临沧市临翔区文华实验学校2026年部门预算公开说明

       临沧市临翔区文华实验学校2026年预算公开目录

第一部分 文华实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文华实验学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区文华实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻执行党的路线方针政策，坚持为党育人、为国育才，确保党的教育方针、党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求在学校得到贯彻落实。

2.坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，团结带领全校师生员工努力推动学校各项事业改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.坚持党组织领导的校长负责制，负责讨论决定事关学校改革发展稳定及教育教学、行政管理中的“三重一大”事项和学校章程等基本管理制度和年度工作计划，支持和保证校长依法依规行使职权。组织开展教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，严格执行课程方案和教学计划，开齐开足各类课程，依法依规管理使用教材、教辅和课外读物，减轻学生过重课业负担，统筹做好招生、考试、学生学籍管理和毕业生等工作。

4.组织开展学生德育、智育、体育、美育、劳动教育和心理健康教育活动，推动学校思政课改革创新，提高思政课教学质量，建设文明校园，促进学生德智体美劳全面发展。

5.严格执行国家和省市区关于师德师风建设的相关规定及

要求。

6负责校园安全管理，负责校园文化建设，打造校园文化品牌，丰富校园文化活动等工作。

7.完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，分别是：1.党政综合办公室；2.教学处；3.总务处；4.安全与德育处。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢思想根基

学校党支部始终将政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的教育方针政策及重要会议精神，巩固深化主题教育成果。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，使党建工作与教育教学中心工作深度融合。

2.坚守安全底线，打造平安校园

学校始终将安全工作视为一切工作的前提和基础。健全完善安全管理长效机制，层层压实安全责任。持续开展校园安全隐患排查整治工作，坚持日常巡查与专项检查相结合，重点对校舍建筑、消防设施、食品卫生、实验室、体育器材、校园周边环境等进行全面排查。

3.深化立德树人，提升德育实效

坚持“五育并举，德育为先”。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，深入开展爱国主义教育、理想信念教育、中华优秀传统文化教育、法治教育和心理健康教育。

4.聚焦教学中心，深化教研教改

教学质量是学校发展的生命线。学校严格执行国家课程方案，规范教学管理，加强教学常规检查与反馈。本年度，以“深化课堂改革，提升核心素养”为主题，大力推动教研教改工作。

5.优化宣传阵地，展现学校风采

学校高度重视宣传工作，充分利用微信公众号等新媒体平台，及时发布学校动态、展示办学成果、传播教育理念、加强家校互动。

6.深化校园文化，打造特色品牌

学校充分发挥九年一贯制学段贯通、持续培养的优势，以“让每个生命绽放独特光彩”为办学理念，致力于打造特色鲜明的育人品牌。通过凝练核心文化理念、升级“国学经典长廊”“科技创新墙”等环境景观，统一视觉标识，持续涵养师生精神家园。

7.丰富职工生活，凝聚发展合力

学校工会切实履行职责，关心教职工生活，维护教职工权益。本年度组织开展了教职工体检、节日慰问、困难职工帮扶等工作。

8.抓实活动规划，规范落实机制

学校全面贯彻国家及省级课程方案，严格执行课时规定，保障音、体、美课程开足开齐，期末复习阶段亦保持正常教学，坚决杜绝随意增减课时、赶超进度等违背教育规律的行为。

9.规范办学行为，透明管理机制

学校全面贯彻党的教育方针，深入落实科学发展观，坚持依法办学、规范管理。严格执行教育政策法规，自觉接受上级工作安排。财务方面认真落实“收支两条线、主管一支笔”制度，确保经费管理规范、账目清晰，有效防范财务风险。学校注重与社区、家庭建立和谐关系，长期获得社区、村组及家长的支持，形成了协同共育的良好办学氛围。

10.发展特色路径，升级育人体系

学校确立“养成教育—学习主动性培养—课堂实效性提升”三阶段发展路径，层层推进。以校园文化建设为抓手，系统推进精神、物质、课程与制度文化建设，重塑学校整体形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31197443.26元，其中：一般公共预算22038918.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200000元，附属单位上缴收入0元，其他收入8130400元，上年结转结余收入828124.42元。

根据临翔编复〔2025〕7号中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区文华实验学校的批复，本单位为2025年8月新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22867043.26元，其中：本年收入22038918.84元，上年结转收入828124.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22038918.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

根据临翔编复〔2025〕7号中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区文华实验学校的批复，本单位为2025年8月新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31197443.26元。财政拨款安排支出22867043.26元，其中：基本支出21609929.3元，项目支出1257113.96元，根据临翔编复〔2025〕7号中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区文华实验学校的批复，本单位为2025年8月新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情

1. 2050199“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务支出”支出7299元。主要用于开展普通中考、高考等各类考试活动，项目实施后可以确保普通中考、高考等各类考试活动顺利进行。

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出8143504.08元。主要用于单位小学在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴）、学校日常运转及改善小学办学条件支出。

