临沧市临翔区青华幼儿园2026年部门预算公开说明

       临沧市临翔区青华幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 临翔区青华幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区青华幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 临翔区青华幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长办公室、保教室、保健室、财务室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领提质：完善党组织领导的园长负责制运行体系，规范党内政治生活，推动党建与保教业务深度融合，打造党建工作品牌，发挥党员先锋模范作用。

2.师德师风铸魂：健全师德长效管理机制，强化师德学习与警示教育，落实师德一票否决，打造一支政治过硬、师德高尚、业务精良的教师队伍。

3.安全零事故底线：构建全流程、全覆盖安全管理体系，完成春季传染病防控、校园隐患排查、应急演练等重点任务，实现本学期校园安全零事故。

4.保教规范优质：认真践行一日生活皆教育，优化各年龄段一日活动流程，以游戏为基本活动，提升保教融合实效。

5.科研以研促教：围绕《指南》落实区域游戏、幼小衔接等核心问题开展原本教研，完成本年度教研任务，沉淀优质保教成果。

6.后勤精细保障：持续规范物资、膳食、财务、卫生保健管理，提升后勤服务标准化水平，保障保教工作有序开展。

7.家园协同育人：发挥省级一级幼儿园示范引领作用，搭建规范化家园沟通平台，开展家长育儿指导，凝聚家园社教育合力。

8.《指南》全面落地：对标五大领域发展目标，优化主题课程与活动设计，完善幼儿发展评价。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7371847.13元，其中：一般公共预算6310197.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入1056650.00元，上年结转结余收入0元。

与上年6453501.11元对比增加918346.02元，增长14.23%。主要原因分析：上年无上级补助及其他收入预算资金，今年新增了上级补助及其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6310197.13元，其中：本年收入6310197.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6310197.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6453501.11元对比减少143303.98元，下降2.22%。主要原因分析：上年有一般公共预算拨款结转资金，今年无一般公共预算拨款结转资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 7371847.13元。财政拨款安排支出6310197.13元，其中：基本支出6082797.45元，与上年5739490.11元对比增加343307.34元，增长5.98%，主要原因分析：人员调资晋级使基本支出增加；项目支出227399.68元，与上年714011元对比减少486611.32元，下降68.15%，主要原因分析：本年度幼儿园大班免除保教费致使保教费等补助经费支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出4686383.28元，主要用于：（1）学前教育在职教师工资的支出：包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；（2）公用经费的支出：包含保教费等补助经费及学前教育免保育教育费补助专款资金两个项目。

2.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”支出54288.00元，主要用于安保人员的劳务费支出。

3.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出25000.00元，主要用于学校商品和服务支出。

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出50226.60元，主要用于事业单位退休人员退休费的支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出606877.44元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出26550.89元，主要用于事业单位失业保险缴费方面的支出。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出269301.86元，主要用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出120161.01元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16249.97元，主要用于工伤、大病保险方面的支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出455158.08元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5935283.25元（基本支出5935283.25元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资2149980.00元，主要用于在职教师基本工资的支出；30102津贴补贴120744.00元，主要用于在职教师教龄津贴、艰苦边远地区津贴等方面的支出；30107绩效工资2170260.00元，主要用于在职教师奖励性绩效工资等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费606877.44元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出；30110职工基本医疗保险缴费269301.86元，主要用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出；30111公务员医疗补助缴费120161.01元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；30112 其他社会保障缴费42800.86元，主要用于工伤、失业、大病保险方面的支出；30113住房公积金455158.08元，主要用于住房公积金方面的支出。

2.302商品和服务支出324687.28元（基本支出97287.60元，项目支出227399.68元），主要用于日常商品和服务方面的支出。其中：30201办公费227399.68元，主要用于改善办学条件，创设教育教学环境，提高教育教学质量等方面的支出；30226劳务费54288.00元，主要用于中小学安保人员劳务费的支出；30228工会经费42999.60元，主要用于学校按规定提取或安排的工会经费支出。

 3.303对个人和家庭的补助50226.6元（基本支出50226.60元，项目支出0.00元），主要用于事业单位退休人员退休费支出。其中：30302退休费50226.60元，主要用于事业单位退休人员退休费的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区青华幼儿园2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区青华幼儿园2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区青华幼儿园2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区青华幼儿园2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区青华幼儿园2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30220.00元，其中：政府采购货物预算30220.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区青华幼儿园2026年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区青华幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区青华幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区青华幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区青华幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临翔区青华幼儿园2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（三）自有资金

临翔区青华幼儿园2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（四）非财政拨款

临翔区青华幼儿园2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

临翔发改发〔2016〕215号

（三）项目实施单位

临沧市临翔区青华幼儿园

（四）项目基本情况

每年收取公办幼儿保教费，2026年该项目预计收取资金标准为240元/生/月，能有效地改善办学条件、提高教育教学质量，积极推动学校的发展。

（五）项目实施内容

    根据计划按时按质完成保教工作，有效改善办学条件、提高教育教学质量。   

（六）资金安排情况

本级财力安排。

（七）项目实施计划

在2026年内完成“保教费等补助经费”项目，保证学校的正常运转，提高教育教学质量，积极推动学校的发展。

（八）项目实施成效

有效改善办学条件，有效保障学前教育教学正常开展，让学生、家长、教师及社会满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区青华幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临翔区青华幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。主要原因分析：本段上年与今年均无委托业务，未安排委托业务费，本年预算与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临翔区青华幼儿园资产总额896369.43元，其中，流动资产7943.38元，固定资产888425.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少72319.56元，其中固定资产减少74766.09元，无形资产减少0元，流动资产增加2446.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。