临沧市临翔区第二中学2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区第二中学2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区第二中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，领悟党的教育方针政策。学校全面贯彻落实教育部和省教育厅制定的课程方案、课程计划，严格按照规定开齐课程、开足课时。深入落实科学发展观，加强学校管理，规范办学行为，推进素质教育，依法从教、依法办学，坚决纠正任何违背教育规律、随意加深课程难度、增减课程和课时、赶超教学进度的现象。

2.加强学校党风廉政建设。把整治形式主义、官僚主义作为贯彻落实中央八项规定精神的首要任务、长期任务，与开展扫黑除恶、师德师风、综治维稳等专项工作结合起来，重点整治不担当、不作为、乱作为、假作为问题，依法治教。

3.完善学校管理制度。结合临沧市22项管理制度，科学规范了学校教师坐班考勤、教学常规、高考教学质量奖惩、党风廉政等方面的管理。学校民主管理进一步提升。通过定期召开教职工大会，审议通过各项报告和决议，并广泛征集意见，并对提出意见召开专门行政会议，讨论研究逐一整改落实。

4.构建“全员育人”的德育工作体系。学校制定了临翔区第二中学学生“五禁令十不准”管理规定，颁布了临翔区二中学生“五条禁令”和“十条红线”。开展学生习惯养成教育，进行班级考核、值日值班教师考核。深入教室、宿舍查处学生的违禁品，校级领导、行政中层、一线教师、宿管、保安都能够大胆地管理学生，初步形成了一种“事事有人管、人人有事管”的管理风气。

5.校级资源整合提升。学校合理嫁接区一中管理资源，初步探索出一条符合区二中学情、校情的发展模式。初步做到了管理模式、试卷资源、教学资源共享，集体备课、红黄线制度、主备课等已经形成雏形，全力以赴确保不被黄牌警告，实现弯道超车。

6.提高学校师资水平。充分运用集体备课的力量，规划好各学科的教育教学进度及质量提升目标，及时促进区二中教师专业发展。

7.安全工作常抓不懈。建立了学校安全预防和处理的长效机制。加强校园及周边治安综合治理工作。加强安全教育，增强师生安全预防意识。通过国旗下讲话、主题班会、专题报告会等形式开展了法治教育进校园以及消防、抗震、禁毒防艾、反邪教等宣传活动，增强学生及家长的安全意识。做好住校生的安全管理和食品卫生工作。实行区二中校园巡查值班制度，全方位保障学生在校安全。

8.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区第二中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、共青团。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用，严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党日活动。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.持续完善心理健康服务体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制116人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22564599.47元，其中：一般公共预算19858915.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入846900元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入150000元，附属单位上缴收入0元，其他收入1184919.1元，上年结转结余收入523864.85元。

2026年我部门财务总收入22564599.47元，比2025年21221064.89元增加1343534.58元，增长6.33%；主要原因分析：1.单位自有资金其他收入和上级补助增多；2.人员工资及各项社会保障缴费增加；3、财政专户管理资金收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20382780.37元，其中：本年收入19858915.52元，上年结转收入523864.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19858915.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年我部门财政拨款收入20382780.37元，比2025年20061064.89元增加321715.48元，增长1.60%，主要原因分析：人员工资及各项社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 22564599.47元。财政拨款安排支出20382780.37元，其中：基本支出18679490.32元，与上年18056274.56元对比增加623215.76元，增长3.45%，主要原因分析：人员工资及各项社会保障缴费增加；项目支出1703290.05元，与上年2004790.33元对比减少301500.28元，下降15.04%，主要原因是2026年城乡义务教育补助（公用经费）专项资金、体育彩票公益金资助项目资金、国家助学贷款奖补专项资金、城乡义务教育营养改善资金等项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出6337965.23元。主要用于列支初中教育在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴）、寄宿生生活补助、购买日常办公用品、书报杂志、送教上门教学资料等支出；

2.2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出7780525.06元。主要用于列支高中教育在职职工工资（包括基本工资、绩效工资、津贴补贴）、高中脱贫家庭子女生活费补助、免学费资金及学校各类公用经费等；

3.2050299“教育支出（类）－其他普通教育支出（款）－其他普通教育支出（项）”支出755582.7元。主要用于公用经费、课后服务劳务费及保安、食堂从业人员劳务费列支；

  4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出822646.8元。主要用于事业单位开支的离退休经费；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1631042.69元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出13867.2元。主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出71358.12元。主要用于其他社会保障和就业方面的支出，如单位为职工缴纳的失业保险等；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出723775.19元。主要用于事业单位基本医疗保险费支出；

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出408172.33元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出52992.03元。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，如工伤保险、大病保险；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1223282.02元。主要用于缴纳职工住房公积金；

12.2050199“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务（项）”支出5538.00元。主要用于“教育招生考试保障工作专款资金”专项经费支出；