3.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－中学教育（项）”支出6783461.28元。主要用于单位中学在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴）、学校日常运转及改善中学办学条件支出。

4.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”支出1537280.24元。主要用于学生营养改善计划补助工作人员劳务费及课后服务费。

5.2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出38870.4元。主要用于学校日常运转及改善特殊教育办学条件支出。

6.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出30000元。主要用于教育教学质量奖励资金的支出。

7.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1448686.2元。主要用于支付退休职工的退休经费。

8.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1904797.44元。主要用于支付在职职工单位部分养老保险。

9.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出24292.08元。主要用于支付遗属补助经费。

10.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出83334.89元。主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出845253.86元。主要用于支付在职职工单位部分医疗保险。

12.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出529095.74元。主要用于支付在职职工公务员医疗补助。

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出62569.97元。主要用于单位为职工缴纳的工伤及大病保险；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1428598.08元。主要用于支付在职职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出18702633.98元（基本支出18702633.98元，项目支出0元）。其中，30101基本工资6915852元，主要用于支付在职职工基本工资（岗位工资、薪级工资）等；30102津贴补贴373608元，主要用于支付在职职工国家统一规定的津贴补贴（艰苦边远地区津贴、特殊性岗位津贴、班主任津贴、独子费、回族补贴）；30107绩效工资6559524元，主要用于支付在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1904797.44元，主要用于支付单位部分职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费845253.86元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险；30111公务员医疗补助缴费529095.74元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费145904.86元，主要用于支付在职职工单位部分工伤保险、失业保险、大病保险等；30113住房公积金1428598.08元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金。

2.302商品和服务支出2532598.98元（基本支出1434317.04元，项目支出1098281.94元），主要用于工会经费、劳务费及学校日常运转支出。其中：30201办公费支出849318.7元，主要用于学校购买日常办公用品、书报杂志等公用经费的支出；30211差旅费支出3913元，主要用于支付教职工出差发生的费用；30216培训费支出770元，主要用于支付教职工培训发生的费用；30218专用材料费支出3000元，主要用于学校购买日常专用材料费用的支出；30226劳务费支出1537280.24元，主要用于支付食堂工作人员劳务费及课后服务费；20228工会经费支出138317.04元，主要用于职工工会经费的支出；

3.303对个人和家庭的补助1502310.3元（基本支出1472978.28元，项目支出29332.02元），主要用于家庭经济困难学生生活补助、退休职工退休经费和遗属补助。其中：30302退休费支出1448686.2元，主要用于支付事业单位退休人员的退休费；30308助学金29332.02元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助费用；30305生活补助支出24292.08元，主要用于遗属补助。

4.310办公设备购置支出129500元（基本支出0元，项目支出129500元），主要用于购买办公设备。其中：31002办公设备购置129500元，主要用于打印机、电脑、课桌椅等采购支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区文华实验学校2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区文华实验学校2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区文华实验学校2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区文华实验学校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区文华实验学校2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区文华实验学校2026年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区文华实验学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区文华实验学校2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

根据临翔编复〔2025〕7号中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区文华实验学校的批复，本单位为2025年8月新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。

2.公务接待费

临沧市临翔区文华实验学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

根据临翔编复〔2025〕7号中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区文华实验学校的批复，本单位为2025年8月新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区文华实验学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

根据临翔编复〔2025〕7号中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于设立临沧市临翔区文华实验学校的批复，本单位为2025年8月新增单位，未编制2025年部门预算，故无上年数，无法进行对比。

（二）上级资金

临沧市临翔区文华实验学校2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区文华实验学校2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区文华实验学校2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

学生食堂自筹伙食费自有资金。

（二）立项依据

临翔财库发〔2022〕1号文，关于印发《临翔区预算单位资金管理暂行实施细则》的通知。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区文华实验学校。

（四）项目基本情况

本项目为学生食堂自筹伙食费自有资金项目，资金来源为教职工、学生自筹伙食费，不依赖财政拨款、专项补助，实行自主筹集、自主管理、专款专用、自负盈亏。

（五）项目实施内容

我单位将2026年向学生收取的伙食费转入自有资金账户管理，确保资金安全。

（六）资金安排情况

资金用于学生食堂食材采购、设备添置、后厨改造、人员薪酬、日常运营及伙食保障提质。

（七）项目实施计划

本项目计划通过学生食堂自筹伙食费形成的自有资金，专项用于食堂食材采购、运营保障、设施改善及伙食质量提升，实行专款专用、规范管理、公开透明，切实保障学生就餐安全、稳定餐价并提高服务水平。

（八）项目实施成效

稳定伙食价格、提升供餐质量、保障在校学生就餐安全与权益，确保学生顺利完成学业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

5.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区文华实验学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化，主要原因分析本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区文华实验学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化，主要原因分析：本单位没有委托业务，所以不安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区文华实验学校资产总额124495.27元，其中，流动资产124495.27元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（其中各分项明细合计数必须与资产总额一致）。与上年相比，本年资产总额增加124495.27元，其中固定资产增加0元，无形资产增加124495.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。