临沧市临翔区中平幼儿园2026年部门预算公开说明

       临沧市临翔区中平幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中平幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区中平幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的路线方针政策和有关法律法规；贯彻执行上级党委和教育主管部门的规章和政策；以儿童发展为核心，结合社会需求和教育发展趋势，拟订幼儿园改革与发展规划，推动幼儿教育科学化、个性化和可持续发展。

2.规划指导幼儿园党务、德育、保教工作及精神文明建设；督促、检查幼儿安全工作。

3.管理指导幼儿园教育科研，根据幼儿发展特点，设计并实施适合的课程，深化“自主游戏”教学模式，以研促改，不断提高保教质量。

4.严格执行相关法律法规，落实幼儿园各项经费收支管理职责。合理、准确编制本部门预决算并按要求公开，加强绩效管理，结合单位实际不断完善内控制度。

5.统筹管好单位经费，不断改善办学条件；指导帮扶幼儿园全面发展；管好用好幼儿园资产，使其效益最大化。

6.主管本园全方位工作，加强党建及教师队伍建设；加强对保教工作管理及各项工作的指导与监督。

7.抓好本园行风建设，推进民主管理，加强民主监督。

8.为幼儿提供安全、健康、快乐的成长环境，促进其全面发展。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：园长室、党建室、党政综合办公室、德育与安全处、保教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻党的教育方针，践行新时代学前教育高质量发展要求，立足园所实际，秉承“一生、两育、三最、四心、五立足”的办园宗旨，本园将锚定“优质、特色、创新”发展坐标，以党建为引领、以课程为核心、以管理为保障，统筹推进七大领域重点工作，全力打造有温度、有品质、有影响力的学前教育品牌，以关注幼儿、教师及幼儿园发展为重点，具体抓好以下工作：

1.党风廉政建设 

深入开展廉政风险点排查，聚焦招生、采购、经费使用等重点环节，建立防控清单，做到风险早发现、早提醒、早处置；完善园务公开制度，每月通过公示栏、家长群等渠道公开伙食费收支、大宗采购结果，让家长看得见、能监督；召开全员警示教育大会，以案说法、以案明纪，引导教职工知敬畏、守底线，筑牢廉洁从教思想防线；推行“阳光校务”机制，对“三重一大”事项实行全过程留痕、全流程可溯，确保权力在阳光下运行；开展廉洁文化进校园活动，通过绘本故事、情景剧等形式，将廉洁种子播撒在孩子心中，营造清新育人氛围。

2.师资队伍建设

实施“青蓝工程”师徒结对，为新入职教师配备骨干导师，每月开展互听课、共研课，实现教学相长；举办全员技能比武活动，涵盖弹唱、绘画、讲故事等项目，以赛促练、以赛促学，激发教师专业成长内生动力；建立师德档案，每学期开展师德满意度测评，将结果纳入年度考核，实行师德失范“一票否决”；组织分层分类培训，针对新教师、骨干教师、保育员分别设置研修课程，精准提升各岗位专业能力；开展教师心理健康关爱行动，通过团辅活动、谈心谈话等方式缓解职业压力，增强团队归属感与幸福感。

3.教育教学创新

开发原本游戏化课程资源包，立足本土资源与传统文化，形成6个精品主题活动案例，让课程更有根、更有趣；建立与周边小学常态化幼小衔接机制，开展互访教研、幼儿进校体验、家长专题课堂，帮助孩子平稳过渡；每学期组织全园游戏化教学观摩周，全员参与听课评课，聚焦“真游戏、真观察、真支持”，提升教师游戏指导能力；推进区域活动质量提升，优化班级区域设置与材料投放，让幼儿在自主探索中获得深度学习体验；引入优质数字化教育资源，丰富教学手段，同时建立家园线上互动平台，让家长随时了解孩子在园成长点滴。

4.后勤服务升级

完成食堂“明厨亮灶”升级改造，实现食品加工全过程可视化管理，让监管部门通过视频实时“云监督”；推行家长陪餐制度，每月邀请家长代表进园陪餐并填写反馈表，将家长意见作为膳食改进的重要依据；开展全园设施安全大排查，建立隐患整改台账，实行销号管理，确保设施设备安全运行无死角；制定科学带量食谱，定期开展膳食满意度调查，根据季节变化与幼儿需求动态调整，保障“舌尖上的安全与营养”；建立后勤岗位“6S”管理标准，从整理、整顿、清洁等环节入手，提升后勤服务规范化水平。

5.卫生保健提质

严格落实晨午检与传染病防控制度，实行“一人一档”健康记录，传染病高发期做到日报告、零报告；组织全员急救技能培训，确保教职工熟练掌握心肺复苏等操作，筑牢安全防线；每学期开展两次幼儿视力筛查，建立视力异常幼儿跟踪干预档案，联合家长共同做好护眼指导；开展幼儿口腔健康专项管理，定期邀请专业机构进园涂氟防龋，培养幼儿正确刷牙习惯；开设“健康小课堂”，通过游戏化活动向幼儿传授洗手、护眼、饮食均衡等健康知识，让健康教育融入一日生活。

6.财务资产管理 

完成固定资产全面盘点，逐一核对资产实物，做到账、卡、物相符，实现资产全生命周期管理；制定年度预算执行进度表，每季度通报预算执行情况，严控非必要支出，提高资金使用效益；严格规范收费流程，实行收费项目、标准、依据“三公开”，杜绝任何形式的违规收费；完善内控制度，建立采购、报销、资产出入库等环节的闭环管理，确保财务运行规范透明；定期开展内部审计，对重点资金流向进行核查，让每一分钱都用在孩子身上。

