法律法规和规范标准，指导和开展推广普通话及普通话水平测试等相关工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

7.完成区教育体育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、师训办公室、语言文字办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习党的二十届历次全会精神，持续推进党性教育、纪律教育、师德教育，筑牢思想堤坝。

2.深化党建引领，创新“党建+业务”融合模式，推动党建与师训工作同频共振。

3.优化培训体系，针对不同群体教师需求，开发精准化培训课程，加大农村教师、紧缺学科教师培训力度，提升培训质量。

4.加快语言文字工作推进，建立乡村推普长效机制，引导社会各界规范使用国家通用语言文字，为临翔创建国家级文明城市助力。

5.结合区委巡察组反馈意见，认真研究，列出任务清单、整改措施，明确责任领导、整改时限，结合工作实际制定整改方案，并按照方案扎实推进，确保整改取得实质性成果。

6.深化挂钩帮扶，拓展帮扶内容，开展“教研共同体”建设，助力薄弱学校提升内涵发展水平。

7.高效落实交办任务，主动服务教育发展大局，为建设教育强区、办好人民满意的教育提供有力的智力支持和师资保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2808369.49元，其中：一般公共预算2808369.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比，上年总收入2842367.82元，本年总收入2808369.49元，减少33998.33元，同比下降1.20%，减少主要原因是本年国家通用语言文字普及提升项目规模较上年减小，相应的经费收入也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2808369.49元，其中：本年收入2808369.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2808369.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年财政拨款收入2842367.82元，本年财政拨款收入2808369.49元，减少33998.33元，同比下降1.20%，减少主要原因是国家通用语言文字普及提升项目规模较上年减小，资金也相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2808369.49元。财政拨款安排支出2808369.49元，其中：基本支出2525719.49元，与上年2506767.82元对比增加18951.67元，同比增长0.76%，主要原因是本年岗位晋升及薪级工资增资，基本支出相应增加；项目支出282650元，与上年335600元对比减少52950元，同比下降15.78%，主要原因是国家通用语言文字普及提升项目规模较上年减小，资金也相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”44990.00元。主要用于唐志坚学科带头人组织教师培训、教师培养建设及学科带头人工作室培训所需的办公支出。

2.2050801“教育支出（类）－进修及培训（款）－教师进修（项）”支出1692582.96元。主要用于本年度本单位在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等）和单位运转所需的公用经费支出，以及国家通用语言文字普及提升项目专项资金，用于语言文字推广基地建设、国家通用语言文字普及村建设中 18-45岁青壮年语言文字达标培训、第28届全国推普宣传周云南省重点城市活动等支出。

3.2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”50000.00元，主要是本单位的工作经费补助项目资金，主要用于补充本单位的办公费及水电费支出；

4.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”10000.00元。主要用于保障学校正常运营和教学活动的开展所需的水电费、维修费、办公经费等日常开支。

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出460992.6元，主要用于本单位退休人员统筹外部分退休费支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”199136.64元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”8712.23元，主要用于缴纳单位部分失业保险；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”88366.88元，主要用于缴纳单位部分医疗保险；

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”94906.49元，主要用于缴纳单位部分公务员医疗补助；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”9329.21元，主要用于缴纳单位部分大病保险及工伤保险；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”149352.48元，主要用于缴纳单位部分住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1974407.93元（基本支出1974407.93元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资765948.00元，主要用于按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴36684.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴支出，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30107绩效工资621972.00元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费199136.64元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费88366.88元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30111公务员医疗补助缴费94906.49元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费18041.44元，主要用于为在职教师缴纳单位部分工伤、失业保险，为退休教师及在职教师缴纳单位部分大病保险；30113住房公积金149352.48元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出372968.96元（基本支出90318.96元，项目支出282650元），主要用于维持学校正常运转支出，改善办学条件，提升办学环境。其中：30201办公费257660元，主要用于语言文字推广基地建设、国家通用语言文字普及村建设中 18-45岁青壮年语言文字达标培训、第8届全国推普宣传周云南省重点城市活动等支出，以及单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费10000.00元，主要用于日常办公印刷费用支出；30206电费5000.00元，主要用于支付电费，满足校园内各种用电需求，保障校园内各种设备正常运转，确保教学和生活的正常进行；30211差旅费15000元，主要用于学校教师参加上级组织的培训的差旅费用；30216培训费44990.00元，主要用于教师培训培养建设、名师工作室培训所需的办公支出；30228工会经费15318.96元，主要用于规定安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于公务用车维修、保险、过路费、燃油费等费用支出。

3.303对个人和家庭的补助460992.60元（基本支出460992.60元，项目支出0.00元），主要用于原渠道发放退休费支出。其中：30302退休费460992.6元，主要用于原渠道发放退休费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区教师进修学校2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区教师进修学校2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区教师进修学校2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区教师进修学校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区教师进修学校2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区教师进修学校2026年合计25000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区教师进修学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区教师进修学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区教师进修学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区教师进修学校2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临翔区教师进修学校2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（三）自有资金

临翔区教师进修学校2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（四）非财政拨款

临翔区教师进修学校2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：临翔区教师进修学校工作经费补助资金

（二）立项依据：房屋出租合同

（三）项目实施单位：临翔区教师进修学校

（四）项目基本概况：按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金。

（五）项目实施内容：按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，2026年该项目预计收取租金200000.00元。

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于临翔区教育体育局2026年部门预算的批复，已安排区级资金50000.00元。

（七）项目实施计划：

1.总投资及资金来源：项目概算总投资50000.00元，资金来源为工作经费补助资金。

2.使用年限：2026年1月至2026年12月。

（八）项目实施成效：将用来弥补临翔区教师进修学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区教师进修学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临翔区教师进修学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年预算与上年对比无变化，均无委托业务，故未安排委托业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临翔区教师进修学校资产总额106429.38元，其中，流动资产36339.35元，固定资产70090.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12608.91元，其中流动资产减少494.29元，固定资产减少12114.62元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入230123.30元，其中出租资产264平方米，资产出租收入230123.30元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。