13.2019999“教育支出（类）－普通教育（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出250000.00元。主要用于校园基础设施维修改造专项支出，如：单位报告厅改造、水电线路维修和网络维修维护等费用支出；

14.2050701 “教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出6033.00元。主要用于初中残疾学生送教上门教学活动开展经费支出，如智力落后、生理缺陷残疾学生；

15.2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出70000.00元。主要用于普通教育教学管理教育费附加的支出，如教师培训、临聘人员劳务费、设备设施维修等；

16.2059999“教育支出（类）－其他教育支出（款）－其他教育支出（项）”支出180000.00元。主要用于高中教育教学质量奖励以及名校长、名班主任、名教师工作室专款资金；

17.2296003“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出50000.00元；主要用于体育特长生培养、体育教学用品购置等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出17611839.18元（基本支出17611839.18元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资5376856.8元，主要用于事业单位人员按规定发放的基本工资的支出，其中用于发放2050203类初中教育人员基本工资支出2739144.00元，用于发放2050204类高中教育人员基本工资支出2637712.8元；30102津贴补贴1780440.00元，主要用于事业单位人员按规定发放的津贴、补贴支出，其中用于发放集中连片乡村教师生活补贴763200.00元，用于发放事业单位人员基本津贴、补贴支出1017240.00元；30107绩效工资6343920.00元，主要用于发放事业单位绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1631042.69元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费723775.19元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费408172.33元，用于在职及退休人员公务员医疗缴费支出；30112其他社会保障缴费124350.15元，主要用于在职人员工伤、失业保险以及在职及退休人员大病保险支出；30113住房公积金1223282.02元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出1917927.19元（基本支出231137.14元，项目支出1686790.05元），主要用于办公费、校园基础设施建设、水费、差旅费、课后服务劳务费、临时工工资、工会经费、建档立卡贫困学生免学费等支出。其中：30201办公费904807.35元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志支出，以及送教上门教学资料、篮球场改造项目费用等支出；30213维修（护）费700000.00元，主要用于校园基础设施建设专项支出，如：单位校园基础设施维修维护、水电线路维修和网络维修维护等费用支出；30216培训费50000.00元，主要用于青少年竞技体育人才培养工作经费支出；30226劳务费155582.7元，主要用于单位学生营养改善计划工作人员及中小学安保人员工资福利支出和义务教育课后服务补助资金支出；30228工会经费107537.14元，主要用于单位按规定安排的工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助853014.00元（基本支出836514.00元，项目支出16500.00元），主要用于原渠道发放事业单位离退休人员退休费、遗属补助、城乡义务教育补助（生活补助）和普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金支出。其中：30302退休费822646.80元，主要是用于原渠道发放事业单位离退休人员退休费；30305生活补助25117.2元，主要是用于遗属补助支出和普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金支出；30308助学金5250.00元，主要是用于初中寄宿生生活费补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区第二中学2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区第二中学2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区第二中学2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区第二中学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区第二中学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区第二中学2026年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区第二中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区第二中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区第二中学2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区第二中学2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区第二中学2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：高中学费及住宿费补助资金

（二）立项依据：根据《云发改收费〔2004〕536号》《关于调整规范我省高等学校、普通高中学校收费标准及有关问题的通知》文件。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第二中学

（四）项目基本概况：2026年该项目预计收取资金846900.00元。

（五）项目实施内容：弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、保障高中教育教学正常运转、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况：本级财力安排846900.00元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高普通教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障普通教育教学正常开展，师生满意度≥95

项目二：

（一）项目名称：工作经费补助资金

（二）立项依据：根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第二中学

（四）项目基本概况：根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，开展2026年该项目预计收取租金70000.00元，将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（五）项目实施内容：弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况：本级财力安排70000.00元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高普通教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障普通教育教学正常开展，师生满意度≥95

项目三：

（一）项目名称：义务教育学校课后服务自有资金

（二）立项依据：根据《临财教发〔2022〕156号》《临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2022年义务教育课后服务资金的通知》文件。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第二中学

（四）项目基本概况：2026年该项目预计收取资金375900.00元。

（五）项目实施内容：落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

（六）资金安排情况：本级财力安排375900.00元。

（七）项目实施计划

保障学生每天实际参加课后服务时长，有效提高普通教育教学质量。

（八）项目实施成效

落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才，师生及家长对课后服务满意度≥95

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第二中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第二中学2026年委托业务费安排0元，与上年0.00元，增长0.00%，无变化。主要原因分析：本年预算与上年对比无变化，本单位无委托业务，故未安排委托业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区第二中学资产总额17517704.08元，其中，流动资产334014.15元，固定资产17079689.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产104000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3926733.36元，其中流动资产减少244947.74元，固定资产增加4195681.1元，无形资产减少24000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；报废车辆1辆，账面原值108000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入231600元，其中出租资产450平方米，资产出租收入231600元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。