7.学校品牌建设

策划举办大型园所开放日活动，面向社区展示课程成果、师幼风采，让更多人走进幼儿园、了解幼儿园；系统化建设“家长学校”课程，每学期开展3次家长课堂，邀请专家围绕科学育儿、幼小衔接等主题进行分享；积极参与区域联盟共建，承办教学观摩、经验交流活动，在互学互鉴中扩大办园影响力；争创区级以上示范园称号，以评促建、以评促优，通过创优过程全面提升办园品质；建立家园社协同育人机制，联动社区资源开展亲子活动、公益讲座，构建“幼儿园主导、家庭参与、社区支持”的教育共同体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。                      

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5057672.98元，其中：一般公共预算4429672.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入5000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入623000.00元，上年结转结余收入0.00元。

与上年财务总收入4259289.15元对比，增加798383.83元，增长18.74%，主要原因：本年有单位资金收入（上级补助收入和其他收入），上年没有，所以财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 4429672.98元，其中：本年收入4429672.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4429672.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入4259289.15元对比增加170383.83元，增长4.00%，主要原因：本年因工资调标和正常晋升等导致人员经费收入预算金额比上年增加，所以财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5057672.98元。财政拨款安排支出4429672.98元，其中：基本支出4307615.63元，与上年基本支出3919289.15元对比增加388326.48元，增长9.91%。主要原因是本年因工资调标、薪级变动及部分教师职称晋升导致人员经费支出增加，所以基本支出比上年增加；项目支出122057.35元，与上年340000.00元对比减少217942.65元，下降64.10%。主要原因是本年保教费补助经费预算收入比上年减少，所以项目支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出3296776.76元。主要用于人员经费和公用经费支出以及保教费等补助经费项目支出；

2.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）”支出54288.00元。主要用于保安人员劳务费支出。

3.2059999“教育支出（类）－普通教育（款）－其他教育（项）”支出16112.75元。主要用于办公费支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出433557.12元。主要用于缴纳教师单位部分基本养老保险；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业（项）”支出18968.12元，主要用于缴纳教师单位部分失业保险；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出192390.97元，主要用于教师单位部分基本医疗保险缴费支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出81291.96元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的事业人员公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出11119.46元，主要用于教师单位部分大病保险及工伤保险缴费支出；

9.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出325167.84元，主要用于按规定缴纳教师单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4222227.47元（基本支出4222227.47元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资1555008.00元，主要用于按规定发放的教师岗位工资和薪级工资支出；30102津贴、30102津贴补贴87228.00元，主要用于按规定发放教师艰苦边远地区补贴、教龄津贴和班主任津贴支出；30107绩效工资1517496.00元，主要用于按规定发放教师绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费433557.12元，主要用于为教师缴纳单位部分养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费192390.97元，主要用于为教师缴纳单位部分基本医疗保险（含生育保险）支出；30111公务员医疗保障缴费81291.96元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的事业人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费30087.58元，主要用于为教师缴纳工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金325167.84元，主要用于按规定为教师缴纳的住房公积金支出；

2.302商品和服务支出207445.51元（基本支出85388.16元，项目支出122057.35元），主要用于日常公用经费支出。其中：30201办公费122057.35元，主要用于购买日常办公用品、书报志等支出；30226劳务费54288.00元，主要用于保安人员劳务费支出；30228工会经费31100.16元，主要用于按规定安排的工会经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区中平幼儿园2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区中平幼儿园2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区中平幼儿园2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区中平幼儿园2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区中平幼儿园2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3456.00元，其中：政府采购货物预算3456.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园2026年“三公”经费预算合计0.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区中平幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区中平幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区中平幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区中平幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临翔区中平幼儿园2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（三）自有资金

临翔区中平幼儿园2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（四）非财政拨款

临翔区中平幼儿园2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼儿园收费标准的批复》临翔发改委〔2016〕215号文立项。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区中平幼儿园

（四）项目基本情况

本单位属于云南省一级三等示范幼儿园，按文件规定标准，每生每年收取保育费1980.00元。

（五）项目实施内容

弥补幼儿园公用经费的不足，用于保障幼儿园保教工作正常运转、购买补充幼儿学习用品材料、改善办园条件、提升教师队伍素质，提高保教质量，促进幼儿健康快乐成长及幼儿园内涵发展。

（六）资金安排情况

 根据临翔区本级财力安排，下达保育费补助经费指标90000.00元。

（七）项目实施计划

本园将分春季学期和秋季学期收取保教费，及时上缴财政，根据财政下达指标，结合幼儿园实际申请使用保教费补助经费，在项目实施过程中用好每一分钱，年末尽量使预算执行率达到100%。

（八）项目实施成效

保障幼儿园保教工作正常开展，改善办园条件、提升教师队伍素质，提高保教质量，促进幼儿健康快乐成长及幼儿园内涵发展。服务对象满意度≥90。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

5.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

9.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因分析：我单位无委托业务，故不安排此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临翔区中平幼儿园资产总额402978.23元，其中，流动资产8104.51元，固定资产394873.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7615.04元，其中固定资产增加7427.04元，流动资产增加188.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。